1、文件类別 文件编号 版本版次 頁 次作业程序书 品 质 监 测 作 业 程 序 1/4修 订 记 录项次 修订日期版本版次修订页次 修 订 內 容 修订人 核 准1 A0备注修订日期 年 月 日 核 准 审 核 制 訂制订日期 年 月 日制订单位 品 质 部XXXXXXXX有限公司文件类別 文件编号 版本版次 頁 次作业程序书 品 质 监 测 作 业 程 序 2/4一、目的确保从购入原材料开始至交货完成的各阶段产品特性，皆能按照规划安排予以验证，以确保符合客户要求。二、范围适用于生产性用原材料及纸箱进料、生产制程中产品、最终成品之检验与测试。三、定义3.1 生产性用原物料：和生产有关的原材料，
2、如线材、电子组件(半导体、电容、电阻、电感)、五金配件、塑料配件、电路板.等。3.2 ：进料检验人员。3.3 I/PQC：制程中检验人员。3.4 ：入库前检验人员。3.5 O：成品出货前检验人员。3.6 QA : 质量保证人员.四、权责依作业内容规定。五、作业内容5.1 进料检验作业5.1.1 进料收料作业依【产品防护作业程序】第5.2.1款办理。5.1.2 取样及检验进厂料品除免检及紧急生产所需者外，其余未经验证不可被使用或处理，其验证依各类产品【进料检验规范】作业。5.1.3 免检作业之管理5.1.3.1 符合下列条件者，得免检入库5.1.3.1.1 和质量无直接影响之物料，在品质主管核准
3、后，得列入免检入库总览表 （附件一）后，免除其进料检验。5.1.3.1.2 其它免检条件符合【免检作业细则】之规定。 5.1.3.2 免检入库资格之取消及再恢复列入免检的物料，若 IQC 检验或使用后发生异常拒收者，需对此异常物料加严检验三批合格后再依正常检验 3 个月；无异常可再恢复免检。5.1.3.3 免检入库者，经发现或使用后不合格，依【不合格品管制作业程序】之规定办理。5.1.4 紧急生产用料之处理 进料若需紧急上线生产而未及检验时，由需求部门提出, 由品质主管指定人员盖章放行生产 1 小时使用数量, 余下数量 IQC 立即检验,不合格时，立即回收放行之物料依【不合格品管制作业程序】之
4、规定办理。 5.1.5 检验结果判定合格者，IQC 依【 产品鉴别与追溯作业程序 】之规定标示并导入 ERP 系统通知仓管入库定位。 5.1.6 检验记录5.1.6.1 检验数据记录于进料检验报告(附件二)，测试特性和尺寸记录，依【进料检验规范】之抽样数记录。5.1.6.2 质量异常时，需向供货商提出要求改善，品质应开出供应商改善措施回复单(8D 报告)(附件三)联络供货商，要求其答复改善对策及改善日期，并追踪其有效性。文件类別 文件编号 版本版次 頁 次作业程序书 品 质 监 测 作 业 程 序 3/45.2 制程中检验作业5.2.1 各机种试作后量产前，应由工程部建立作业指导书，品质部依各
5、制程之作业条件、产品特性做成【QC 工程表】 。5.2.2 【QC 工程表】应包含制程中各项工序之管制项目、标准值、管制方式、频率、担当及记录窗体，并发行至生产部及品质部，做为制程中监测产品质量之依据。5.2.3 紧急生产之需未及做进料检验而先行发出之原物料，除确实加以标识与记录外，在制程中亦应确实按【QC 工程表】检验质量，如发生不符合规定要求时，立即回收加以更换。5.2.4 如在制程中发现进料抽检时未发现的来料不良（大于等于 1%时） ，品质 填出供应商改善措施回复单(8D 报告)联络供应商，要求其答复改善对策及改善日期，并追踪其有效性。5.2.5 制程中检验结果记录于：5.2.5.1 P
6、QC 检验报告(附件四)5.2.5.2 FQC 检验报告(附件五)5.2.5.3 巡回抽样检验记录表(附件七)5.2.5.4 IPQC 抽检报告(附件八)5.2.5.4 老化日报表 (附件十)5.3 QE 可靠性试验5.3.1 ORT 实验(ORT=On going Reliability Test 可靠性测试，连续性测试，产品在完成所有工序后需要对整套产品进行连续性的可靠测试，来检验产品的稳定性。)测试人员依客户要求机种将正在生产的产品抽取 10PCS，按照ORT 实验规范书要求执行测试，并将结果记录于报告中，实验样品与异常处理依信赖度产品之追溯、处理管制程序进行。5.3.2 QA 可靠性实
7、验适用范围：新产品投产前或每年生产大于 3 批的产品，每年不限时确认一次。测试人员抽取样品 5PCS，按照QA 可靠度试验规范书之要求执行实验，并在测试完成后，将结果记录于报告中，试验样品与异常处理依信赖度产品之追溯、处理管制程序进行。5.3.3 新产品可靠度试验适用范围：公司新设计的产品 ,测试人员在工程试投后，生产量产前抽取样品 5PCS，按照可靠度测试规范之要求执行实验，并在测试完成后，将结果记录于报告中，试验样品与异常处理依信赖度产品之追溯、处理管制程序进行。5.3.4 QE 人员将试验结果记录于可靠性试验报告(附件九)5.4 最终成品检验作业5.4.1 管制重点5.4.1.1 入库前
