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上海市财政支出绩效评价.doc

上传人:杨桃文库 文档编号:5544936 上传时间:2019-03-07 格式:DOC 页数:47 大小:457.50KB
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资源描述

1、上海市财政支出绩效评价工作报告项目名称: 2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费主管部门:中共上海市委组织部项目单位:上海市干部教育中心委托单位:上海市干部教育中心评价机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所2018 年 6 月 20 日 2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告2目 录摘 要 .2前 言 .11一、项目基本情况 12(一)立项背景及目的 .12(二)历史延革 .13(三)项目立项 .14(四)项目立项依据 .15(五)预算资金来源及使用情况 .15(六)项目实施情况 .16(七)项目组织及管理 .21(八)项目绩效目标 .251、项

2、目总体目标 252、项目具体绩效目标 25二、绩效评价工作情况 27(一)绩效评价目的 .27(二)评价依据 .27(三)绩效评价工作方案制定过程 .28(四)绩效评价原则、评价方法 28(五)绩效评价实施情况 .28(六)绩效评价的局限性 .29三、评价结论及绩效分析 30(一)评价结论 .30(二)具体绩效分析 .33四、业绩及经验做法、存在的问题与困难、建议和措施 .42(一)业绩及经验做法 .42(二)存在的问题与困难 .45(三)建议和改进措施 .462017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告3摘 要概述为了落实上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预

3、算绩效管理意见的通知(沪府办发201355 号)的文件精神,上海市干部教育中心对 “2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目”(以下简称“ 在线学习工作 经费项目” )进行绩 效评价。为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,发挥财政资金对项目的支持作用,进一步加强对项目的管理工作,确保在线学习工作经费项目的正常实施,受上海市干部教育中心的委托,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所承担“在线学习工作 经费项目” 的绩效评价工作。本次绩效评价目的是对“在线学习工作经费项目” 的实施情况、资金使用情况、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价,总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议

4、。评价结论2017 年度“在线学习工作 经费项目” 财政预算 资金为 1031 万元,实际支出为 991.2 万元,预算执行率为 96.14%。与 2016 年度预算执行率96.70%持平,预算执行率高。项目决策方面:项目与国家及市级的战略目标一致、项目实施与部门责职相符、 项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标较合理、指标明确。项目管理方面:预算编制合理、成本控制良好、预算执行率高、财务管理制度建立且执行、项目管理制度建立且执行情况良好、在资金使2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告4用与会计信息管理方面情况良好,政府采购程序执行好、合同管理规范、未发现不合规

5、情况、项目管理制度建立且执行情况较好。项目绩效方面:网络培训课件开发完成率 100%、项目完成及时且所有课程均已上线运行;学员联系系统开发完成率 100%、网 络培训课件采购完成率 100%、课件审看及评审完成率 100%、学员考试通过率较高 91.48%、系统运行稳定性况较好、长效管理制度建立、在 线课程的满意度也较高 82.05%。上海干部教育中心 2017 年度在线学习工作经费项目财政支出绩效评价最终评分结果为 90.45 分,属于“优” 。绩效分析1. 项目主要绩效方面:1)成本控制率为 96.43%,成本控制情况较好。2)预算执行率为 96.14%,与上年度预算执行率 96.70%持

6、平,预算执行率高。3)资金合规性检查良好,评价小组对 59.13%的项目支出资金进行抽凭审核,未 发现使用范围不合规、费用支出超标准、审批手续不合规、会计处理不正确、原始附件不齐全、资金支付进度不匹配等情况。4)项目管理制度的建立与执行情况较好,干教中心建立了有关项目管理制度及规范,且执行情况良好。5)项目 100%按计划工作量且 100%按时完成,并通过专家评审100%投入使用。2017 年 12 月,上海华师智慧信息技术有限公司根据合同要求,组织评审专家对 2017 年度开发的课件进行了评审,按照课程主题方向、课程形式、 课程制作单位、专家组有针对性地审看了部分课件。评审意2017 年度上

