1、东莞市贝特电子科技股份有限公司版 次：A/0生效日期：2017.03.31 客户投诉及退货处理规范文件编号：WI-QA-374页 码：1/41目的为确保客户抱怨得到及时妥当的处理、防止类似的投诉再次发生，规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货能及时妥善处置，从而谋求品质的持续改进，增强客户的满意及提升企业信誉与企业形象。2适用范围适用于已完成交货手续之产品遭受客户因品质不符或有关环境禁用物质的不符而产生的投诉、或退货,退回本公司后，无需返还顾客的产品，也即所有权不再属于顾客。3职责3.1 销售部：客户投诉或抱怨信息的接收、判断及受理。被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客
2、沟通。有退货要求的退货产品的取回。退货信息的传递和退货处理报告单的填写，并跟进退货品账务、换货等情况的处理。3.2 仓库负责退货品的数量点收、标识、入库。3.3 品保部：品质投诉或抱怨事项的原因分析及相关改善措施提出,8D 报告的整理回复，改善效果的跟进。统筹退货品的检验确认、原因分析、改善追踪及后续的监督管理，预防重复发生。3.4 生产部：负责退货品的线上返工执行。4.作业内容4.1 客户投诉或抱怨：4.1.1 客户以电话、传真、E-mail 或书面异常单形式将投诉信息反馈业务。4.1.2 业务确认客诉的具体内容之相关数据，依书面形式将异常及时传达品保部，并附加不良品、不良图片或客户要求格式
3、的投诉单。4.1.3 业务员跟进品保部报告的回复善，品保部进行原因分析，提出相应的纠正与预防措施并实施，将处理结果回复相应业务人员后，由业务人员回复给顾客4.1.4 批量性不良或性能不良或客户抱怨程度高等情况，业务员应详细记录客户投诉的内容，电话或邮件转品保部客诉工程师专案处理。一方面在 4H 内采取紧急补救措施，着手与客户端的沟通协调解决办法（退换货或其他方法） ，满足客户端的要求。另一方面评估分析问题发生的环节，查清问题的基本原因和责任。如属于客户端的问题造成的产品不良，应妥善、合理、有效地与客户协调解决方案，消除客户的不满意。4.1.5 QE 整理填写“不良原因通知书”在 3 个工作日内
4、回复客户。如属于公司内部造成的不良，由 QE 组建8D 小组，共同完成 “客户投诉处理报告（8D 报告） ”。相关客诉描述转发责任部门，责任部门接到投诉后，应对投诉事项进行水平及垂直展开，评估投诉事项的影响深度和广度，如因供应商来料所导致的不良，由 SQE 负责组织供应商检讨改善并进行相关费用的转嫁，必要时由 8D 小组召集会议分析原因和改善措施。4.1.6 非紧急客户投诉需在 1 个工作日内做出初步回复，QE 对原因分析和改善措施进行评审（不符合要求时责成责任部门重新分析） ，3 个工作日内以书面形式回复客户。4.1.7 紧急客户投诉：QE 应召集责任部门，品保部经理、生产部经理（甚至总经理
5、）采取会议的方式协商解决方案和问题分析。24 小时内以书面形式回复，如客户要求短于 24H，则在客户要求的时限内完成回复。4.1.8 客诉处理期间，如涉及到商务索赔或客户要求折价接收等特殊情况，QE 应与销售部业务员（必要时与业务副总、甚至报告给总经理）协商处理。4.1.9 对于客户投诉问题模糊或需要到客户端现场了解和解决的，QE（必要时和销售部一起）立即安排到客户端现场进行沟通协调，共同研讨解决方案。4.1.10 对于客户投诉产品环境管理物质超标时，应作优先品质问题处理，详细追溯产品的生产合同号、批量、生产物料等信息，并评估其影响度，向品保部经理、生产部经理、业务经理沟通处理意见，并向总经理
6、汇报，必要时要将这些产品进行召回处理。4.1.11 效果确认：品保部 QE 负责对客户投诉事件临时性/永久生对策实施效果的确认,对策效果不达要求的持续追踪责任部门重新分析真因并制订对策，改善措施有效，则召集权责单研讨并纳入标准化。 4.2 8D 报告管理：4.2.1 8D 报告编号命名规则为 8D+日期+流水号，如 8D20170331001版 次：A/0生效日期：2017.03.31 东莞市贝特电子科技股份有限公司 文件编号：WI-QA-374页 码：2/4客户投诉及退货处理规范4.2.2 8D 处理方法 D1：建立 8D 功能小组 a) 建立 8D 功能小组，确定 8D 的主导者。必要时应
