1、报销单据粘贴要求第一章 总则为规范员工报销单据粘贴的统一、规范、整齐，特制定本规定。第二章 范围本规定适用于在润恒光能有限公司工作的所有员工。第三章 总体要求1、所有单据的填写必须使用黑色签字笔，严禁使用铅笔、红笔；2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品；3、单据审核必须按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性 负责。（备注：无粘贴单可用差旅费报销单或费用报销单的背面来替代，根据报销人填写的单据来定）、粘贴单据示图如下：1、从粘贴单的右上角
2、开始贴票，每张票只需左边一侧刷浇水，不需全部刷上胶水。图 12、然后向下错开一定距离贴第二张，保持右边对齐。 （根据发票大小定距离）图 23、如此一张接一张地贴完最后边一条。(上、下都不得超 过粘贴单上、下边)图 34、向左再错开一定距离贴第二条，且粘贴时不要覆盖发票的金额、日期、始发地等。 （根据发票大小等定距离）5、如此循环往复，直至贴满一张粘贴单。注意最左边请留出 2cm 宽的装订线，装订线内请不要贴任何票据。至此，本章粘贴单完成。、 费用报销单粘贴：1、 同差旅费报销单粘贴方法，粘贴前先将所有票据归类，同类的发票粘贴在一起。2、 所有单据必须粘紧，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在粘
3、贴单上，上下左右不得超出粘贴单，纸张大的发票粘贴时多出的部分可折叠起来。3、 交通费及招待费要列清单：表明日期、往返地点、金额及事由，另：招待费需注明陪餐人员名单。、 以下以“差旅费报销单”为例做出一些说明：1、“出发-到达 ”地，根据火 车票/汽车票的明细写，后面附的发票必须与所写的明细一致。1）、火车票/汽车票的发票附在一张粘贴单上，右下角注明汇总金额及张数。2）、住宿费发票附在一张粘贴单上，右下角注明汇总金额及张数3）、打车费发票附在一张粘贴单上，右下角注明汇总金额及张数，并根据公司“差旅 费报销 制度” 规定，注明起止地点等。4）、粘贴完毕后，要保证所粘贴的发票不得超出“ 差旅费报销单” 的上侧、下侧、右侧。备注：每张“差旅费报销单 ”后面都要粘贴着想 对应的发票的金额、张数。若一张“ 差旅费报销单”填满时，请另用一张新“差旅费报销单” 填写内容，后面附有与内容相符的真实发票。两张“ 差旅费报销单”不得粘贴在一起。2012.10-15