7、海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告5见,课件验收合格。学员联系系统由调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习助手设计开发三个子项目组成,通过公开招标方式确定由上海信息产业(集团 )有限公司按照合同要求开发完成,并投入使用。6)学员在学率高达 98.15%,学员考试通过率 较高达到 91.48%。2017 年在线学习干部数 102174 人,2017 年在线注册干部数104096 人,学 员在学率 98.15%。2017 年考试 通过的学员数 95228 人,2017 年在线注册干部数 104096 人,学员考试通过率 91.48%。7)系统运行稳定性况较好根据对学员的调查问

8、卷统计,针对“开展在线学习时,网 络环境良好,视频播放流畅” 这一满意度问题,在受访 的 5961 学员中,37.66%表示十分符合,43.55%表示比较符合, 16.44%表示一般,1.71% 表示比较不符合,0.64%表示十分不符合。经加权统计 ,该指标平均得分为 4.16分,学员平均 满意度为 83.2%。系统运行稳定性况 较好。8)长效管理制度建立本项目的实施目标是通过对“上海干部在线学习城” 网站的课程内容和平台建设,充分利用现代信息化手段,创新干部教育培训方法新思路,确保干部教育网络培训的有效开展,更好的完成本市干部教育培训的任务。2012 年针对“ 上海干部在线学习城 ”的建设与

9、维护,通过多年项目实施的经验,干教中心制定了上海干部在线学习城制度规范,制定了包括管理办法、分级管理、学员服务、学员活动工作规范、网上专题班工作规范、课程资源建设规范、课件制作内容规范、课件制作技术规范、日常运行维护规范、信息安全规范、应急管理规范等 11 项规范制度,从制度上保证了项目持续有效规范的开展。长效管理制度建立。9)网络培训满意度较高2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告6为全面了解学员在线学习满意度,为 2018 年干部教育工作提供指导,特开展 2017 年度上海市干部在线学习满意度调研。通过线上问卷调研方式开展满意度调研。总体来看,课程整体满意度为

10、 83.31%,处于中上水平。对于在线学习课程的每一项满意度指标,均有超过 80%的干部学员认为达到了自己心里的满意程度。培训的目标、方式、师资和设备,课 程的设计、内容, 课程支持、互动 、考评和实效等方面均达到了较高的满意度。为全面了管理员对在线学习满意度,为 2018 年干部教育工作提供指导,特开展 2017 年度上海市干部在线学习满意度调研。通过线上问卷调研方式开展满意度调研。总体来看,课程整体满意度为 80.16%处于中上水平。对于在线学习课程的每一项满意度指标,均有超过 80%的管理者认为达到了自己心里的满意程度。在培训的管理、课程的时效性、授课教师的专业性、课程考核的有效性等方面

11、均达到了较高的满意度。业绩及经验做法、存在的问题与困难、建议和措施(一)业绩及经验做法1.主要业绩1)在线课程按计划开发完成并验收合格且通过第三方评审上线运行干教中心的科学人文素养教育课件、业务知识教育课件、移动课件、政策法规教育课件、政治理论教育课件等 5 类在线课程于 2017 年 10月 30 日完成了开发工作,并由干教中心组织对课程成果进行验收。干教中心委托上海华师智慧信息技术有限公司,对 2017 年度定制的在线课件进行评审。并于 2017 年 12 月 7 日取得了2017 年度上海市干部教育中心定制课件评审报告,评审结论:上述课程验收合格,建议将这2017 年度上海市干部教育中心

12、在线学习工作经费项目绩效评价工作报告7些课程早日上线,并在运行中逐步完善。2)学员联系系统开发完成为了提高学员联系的效率,获取学员对在线学习的相关信息及满意度,帮助学员更好地利用在线学习资源。干教中心着手开发学员联系系统, 该系 统由调研投票应用系统开发、学习圈建设开发、学习助手设计开发三个子项目组成,通过公开招标方式由上海信息产业( 集团)有限公司按照合同要求开发完成,验收合格并投入使用。3)学员考试通过率较高2017 年考试通过的学员数为 95228 人,2017 年在线注册干部数为 104096 人,学员考试通过率=考试通过的学员数/在线注册干部数*100%=95228/104096*1

