1、治工具管理作業程序調整,宗旨：1. 治工具統一制作2. 保稅品的追蹤3. 如何施實電腦化管理4. 保稅零組件如何退倉5. 治工具維修所需保稅零組件的使用6. 治工具統一編碼管理7. 帳務如何轉移,一. 目的生產所使用的治工具之申請、制作、領用、維修報廢有一適當的管理辦法。 二. 范圍凡所有生產、檢驗、測試、修護、外包使用的治工具均屬之。三. 應用文件MRB作業程序（JS-2-033）接收檢驗與測試作業程序（JS-2-026）儀器/設備/治/工具編碼原則（JS-3-PRPE517）倉儲管制作業程序（JS-2-034）固定資產管理辦法 四. 流程圖,ME設計/評估需求數量/會知治工具室,使用單位填
2、寫需求單,治工具室開立工單,依工單准備零組件,保稅品,非保稅品,治工具室向倉庫領取,華宇大溪來料,治工具室申購,治工具室簽相關單據,制作完成附BOM List,入治工具室編碼登錄,使用單位領用,治工具室按需求單申購,華宇大溪來料,採購單位購賣,治工具室簽相關單據,廠商,開始,成品,驗收,驗收,申請/制作/領用,結束,yes,no,no,yes,no,yes,進入SAP管理,采用工單號與機種工單有明顯區別的方法,BOM要區分開保稅材料和非保稅材料,使用,使用單位自行維修,使用單位填維修報廢單,使用部門主管核准,治工具室確認維修價值,通知使用單位報廢,維修,使用單位填寫維修卡,按財務規定報廢流程,
3、總經理核准,拆解,ME維修,外修,更換非保稅零組 件向制造換取,更換保稅零組件ME自制/申購,使用單位領用,ok,NO,ok,NO,NO,yes,固定資產,部門主管核准,NO,NO,yes,yes,yes,NO,ok,ok,NO,NO,維修/報廢,保稅品,非保稅品,退不良品倉,退報廢倉,存治工具室,拆解,結 案,活用,活用,no,no,yes,yes,維修/報廢,交人資安全衛生管理,報財務除帳,經IQC檢驗,no,退良品倉,治工具編碼原則,G:工具；Z：治具,年,月,日,機種 前兩字母,如：Z021028BN 表示該治具是2002年10月28日制做Boone 所需治工具,治工具電子檔案管理,Z
4、200210280047,Print Port Loop Back,工單號碼,制作數量,保稅材料及非保稅材料,4.2權責4.2.1申請：制造、制工、研發、品保、生管制工處治工具室、採購、CSC4.2.2請購、制作、驗收（1）保稅材料：制工處相關單位負責審核，制工處治工具室依工單向倉庫領取。（2）非保稅材料：制工處治工具室負責，其它單位如：制造、研發、品保、生管、採購由制工處提供相關資料或技術支援 填寫需求單會治工具室。,管控：（1）保稅材料：由制工處提供明細表治工具室按需求向倉庫領取。（2）非保稅材料：由制工處治工具室申購或制作並編碼，登錄領用單位或個人作有效之資產履歷及帳目流向管理。,報廢：
5、 （1）按報廢流程。 （2）除帳後的物品以聯絡書的方式發出，通知人資處所屬之安全衛生室處理,定義4.3.1非耗材：單價300元以上，使用年限半年以上，或成品；耗材反之。4.3.2保稅材料：經過研發承認之存貨，可制成治具者，制造、研發、品保、生管、採購、CSC，自行向廠內倉庫領出的原物料或成品作為測試使用（如：HDD;LCD;FDD;CD-ROM;CPU;NOTE-BOOK等）。4.3.3非保稅材料：非經過研發承認之存貨（包括夾治具、電腦周邊治具、SMT/ATE治具、雜項治具、工具等）,申請、申購4.4.1制造部門請購、制作時機產品生產階段，制工處相關單位依產能及訂單需求.估計夾治具需求數，作出
6、需求明細表及預算控制。當研發開發新產品,於機種DMTPASS後，相關單位提供技術資料開始制做治具、驗收並交制工處治工具室編碼列管，在機種量產前二周通知使用單位領用。,根據生產計劃，配合生產之需要，制造部門有需 求時，依相關單位所列的需求明細表領取,制程改變或改善時，所需夾治具，經由制工處相關工程師評估，並進行第一次採購部份消耗品及線材，日後由使用單位自行購置.產品設計變更時當治工具磨損不堪使用需補充時,4.4.2 簡易夾治具由制工處治工具室依制程需求自行或委外制作及驗收。依固定資產管理辦法：夾治具超過1000元，耐用年限大於1年者，歸入列管項目；制工處治工具室登錄後再由使用單位領取。,4.4.
7、3,4.4 驗收：由申請單位自行驗收。 4.5 管控：制工處治工具室將已編碼列管的治工具，由立案、領料、帳目移轉、維修報廢全程控制追蹤至結案。 4.8 治具之更新.維修 4.8.1 保稅材料： （1）測試治具因機種或版本變更時，使用單位適時將測試治具報制工處治工具室更新。 （2）更換下來的貴重零組件，入庫時需經IQC檢驗合格方准予入庫，並作明顯區別，由庫房人員區隔。 4.8.2 非保稅材料：(1) 治具損壞時，使用單位需自行做簡易維修，更換消耗性材料，若仍然無法使用則需填寫維修單並詳述原因，再交制工處治工具室修護。,（2） 制工處治工具室無法修護得轉委外維修若仍然無法修護則先由使用單位辦理歸還
8、除帳，再由制工處治工具室提請報廢。 （3） 外包使用之夾治具損壞時則由生管之外包負責人提出維修單，由制工處治工具室維修或委外修護，若因使用不當因素造成者應酌價收費。 （4） 制工處治工具室應將退倉之夾治具依需求及使用程度作改裝或提出報廢處理。 （5） 部門內自行做簡易維修之治具，電動起子、鉻鐵，需由維修人員及時記錄維修報告中。(6) 若查証屬於惡意破壞故障，情節重大者相關部門應報以違反工作規則處罰.,4.9 歸還保存報廢4.9.1 若因產品版本、機種變更時,不適用的夾治具應由使用單位填寫歸還制工處治工具室納入庫存,並於統計表上登錄取消,待有適用的產品維修或改制後再使用. 4.9.2 使用單位歸還之夾治具需貼上有關標籤,並附上相關資料(如:指導手冊.操作說明等).4.9.3 隨機種停產而停止使用之治具,如ATE治具歸還後保留最新的一套,保存年限為5年,ICT治具為測試階段治具,不保存;夾治具使用單位保留二套年限為3年,其餘由使用單位開維修單以報廢處理.,4.9.4 為充分利用可利用的材料,超過保存年限並已除帳治具,制工處治工具室將可用的材料回收使用,其餘再交人資處所屬之安全衛生室處理報廢.,