8、检验：FQC 依【QC 工程表】执行检验并决定是否放行。5.4.1.2 成品出货前检验：OQC 依【成品检验规范】检验并决定是否放行。 5.4.1.3 若合约中客户另有规定者，依合约内容作业。文件类別 文件编号 版本版次 頁 次作业程序书 品 质 监 测 作 业 程 序 4/45.4.2 【QC 工程表】或【成品检验规范】中所规定之各项未执行检验及检验报告未核准前，该等产品不得放行。5.4.3 成品检验结果记录于：5.4.3.1 FQC 检验报告(附件五)5.4.3.2 OQC 检验报告(附件六)5.4.3.3 如报告格式客户有特殊要求，则随货报告以客户格式为准5.5 相关之记录，依【记录管制
9、作业程序】予以维持。各阶段检验记录上，应清楚显示产品检验的结果，要有产品放行的权责人员之签字。5.6 各阶段检验完成后，应依【产品鉴别与追溯作业程序】规定予以标示。5.7 各阶段检验不合格品，依【不合格品管制作业程序】规定办理。六、参考文件6.1 产品防护作业程序 6.2 进料检验规范 6.3 QC 工程表 6.4 成品检验规范 6.5 记录管制作业程序 6.6 产品鉴别与追溯作业程序 6.7 不合格品管制作业程序 6.8 免检作业细则 6.9 QA 可靠度实验规范书 7.0 开关电源可靠度测试规范 7.1 ORT 实验规范书 七、使用表单7.1 免检入库总览表 （附件一） 7.2 进料检验报
10、告 (附件二)7.3 供应商改善措施回复单(8D 报告) (附件三)7.4 PQC 检验报告 (附件四)7.5 FQC 检验报告 (附件五)7.6 OQC 检验报告 (附件六)7.7 巡回抽样检查记录表 (附件七)7.8 IPQC 抽检报告（附件八）7.9 可靠性试验报告 (附件九)7.10 老化日报表 (附件十)(附件一)免 检 入 库 总 览 表材 料 名 称 免 检 原 因 确 认 日 期 签 核 备 注文件编号： 版本： 保存期限： 永久(附件二) 进 料 检 验 报 告供货商名称 品名规格 检验日期 物料编号 来料数量 本单编号 检验项目 检验标准 抽样数 不合格数 缺 点 记 录
11、判 定CR: MA: MI:CR: MA: MI:CR: MA: MI:CR: MA: MI:CR: MA: MI:CR: MA: MI:CR: MA: MI:CR: MA: MI:CR: MA: MI:测 试 记 录 表项目 规格值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 判定核 准 审 核 检验员 综合判定结果 AQL水平 异常原因说明或备注合 格不合格异常处理方式 特采 退货 选别 其它MA: MIL-STD-105E正常检验单次抽样异常通知记录签 单仓 管 采 购 生 管 MI:1.5MA:0.65CR: 1PC即拒收不合格相对应之供货商矫正措施要求单单号: 备注:1.其中之测试记录
12、表可按需要设置或取消2.此单判定不合格时,矫正措施报告见供货商改善措施回复单(8D报告)文件编号： 版本： 保存期限： 四年（附件三） 供应商改善措施回复单（8D 报告）Vendor Corrective Reply Form 请于三日内回复供货商(Supplier): 品名(Model): 生产日期(Production Date):发出日期(Issue date): 发文者(Issue by): 发行文号 (Doc.No): 总数(Total): 抽样数(Sample size): 不良数(Defect qty): 不良率(Defect rate): 异常发生次数(Abnormal tim
13、es)：口初次(First) 口再发(Ngain) 口 连续发生(Continue)不良描述：(Defect detail description)供货商填写栏：（Supplier Fill）Step1 Team Members 处理团队Team Leader： Team Members： Step2 Problem description问题描述 Step3 Short-term action临时措施 Date：Step4 Describe the cause原因分析 Date：Step5 Corrective Action Plan改善计划 Date: Step6 Permanent Co
14、rrective Action永久改善对策 Date：Step7 Prevent Recurrence效果确认 Step8 Closure结束 Analysis： Checker: Approver：核准: 审核: 填单 文件编号： 版本： 保存期限： 四年(附件四)P Q C 检 验 报 告产品型号： 生产批号：检验日期： 本单编号：时 间生 产 数 量检 验 数 量检验项目 检验标准 不 良 记 录合 计文件编号： 版本: A 保存期限: 两年主管审核： 检验员：(附件六) OQC 检 验 报 告客 户 品名规格 生产批号 出货数量 检验日期 本单编号 检验项目 检验标准 抽检数 检验记录