13、00%=91.48%,学员 考试通过率较高。2.经验做法1)干教中心经验做法自 2005 年“上海干部在 线学习城” 开通以来,面向全市党政机关、企事业单位干部、企业经营管理人员和专业技术人员开展网络培训,截止 2017 年底,全市共有约 74 万人次的干部学员参加了在线学习。“上海干部在线学习城 ”,是国内各省市第一家干部教育网 络培训网站,多年来运行良好,已形成了一定的品牌,多次接待中央相关领导和兄弟省市单位的交流学习,已成为上海干部教育培训的重要组成部分。多年来总结经验有:分层 分级管理,逐 级落实责任;整合教育资源,丰富培训内容;健全学 习制度, 强化教学管理;加强课 程推荐,开 发移

14、动载体;2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告8挖掘海量数据, 优化服务功能;形成 项目规范,加 强项目管理。总的来说领导重视是关键,敢于创新是动力,形成机制是保障。2)课件开发公司经验做法为保证在线课件的录制质量,成立专家授课组、设计策划组、拍摄制作组、内 审检测组四个项目实施小组,各个小组均有负责人,组织实施严格按照定制的流程,分为:立项表、预约老师、拍摄、剪辑、整理文稿、定制 PPT、审核、修改、再 审核、课件合成、出片审核的步骤进行。使得课件开发工作按计划顺利完成。3)系统运维公司经验做法上海信息产业(集团) 有限公司已经承接上海干教网近 10 年的上海干

15、部学习城项目(2007 年起),上海信产在 2017 年度的实施中,本着重点项目重点保障的原则,安排由高级工程师和 PMP 证书的党员项目经理负责制定全年的项目计划,并提供机房安全保障人员,日常系统服务人员;同时安排了 6 名常驻人员配合上海干网做好日常运行工作;为上海干网项目的顺利运营提供了技术保障,并顺利按照合同要求,完成并通过验收。(二)存在的问题与困难1.项目实施方面1)部分学员年度培训学时未达标根据关于 2017 学年上海干部网络培训招生工作的通知,2017年度全市干部网络培训学时有明确数量要求,但根据干教中心提供的网络学员学时统计,仍有部分学员未完成相应学时要求。2)财政预算年度与

16、学习年度、 系统运维期不匹配2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告9财政预算是按自然年计算(公历 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日),而在 线学习学年是跨自然年的(公历 2017 年 3 月 1 日至 2018年 2 月底),因此在各项目开展、特别是运维项目开展上存在时间不匹配。因此部分子项目预算未能在财政预算年度内使用完毕,对预算执行率造成一定的影响。3)指导专家与授课教师难邀请根据对课件开发公司的访谈,课件开发公司提出,在本项目实施过程中,在课程的立项时,指导专家比较难请,尤其是有些政策指导性的课程很难邀请到相关部委领导来进行授课

17、指导。很多老师不能及时填写立项表,尤其在暑假期间,外出旅游较多,很 难预约到录课时间,且很多老师也不愿意面对镜头。(三)建议和改进措施1.对项目实施方面的建议1)加强反馈沟通机制由于干教中心没有行政管理职能,目前只是提供网络培训服务。针对部分学员实际培训学时未达标这一问题,建议干教中心加强及时与学员单位的反馈沟通并跟进。同时,建议市委组织部与上级主管部门制定相关考评办法,增强干部的学习培训意识。2)调整预算2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告10针对财政预算年度与学习年度、系统运维期不匹配,而造成部分子项目年度预算未能在财政预算年度内使用完毕这一问题,建议干教中

18、心在制订项目预算申报时,可将上年度部分子项目的质保金(项目尾款)并入当年预算,将本年度可能发生的部分子项目的质保金(项目尾款)在财政年度预算调整时及时进行调整,以确保预算执行的高效准确。3)课件开发公司建立专家库体系、开发教师预约程序针对课 件开发公司提出的指导专家与授课教师难邀请这一问题。建议课件开发公司在干教中心的协助下建立政策指导性专家库体系与授课老师专家库体系,对专家的资质认定、专业特长、联系方式、劳务费用标准等进行建档。建议课 件开发公司开发教师预约平台:在线课件录制过程中各授课老师的时间是最大变数,为了方便老师可以灵活利用碎片化时间,协助老师排期,建议课件公司开发 “教师预约平台”

