1、12016 年人社系统部门预算23目 录第一部分 概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一、2016 年收支预算总表二、2016 年收入预算表三、2016 年支出预算表四、2016 年财政拨款支出预算表五、2016 年政府性基金支出预算表六、2016 年基本支出按经济科目分类表七、2016 年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2016 年部门预算情况说明4第一部分 概 况56一、 主要职能 （一）贯彻执行国家、省、威海市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。（二）拟订人力资
2、源市场发展规划以及人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善就业服务体系，建立健全就业援助制度；建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，推动农民工相关政策的落实。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实和实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策，会同有关部门拟订社会保险、补充保险基金
3、管理和监督制度，会同有关部门编报全市社会保险基金预决算草案。（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。7（六）负责行政机关公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作；组织指导机
4、关、事业单位工人技术等级考核工作；承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责享受政府特殊津贴、有突出贡献专家的选拔推荐和综合管理及服务工作；负责国（境）外人员、留学人员来乳创业、就业的管理和服务工作；统筹管理引进国外智力等有关国际交流工作。（八）承担专业技术人员和技能人才队伍建设有关工作；统筹落实专业技术人员和技能人才队伍的建设规划；提出加强专业技术人员和技能人才队伍建设的意见及建议。（九）贯彻执行企业职工工资的宏观政策和规定；组织实施企业工资指导线的有关政策及行业工资调节政策；会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和
5、支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。（十）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的安置和培训工作，指导自主择业军8队转业干部管理服务工作。（十一）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。二、 部门预算单位构成人社部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入财政局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号 单位名称 备注1 主管部门 乳山市人力资
6、源和社会保障局2 二级预算单位乳山市人力资源和社会保障局机关乳山市医疗保险事业处乳山市人力资源公共服务中心乳山市劳动仲裁委员会乳山市居民养老保险事业处乳山市社会劳动保险事业处（含机关保险）乳山市劳动保障监察大队 乳山市社会保险费征缴中心9第二部分2016 年人社部门预算表表 1.2016 年人社系统部门收支预算总表（详见各单位预算公开表附件 1）表 2.2016 年人社系统部门收入预算表（详见各单位预算公开表附件 2）表 3. 2016 年人社系统部门支出预算表（详见各单位预算公开表附件 3）表 4. 2016 年人社系统部门财政拨款支出预算表（详见各单位预算公开表附件 4）表 5. 2016
7、 年人社系统部门政府性基金支出预算表（详见各单位预算公开表附件 5）表 6.基本支出预算表（按经济科目分类）（详见各单位预算公开表附件 6）表 7. 2016 年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（详见各单位预算公开表附件 7）1011第三部分2016 年部门预算情况说明12一、预算编制的基本原则和方法预算编制基本原则：（一）从细从严编制基本支出预算1、完善基础信息管理。2、规范编制基本支出预算。3、大力压缩一般性支出。（二）强化绩效目标管理，建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制。（三）预算编制实行“二上二下” 的工作程序。二、收支预算总体情况2016 年收入预算为 35786.02 万
8、元，其中：财政拨款35786.02 万元。2016 年支出预算为 35786.02 万元，其中：社会保障和就业支出 2684.58 万元，医疗卫生和计划生育支出 67.72 万元，住房保障支出 67.72 万元，项目支出 32966 万元。三、财政拨款支出预算情况2016 年财政拨款支出预算为 35786.02 万元，具体情况如下：1、社会保障和就业（类）管理事务（款）支出 1555.25 万元，主要用于各单位行政运行、事业运行、一般行政管理事务、信息化建设等。2、社会保障和就业（类）对社保基金的补助（款）支出220 万元，主要用于对被征地农民养老保险进行补助。3、社会保障和就业（类）其他社会
9、保障和就业（款）支出13685.40 万元，主要用于对自主择业军转干部进行生活补助。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出223.93 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。5、医疗卫生与计划生育支出 67.72 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。6、住房保障支出 67.72 万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费及住房补贴支出。7、项目支出 32966 万元，主要用于对居民医保、居民养老保险基金及小额担保贷款等进行补助支出。四、政府性基金支出预算情况2016 年没有政府性基金支出预算。五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“ 三公” 经费预算共 52.25 万元。1、公务用车购置及运行费预（决）算 37.8 万元，主要用于公务车辆日常运行维护所需费用。2、公务接待费预（决）算 14.45 万元，主要用于接待会议召开、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等工作的相关费用。
