1、XXXXXXXX 银行分支行信息安全内控检查网点名称 检查日期分（支）行 IT 支撑人员 联系电话供电系统情况 1.正常 2.异常网络系统情况 1.正常 2.异常机房设备摆放情况 1.正常 2.异常机房布线情况 1.正常 2.异常机房环境卫生 1.正常 2.异常温湿度、消防及渗水情况 1.正常 2.异常防雷措施情况 1.正常 2.异常网点机房检查情况UPS 监控系统报警处理情况 1.正常 2.异常备注柜面设备摆放情况及清洁状况 1.整洁 2.脏乱差IT 资产登记及管理情况 1.正常 2.存在借调情况 3.存在乱撕乱贴情况终端及电脑违规软件安装情况 1.未安装违规软件 2.安装有违规软件防病毒软
2、件安装使用情况1.安装并正常使用 2.安装但使用异常 3.未安装终端用户登陆情况 1.正常 2.异常终端电源连接情况 1.正常 2.异常打印机、刷卡器、指纹仪、密码键盘使用情况1.正常 2.异常前台终端及其他设备检查情况路由器、交换机、ATM、网银体验机使用情况1.正常 2.异常备注柜员开关终端、打印机等前台设备的流程情况1.操作正常 2.操作有误柜员在核心系统操作方式规范情况 1.操作正常 2.操作有误柜员操作情况柜员登陆、退出、临签核心系统操作规范情况1.操作正常 2.操作有误备注支行办公电脑网络连接及配置情况 1.连接及配置正常 2.连接及配置异常涉密计算机，重要信息计算机与互联网、其他单位连接情况1.有连接情况 2.无连接情况生产网络设备与互联网、其他单位网络连接情况1.有连接情况 2.无连接情况网络安全检查违规使用无线路由器情况 1.有使用情况存在 2.无使用情况存在备注安全管理岗审核检查总结巡检人签字：支行意见负责人签字：