19、,移动与 PC 端同步操作,保证时间与信息上的同步与对等,可缩短因突发状况导致的录制空挡,统 筹保证录制进度,增强进度保障措施与相关系统的协调配合措施。3.其他建议1)合理规划调整子项目近年来由于人力、服务及相关成本的上涨,为保证关键子项目的顺利实施,通 过合理规划调整,压缩部分不是更为紧需的子项目,经过拆借调整项目内预算,最终基本满足项目的整体实施。2)强化前期沟通,合理操作流程建议课程的立项阶段,上海市干部教育中心能起主导作用,和指导专家能初步沟通好课程主题方向,给予课件开发公司更多的课件制作时间,来提高 课件的制作水平与质量。2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工

20、作报告113)合理安排培训内容,提升学习积极性根据对学员与管理员的问卷调查分析,中心学员参与在线学习的积极性较低,且学员学习成效不高是目前在线学习城存在的主要问题之一。建议合理安排实用性的培训内容、提供多样性的培训方式提升学员的学习积极性。2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价报告前 言为了落实上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知(沪府办发201355 号)的文件精神,加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,发挥财政资金对上海市干部教育中心“ 在线学习 工作项目 ”的支持作用, 进一步加强对项目的管理工作。受2017 年度上海市干部教育中心在

21、线学习工作经费项目绩效评价工作报告12上海干教中心委托,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(以下简称“瑞华事 务所” )对 “2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目”(以下 简称“ 在 线学习工作经费项目 ”)进行绩效评价。同时参照上海市预算绩效管理实施办法(沪财绩201422 号)的规定,撰写本项目绩效评价报告 本次绩效评价目的是对“在线学习工作经费项目” 的实施情况、资金使用情况、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价,总结经验、发现问题、提出改进的意见和建议。一、项目基本情况(一)立项背景及目的2002 年 11 月 8 日至 14 日,中国共产党第十六次全国代表大会

22、召开,中央提出“ 建设高素质的领导干部队伍,形成朝气蓬勃、奋发有为的领导层。按照革命化、年轻化、知 识化、专业 化方针,建设一支能够担当重任、经 得起风浪考验的高素质的领导干部队伍。”为贯彻中央“大规模地培 训干部” 的战略,上海市委 领导针对上海干部教育培训工作面临的新情况和新问题,提出了充分利用现代信息化手段,通过构建上海干部教育培训的网络平台 “上海干部在线学习城” ,利用网络学习的方式来创新干部教育培 训方法的新思路。根据市委领导的指示精神,市委组织部会同市委党校、市人事局、市信息委等单位就筹建“ 上海干部在 线学习城” 进行了可行性研究, 经过反复论证和比较, 2004 年 6 月

23、16 日,市委组织部会同市人事局、市信息委向市发改委递交了关于申请“上海干部在线学 习城” 立项建设的函(沪委组2004050 号),7 月份正式批准立项开始实施,同年 11 月份“上海干部在线学习城”建成投入 试运行,全市有 6000 名学员参加了试点学习。2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告13经过学员们的试点学习与信息反馈,2005 年 1 月 9 日,市干部教育领导小组会议讨论同意:在全市干部中开展通过“上海干部在线学习城” 进行在线 学习;2005 年 1 月 10 日, “上海干部在线学习城” 正式开通;2005 年 1 月 20 日,市委组织部下发

24、了关于在全市干部中开展在线学习的通知(沪委组2005发字 6 号);2005 年 3 月 1 日,面向上海市所有干部教育培训的“ 上海干部在线学习 城” 正式开学。2006 年 12 月 1 日,由中共上海市委组织部、中共上海市委党校、上海市人事局及上海市信息化委员会联合发布了关于加强“上海干部在线学习城” 学习管理工作的意 见(沪委组 2006发字 68 号),从参加对象、学习 内容、学 习 方式、 组织管理等方面, 对在线学习工作给予了指导意见。为了加强“上海干部在线学习城” 的管理, 2012 年 8 月,上海市干部在线学习服务中心,制定了上海市在线学习城制度规范,制定了包括管理办法、分

25、级管理、学员服务在内的 11 项规范制度,从制度上保证了在线学习工作的开展。2013 年 12 月 24,中共上海市委发布了中共上海市委印发的通知,明确了党政干部网络培训的量化指标, 为配合规划的落实,干部在线根据规划要求逐年扩大网络培训的覆盖率,这对在线学习的内容建设和平台软硬件建设都提出新的要求。自 2005 年“上海干部在 线学习城” 开通以来,面向全市党政机关、企事业单位干部、企业经营管理人员和专业技术人员开展网络培训,截止 2016 年,全市共有约 64 万人次的干部学员参加学习,年平均参学人数 5.3 万人。干部在线一直坚持定制开发为主、采购租赁为辅的工作方针,年平均新增课程量 4