15、 判定综合判定结果 合格 不合格生管 工程异常通知记录签单异常原因说明或备注文件编号： 版本： 保存期限：四年核准： 审核 检验员(附件七) 巡回抽样检查記录表（一）类别： 机种名称： 表单编号： 日期：检 验 项 目 检 验 标 准 时间: 时间: 时间: 时间: 时间: 时间:材料使用 须符合 BOM物料加工1.依作业指导书2.元件加工须注意极性不得加工反3.锁电子元件螺丝之扭力为5.5Kg20-cm插件1.依作业指导书、BOM,各件须定位且平贴 PCB 板.2.有极性之元件不可插反插件检查1.有极性之元件不可插反,有字元件字面朝外,方便识别.2.须正确定位3.不可有破损、变形、漏插、插错
16、零件等浴锡前压件1.各件须平贴 PCB 板,不可有倾斜,超出PCB 板或浮高现象(特别是板上最高之元件:变压器、电容等)2.端子须平贴 PCB 板浴锡(第一次)1. 零件一位且贴板,各 PAD 吃锡须良好,PCB 板底/板面不可有锡珠、锡渣,明显的助焊剂残留.捡板检查1.变压器等元件不可浮高2.焊点上锡需良好，一块板假焊，空焊，短路超过 3 处要反反应给锡炉工处理剪(切)脚1.零件脚依 PCB 板最高零件比对2.不可有倒脚及贴片损坏、翘铜皮、锡裂.浴锡(第二次)1.零件一位且贴板,各 PCB 吃锡须良好,PCB 板底/板面不可有锡珠、锡渣明显的助焊剂残留.判 定异常原因說明异常处理說明文件编号
17、： 版本： 保存期限：四年核准: 审核： 检验员巡回抽样检查記录表（二）类别： 机种名称： 表单编号： 日期：检验项目 检 验 标 准 时间: 时间: 时间: 时间: 时间: 时间:压件补件1. 各件不可有浮高、损伤、倾斜超出板边等,铜箔不可有脱落、断裂、翘铜皮(Y 电容)修焊1. 不可有假焊、漏焊、包焊、短路等2. 不可有脱落缺件、断裂破损, 翘铜皮3. 不可有锡珠、锡渣、异物二次剪脚外观检查(板底,板面)1. 零件脚不可超过贴片面最高元件2. 焊点不可有假焊、连焊、锡珠,锡渣,贴片损坏等 3. 不可有元件损坏、漏插、插反,插错等分板点胶1. 分板时须使用治具,PCB 板及贴片零件不可有伤或
18、破损2. 变压器飞线须加点白胶固定老化前电性测试1. 依作业指导书之测试规格2. 不良品需标示并放置于不良盒子内外壳组装1. 上下盖不可有白痕、刮伤、不洁、缩水、异色,光泽不一等2. 各项装配到位,卡扣卡紧,壳缝密合,均匀统一判 定异常原因說明异常处理說明文件编号： 版本： 保存期限：四年核准: 审核： 检验员巡回抽样检查記录表（三）类别： 机种名称： 表单编号： 日期：检 验 項 目 检 验 标 准 时间: 时间: 时间: 时间: 时间: 时间:老化测试1. 须正确(依作业指导收及测试规格)不可有用错老化测试架2. 老化时产品,水泥电阻需发热,母座板上之 LED 灯需亮.老化后电性测试1.
19、依作业指导书之测试规格2. 不良品需标示并放置于不良盒子内贴贴纸/外壳带丝印1. 须正确定位(依作业指导书)2. 不可有重影、贴纸不许贴反、模糊、断续、损伤、不浩、气泡、偏斜,浮翘等 3. 印刷内容、字体、颜色须正确外观检查1. 不可有白痕、刮伤、破损、不浩、异色,毛边等,各项装配到位,卡扣卡紧,壳缝密合,均匀统一2. 印刷内容、字体、颜色须正确,不可有重影、模糊、断续、损伤、不浩等 包装 1. 包装方式请依 SOP 及检验规范 ,产品放置须统一装箱1. 依 BOM 及检验规范,数量须正确,不可有少装、多装、错装等2. 印刷内容、字体、颜色须正确(依客户订单),不可有印错、漏印、断续、破损、模
20、糊、不洁等判 定异常原因說明异常处理說明文件编号： 版本： 保存期限：四年核准: 审核： 检验员(附件八) IPQC 抽检报告日 期 时间 机种名称 生产批量 抽样数 不良数 不良记录及区分（CR/MA/MI） 判定 备注备注文件编号： 版本： 保存期限：四年核准： 审核： 检验员：(附件九) 可靠性测试报告报告主题: 机种型号: 实验项目: 实验数量: PCS Total异常描述: 讫始日期:实验类型:电气测试环境测试其它测试条件: 核准 审核 测试Document Title :Reliability Of ReportDocument Name:Company Confidential :Yes NoRevision : 1.0Page: of (附件十) 车 号 合 计台 数产 品 规 格 （ V/A)输 入 电 压老 化 电 阻 (80 )老 化 时 间第 一 小 时 不 良 数第 二 小 时 不 良 数第 三 小 时 不 良 数第 四 小 时 不 良 数总 不 良 数核 准 ： 审 核 ： 老 化 员 ：老 化 日 报 表机 种 型 号 ： 批 号 ： 日 期 ： 文件编号： 版本： 保存期限： 两年