7、将客户或者供方列入小组成员。 b) 8D 功能小组成员应有明确的职责分工，且在后续工作中应采取头脑风暴式集思广益的工作方法。 c) 8D 功能小组在 8D 工作报告起草和签核应在会议讨论后进行。 D2：界定问题 a) 以客户的角度和术语来陈述问题，如客户看到的是什么?什么样的失效模式，发生的位置，参考数量等。b) 阐明受影响产品的 Date code、 Lot Number 及客户反映日期，说明产品规格需求，说明此问题是否是第一次发生。 c) 运用管制图的每个方法找出特殊变因，阐明电性或机构方面的验证结果。 D3：临时性措施 a) 清除、筛选所有可疑的库存品。 b) 列出所有临时性措施（牵制行
8、动）的相关日期。 c) 说明检验方法、程序，说明检验的结果，包括检验数量、不良数量等，保留有关记录。 d) 列出短期改善行动及牵制计划。 e) 与客户有关的临时性措施，应在 24 小时内回复客户或业务（客户代表） 。D4：定义和验证根本原因 a) 原因分析应从 5M（人、机、料、法、环）因素方面进行； b) 原因分析应做到问 5 个为什么（why） ，且指定的根本原因是真正的根本原因，而不是表面现象。 c) 原因分析可运用 QC 手法、系统分析法、SPC 等方法确认和验证发生的根本原因制程中存在的问题或系统存在的问题。D5/D6：验证和实行永久性纠正措施a) 制订改善行动，明确行动日期，且改善
9、行动必须针对或涉及所有的根本原因。 b) 责任部门应按照行动计划，执行纠正措施各项要求。 c) 说明改善措施开始执行后的检验结果。 d) 周期性的验证改善行动的有效性D7：预防性措施 a) 更新 FMEA、控制计划、产品规格等。 b) 增加检验不能算作改善措施不要加入到预防改善行动中，稽核不要加入到预防改善行动中。D8：报告审批与行动关闭 a) 对客户投诉的有关责任进行分解。 b) 由质量管理部门最高负责人审批报告。 c) 直接或通过业务员回复客户，并抄送企业管理部门。 d) 统计跟进改善措施的完成率。4.3 客户退货处理：退货品由营销部运回或客户寄回。4.3.1 营销部业务员或助理将退货品送
10、至仓库指定地点,仓库点清品名、规格、数量，在营销部的“退货处理报告单” 上签收,并做好入库记录。4.3.2 营销部业务员或助理将仓库签名后的“退货处理报告单”,连同客户提交的有关资料交予品保部处理。4.3.3 品保部组织人员对退货产品进行检查，对不合格原因进行分析。应将检查的结论及分析的结果填写在“退货处理报告单上” 。如果品保部在检查中发现产品的损坏是因客户使用不当造成的,品保部应出“联络单”给营销部, 营销部业务员应就此提醒客户正确的使用方法以防止再发生。4.3.4 品质部根据检验情况、技术人员原因分析和预防措施，在后期工作中应重点进行检验、监督和验证，预防类似问题重复出现，使产品质量不断
11、得以改善。4.3.5 生产部依据品保部给出检查标准（外观和功能） ，PE 给出返工流程（具体包括所涉及到的设备治具，操作方法）从仓库领出顾客退货品（包括受影响的在库，在线产品）进行处理，品保部对处理后的产品按过程及最终检验和试验控制程序进行检验,合格后方可入库。4.3.6 客户因退货而需补货或客户有其它要求时, 营销部应出“联络单”通知有关部门。4.3.7 针对退货中的品质/HSF 异常,品保部适时向有关责任部门发出“异常反馈报告单” 。东莞市贝特电子科技股份有限公司版 次：A/0生效日期：2017.03.31 客户投诉及退货处理规范文件编号：WI-QA-374页 码：3/46.客户投诉处理流
12、程图客户投诉处理流程 责任部门 行动/记录销售部品保部接到电话，邮件抱怨销售部品保部寻求客户的书面反馈品保部责任部门分析客户投诉类型销售部品保部非紧急：3 个工作日紧急：24H 内或客户约定期限品保部8D 小组公司内部：必要时召开改善会议客户端问题：不良原因通知书品保部8D 小组客户投诉处理单（8D 报告）销售部品保部业务及时收集客户反馈品保部 标准化文件收到客户投诉到客户现场了解情况原因分析制定纠正/预防措施受理窗口详细了解信息公司内部了解情况客户端原因 公司产品质量问题协调解决，消除不满意品保工程师受理回复书面 8D 报告不良原因通知书措施验证及预防公司产品环保问题优先处理产品召回结案归档结案归档客户回复及反馈后结案，后续三批验证改善效果东莞市贝特电子科技股份有限公司版 次：A/0生效日期：2017.03.31 客户投诉及退货处理规范文件编号：WI-QA-374页 码：4/46.参考文件6.1过程及最终检验和试验控制程序7.使用表单7.1 退货处理报告单7.2 异常反馈报告单7.3 联络单7.4 不良原因通知书7.5 客户投诉处理报告（8D 报告）变更履历：分发号 日期 修改内容 页数 版次01 2017.03.31 新版制定 4 A/0作成 审核 核准