26、00 小时,其中超过 70%的课程为自主定制开发。2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告14(二)历史延革1.实施单位上海市干部教育中心是上海市委组织部下设的事业单位,承担领导干部政治、业务培训及其他各类培训,主要任务是围绕上海经济社会发展的中心任务,秉承开拓、务实、 严谨、创优 的宗旨,创新教学模式,提供优质服务,着力提升领导干部的管理水平和综合能力。中心下设教学部、技术 部、学 员部、办公室四个部门,目前共有在编人员 10 人。原来在其下挂牌的上海干部在线学习城服务中心,自 2005 年上海干部在线学习城正式运行以来一直承担整个网站平台的开发完善和日常营运管理

27、工作,2014 年下半年经市委组织部部务会讨论决定,将“ 上海干部在线学习城服务中心” (以下简称“ 服务中心 ”)与“上海市干部教育中心”,两中心合并为“ 上海市干部教育中心” (以下简称“干教中心” ),成为全额拨款的事业单位。2.项目经费2005 年“上海干部在 线 学习城” 正式开通,服 务中心经费来源采取自收自支的方式,以每人每年 300 元的标准向干部学员收取学费,主要用于网络培训内容建设、学员联系服务、网络培训软硬件系统维护开发及网络教育日常费用等。2014 年由于体制调整,两中心合并后,上海干部在线学习城服务中心并入上海市干部教育中心,2015 年起不再向学员收取学费, 201

28、6 年度起在线学习工作经费全部由市财政划拨。(三)项目立项上海干部在线学习城工作经费项目是一项经常性实施项目, 2015年起,干教中心为上海干部在线学习城工作经费项目,向市财政提出项目立项申请, 获得了立项批复并实施完成。2016 年 9 月,上海市干部教育中心根据实际工作需要向市委组织部及相关机关部门提出 2017 年度专项经费申请,报分管部领导、相关2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告15机关部门审批后,确定立项项目,并按市财政局及相关机关部门要求,填列三级明细科目申报表。部办公室及相关机关部门汇总审核后,报部长会议讨论审定经费总额,形成 2017 年度预算

29、一上数据上报市财政局及相关机关部门。市财政局及相关机关部门批复一下控制数后,部办公室根据批复资金总量,结合上年度 专项经费使用、结余情况对专项经费进行总体调配,与干教中心沟通确认后提交部务会审议通过,形成预算二上数据上报市财政局及相关机关部门。2017 年 2 月,市财政局及相关机关部门年度预算(二下)批复后,部办公室将各专项正式批复数发放至干教中心,作为预算执行依据,同时抄送分管部领导。(四)项目立项依据(1) 中国共产党第十六次全国代表大会上的报告(2002 年);(2)关于在全市干部中开展在线学习的通知(沪委组2005发字6 号)(3)关于加强“上海干部在 线学习城” 学习管理工作的意

30、见(沪委组2006发 字 68 号);(4)中共上海市委印发的通知;(5)上海市在线学习城制度规范;(6)上海市经济信息化委、市财政局关于做好 2017 年度市本级信息化项目支出预算有关工作的通知(沪经信委2016206 号);(7)中共上海市委组织部办公室关于 2017 学年上海干部网络培训招生工作的通知。(五)预算资金来源及使用情况干教中心 2016 年度在线学习工作经费项目,预算为 1031 万元,截止 2016 年 12 月 31 日实际支出为 996.93 万元,预算执行率为96.70%。2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告16干教中心 2017 年度

31、在线学习工作经费项目预算批复为 1031 万元,其项目构成内容包括:网络培训 593 万元、学员联系 51 万元、系统运维及学习支持 387 万元。截止 2017 年 12 月 31 日,干教中心 2017 年度在线学习工作经费项目实际支出为 991.2 万元,预算执行率为 96.14%。项目内容预算与实际支出情况如下表一所示:表一 2017 年度在线学习工作经费预算及执行情况表序号 内容 预算金额(万元) 支出金额(万元)1 网络培训 593.00 558.802 学员联系 51.00 381.603 系统运维及学习支持 387.00 50.80合计 1031.00 991.20(六)项目实

