1、内 部 审 核 检 查 表编号： 序号：1/2受审核部门：安环处 部门负责人：褚俊杰 陪同人员：宫丽娟审核员：王晓燕 依据的标准：ISO14001：2008、GB/T28001 标准、管理体系文件和相关法律、法规等 审核日期：2011 年 5月 10 日章节号 审 核 的 内 容 和 方 式 审核记录 结论(4.3.1)1. 查公司 2010 年度对环境因素、危险源进行识别的相关记录，查危险源调查评价表 。2. 查重要环境因素、危险源清单 。3. 新识别的重要环境因素、危险源是否考虑现场和周边特殊环境要求。4. 是否考虑了异常、紧急状态的危险源。5. 是否考虑了过去、将来的情况下的危险源。目标
2、（方案）的制定是否考虑了、重要环境因素、危险源、可选技术方案、可操作、财力等要求。符合要求OK（4.3.2）1. 公司适用法律法规和其他要求的获取渠道是否满足要求？查公司法律法规清单 ，任抽 3-5 个法规，看是否受控？是否进行了适用性评价？Eohs法规是否进行了摘录？是否进行了传达或培训？未识别新的节约能源法、消防法NC（4.3.3）1. 查公司针对新增重要环境因素制订的公司目标及环境 OHS 管理方案表 ，看其内容是否符合要求，是否组织进行了评审，查评审记录。公司目标及环境管理 EOHS 方案表有无变更，若有变更，查是否进行了评审。符合要求OK4.4.3 查上级环境、安全文件的接收、传达员
3、工代表是否反映了有关职业健康安全的问题，领导如何解决的 符合要求4.4.64.5.11. 查全公司对 EOHS 控制点的运行情况的检查记录。2. 查公司各部门部门目标及管理方案实施情况的检查记录。3. 查部门对重要施加影响相关方监督检查的记录。4查部门对能源、资源使用的控制情况是否符合文件要求。5. 查固废收集处理记录6. 查看叉车、压力容器、压力表、避雷针、绝缘手套、绝缘棒的检测标识、报告符合要求OK内 部 审 核 检 查 表编号： 序号：2/2受审核部门：安环处 部门负责人：褚俊杰 陪同人员：宫丽娟审核员：王晓燕 依据的标准：ISO14001：2008、GB/T28001 标准、管理体系文件和相关法律、法规等 审核日期：2011 年 5月 10 日章节号 审 核 的 内 容 和 方 式 审核记录 结论(4.4.7)是否对公司的应急情况进行策划并形成应急计划?是否根据需要组织了应急计划的培训?是否计划安排应急计划的演练?查看相应的记录.符合要求OK4.5.2查看合规性评价报告 符合要求4.5.14.5.24.5.31. 查安全员日常环境、安全检查及整改记录符合要求OK编制：宫丽娟 日期：2010.5.15 批准：王晓燕 日期：2010.5.15