32、施情况1.项目实施内容在线学习工作经费项目的实施内容主要分为三个方面,分别是:1)网络培训内容:网络培训内容建设主要包括课程资源建设和数字资源建设, 课程资源用于干部学员在线学习,是网络培训的主要内容。2)学员联系服务:学员联系服务主要是解决处理学员日常在线学习中遇到问题及其他服务。3)系统运维及学习支持外包:主要是在线学习平台日常软硬件的维护和更新。根据干教中心提供的项目支出申报表,在线学习工作经费项目具体预算明细如下表二所示:表二 2017 年度在线学习工作经费申报明细表单位:万元项目明细 预算金额 政府采购方式一 网络培训 593.00 2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项

33、目绩效评价工作报告17项目明 细 预算金额 政府采购方式1 PC 端课件采购 22.50 2 供给侧研究及年度课程 12.00 3 科学人文素养教育课件开发 80.00 分散采购4 课件审看及评审验收 58.50 分散采购5 数字资料库年费 40.00 分散采购6 业务知识教育课件开发 80.00 分散采购7 移动课件采购 22.50 8 移动课件开发 30.00 分散采购9 移动课件转化 7.50 10 政策法规教育课件开发 80.00 分散采购11 政治理论教育课件开发 160.00 分散采购二 系统运维及学习支持 51.00 1 网络培训满意度调查及绩效评估 10.00 2 学员热线外包

34、服务费 16.00 3 学员在线学习交互内容审核外包服务费 25.00 分散采购三 学员联系 387.00 1 移动学习系统运维 13.00 2 第三方测评 10.00 3 调研投票应用系统开发 12.00 4 个性化学习定制系统二期 25.00 分散采购5 网络教育行为统计分析系统升级 19.00 6 系统运维-软件部分 140.00 分散采购7 系统运维-硬件部分 135.00 分散采购8 电子签到软件运维 1.00 9 学习圈建设开发 18.00 10 学习助手设计开发 14.00 合计 1031.00 2.项目实施期“上海干部在线学习城 ”采取学年制,每年 3 月 1 日开学,3 月至

35、 12月底为正式学习期,次年 1 月至 2 月底为补学补考期。其中网络培训内容建设的课件定制开发和网络培训软硬件系统维护的软件开发,于每年第 1 季度开始筹备实施,集中在第 2、3 季度完成。网络培 训内容建设的数字资源建设、网络培训软硬件系统维护的日常维护更新、学员联系服务则贯穿于整个学年。3.项目实施过程2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告181)发布培训招生通知2017 年 2 月,中共上海市委组织部办公室、中共上海市委党校办公室、上海市经济和信息化委员会办公室、上海市人力资源和社会保障局办公室, 联合发布了中共上海市委组织部办公室关于 2017 学年上海

36、干部网络培训招生工作的通知,面向上海市干部,包括党政干部、企业经营管理人员和专业技术人员都应纳入网络培训范围。并要求各级领导干部应积极带头参加网络培训。2)委托招标代理干教中心通过政府采购平台电子集市采购,委托上海信息投资咨询有限公司(以下简称“ 上投公司” ),作 为 2017 年度在线学习工作经费项目的代理招标机构,全面负责项目实施过程中所有的公开招标工作。3)组织实施招标与服务采购2017 年 3 月,干教中心启动项目的公开招标工作,与上投公司相继签订了 15 份上海市政府采购委托协议书。根据协议约定,上投公司根据干教中心提出项目采购需求,实施公开招标流程,并于 2017 年9 月,完成

37、了所有的招标流程。招投标具体实施情况如下表三所示:表三 2017 年度在线学习工作经费招投标情况表单位:万元项目明细 预算金额(万元) 中标价 合同价 合同实施单位 服务采购 方式一 网络培训 593.00 558.80 558.80 1 PC 端课件采购 22.50 21.00 21.00 国家行政学院音像出版社 公开招标2 供给侧研究及年度课程 12.00 11.80 11.80 华东师范大学 公开招标3 科学人文素养教育课件开发 80.00 78.00 78.00 华东师范大学 公开招标4 课件审看及评审验收 58.50 58.00 58.00 上海华师智慧信息技术有限公司 公开招标5

38、数字资料库年费 40.00 40.00 40.00 上海上图书店 单一来源6 业务知识教育课件开发 80.00 60.40 60.40 上海电信达信息技术有限公司 公开招标2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告19项目明 细 预算金额(万元 ) 中标价 合同价 合同 实施 单位 服务采 购方式7 移动课件采购 22.50 8 移动课件转化 7.50 29.10 29.10 北京国恒智林文化传播有限公司 公开招标9 移动课件开发 30.00 28.00 28.00 上海信息产业(集团)有限公司 公开招标10 政策法规教育课件开发 80.00 78.50 78.50

39、上海易邦人力资源服务有限公司 公开招标11 政治理论教育课件开发 160.00 154.00 154.00 上海仪电鑫森科技发展有限公司 公开招标二 系统运维及学习支持 51.00 34.80 50.80 1 网络培训满意度调查及绩效评估 10.00 9.80 9.80 华东师范大学 公开招标2 学员热线外包服务费 16.00 16.00 上海信息化服务公司 报领导后签订合同3学员在线学习交互内容审核外包服务费25.00 25.00 25.00 华东师范大学 公开招标三 学员联系 387.00 373.00 381.60 1 移动学习系统运维 13.00 13.00 13.00 上海理想信息产

40、业 单一来源2 第三方测评 10.00 7.60 上海市信息安全测评认证中心 报领导后签订合同3 个性化学习定制系统二期 25.00 25.00 25.00 华东师范大学 公开招标4 网络教育行为统计分析系统升级 19.00 19.00 19.00 华东师范大学 公开招标5 系统运维-软件部分 140.00 140.00 140.00 上海信息产业(集团)有限公司 公开招标6 系统运维-硬件部分 135.00 135.00 135.00 上海信息产业(集团)有限公司 公开招标7 电子签到软件运维 1.00 1.00 上海烁技信息技术有限公司 报领导后签订合同8 调研投票应用系统开发 12.00

41、 上海信息产业(集团)有限公司 公开招标9 学习圈建设开发 18.00 上海信息产业(集团)有限公司 公开招标10 学习助手设计开发 14.00 41.0041.00上海信息产业(集团)有限公司 公开招标2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告20项目明 细 预算金额(万元 ) 中标价 合同价 合同 实施 单位 服务采 购方式合计 1031.00 966.6 991.2 4)合同实施2017 年 4 月起,通过公招标与单一来源采购的服务,干教中心与各中标供应商签订服务合同,项目进入主体实施阶段。部分未达到公开招标的服务,通过报领导后签订服务合同,并按合同约定实施。4

42、.项目完成情况干部网络培训作为干部教育培训的重要方式之一,与脱产培训相互补充,截止 2017 年 12 月 31 日,上海市干部教育中心在线学习工作经费项目总体完成情况良好,基本实现了:充分利用现代信息化手段,创新干部教育培训方法新思路,确保干部教育网络培训的有效开展,最大程度的调动干部的学习积极性,满足学习的个性化需求,提高学习培训的实际效果,完成本市干部教育培训的任务。较好地完成了设定的年度绩效果目标,其中:1)产出方面通过过 公开招标方式,选取了 8 家合格供应商,完成了网络培训课件开发及学员联系系统开发工作,按照合同约定内容完成,包括:科学人文素养教育课件开发、业务知识教育课件开发、移

43、动课件开发、政策法规教育课件开发、政治理论教育课件开发、调研投票应用系统开发、学习圈建 设开发、学习助手设计开发。通过过 公开招标方式,选取了 2 家合格供应商,完成了网络培训课件采购工作,包括:PC 端课件采购、移 动课件采购。通过过 公开招标方式,选取了 1 家合格供应商完成了课件审看及评审工作,并获取了评审报告。2)效果方面2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告21网络 培训课件开发合格:根据上海华师智慧信息技术有限公司出具的评审报告,2017 年度开发的科学人文素养教育课件、业务知识教育课件、移动课件、政策法规教育课件、政策法规教育等 5 类课件,均验收合

44、格并上线运行。学员 注册率:2017 年度全市干部学员在线注册率较上年度提升,达到 90%。学员 在学率高:2017 年度全市注册的干部学员在线学习率达98.15%。学员 考试通过率高:2017 年度学员在线学习,考试通过率较高达 91.48%。系统 运行稳定性较好:根据对学员的调研分析,在线学习应用系统在使用过程中的可用性、稳定性、可靠性均达到比较稳定的状态,平均满意度达 83.2%。(七)项目组织及管理1.项目实施部门及其职责1)预算资金拨付单位:上海市财政局(以下简称“市财政局” ),负责项目预算资金的审批与专项资金的拨付。2)上级主管单位:中共上海市委组织部(以下简称“市委组织部” )

45、,作为项目主管单位,对项目的实施进行指导和监督。负责项目资金预算管理、项目的督办、以及对财政资金使用情况进行监督检查。3)项目实施单位:干教中心,作为项目具体预算单位,负责整个项目的运作,与各利益相关方之间的沟通、协调,确保在线学习工作经费项目的顺利实施。4)招标代理单位:干教中心通过政府采购平台,确定上海信息投资咨询有限公司(以下简称“ 上投公司” )作为本 项目的招标代理单位,负责项目实施过程中所涉及的招标工作的全过程代理。2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告225)子项目服务单位:上投公司通过公开招标、单一来源采购等方式,评选出:国家行政学院音像出版社、华

46、东师范大学、上海华师智慧信息技术有限公司、上海上图书店、上海电信达信息技术有限公司、北京国恒智林文化传播有限公司、上海信息产业(集 团)有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海理想信息产业等公司作业为各子项目的服务单位,签订 服务合同,提供在线学习工作经费项目的课件开发验收、系统运维及学员服务等相关服务,保障在线学习项目的安全、正常、有效地开展。2.管理实施流程1)项目组织管理流程本项目是干教中心报市财政局立项的常规性项目,根据财政下发的立项批复,部分子项目通过政府采购分散采购方式确定供应商,干教中心委托上投公司代理整个项目的招投工作的开展。干教中心在线学习工作经费项目的组织管理流程图如下

47、图一所示:审批拨付 预算上报 上报 督察 政府采购委托 监督 汇报签订业务委托合同代理招标子项目实施单位市委组织部(上级主管单位)干教中心(项目实施单位)上投公司(招 标代理单位)市财政局(上级主管单 位)上海理想信息产业上海电信达信息北京国恒智林文化传播国家行政学院音像出版社上海信息产业(集团)上海上图书店华东师范大学上海华师智慧信息上海易邦人力资源上海仪电鑫森科技2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告23图 一 项目组织管理流程 图2)资金拨付流程2017 年度在线学习工作经费项目预算资金为市级公共财政预算资金,列入上海市干部教育中心部门预算,由市财政局全额拨

48、付。本项目由干教中心根据项目年度目标编制项目预算,报市委组织部批准后向上海市财政局申请项目预算。得到市财政局的项目预算批复后,干教中心根据预算金额,委托上投公司作为本项目的招标代理单位,负责项目实施过程中所涉及的招标工作的全过程代理。招标工作完成后,干教中心与各中标供应商签订服务合同。根据合同付款约定条款,干教中心向市财政提交拨款申请提请付款,财政集中支付中心审核后以直接支付方式将项目资金拨付至各合同服务供应商进行付款。干教中心根据市财政局专项资金管理要求和上海市干部教育中心财务管理制度相关管理规定,确保财政专项资金的规范使用、专款专用。在线学习工作经费项目的资金拨付流程图如下图二所示:徐汇区

49、退休职工管理委员会2017 年度上海市干部教育中心在线学习工作经费项目绩效评价工作报告24财政拨款预算 申请市财政局干教中心国家行政学院音像出版社、华东师 范大学、上海 华师智慧信息技 术有限公司、上海上图书店、上海电信达信息技术有限公司、北京国恒智林文化传播有限公司、上海信息 产业(集团)有限公司、上海仪电鑫森科技发展有限公司、上海理想信息 产业公司合同 付款预算及用款申请市委组织部预算及用款批复预算 批复 请 款图二 项目资金拨付流程图3)项目业务管理制度财务 管理制度:上海市干部教育中心内部控制制度、经费使用管理办法;上海市干部教育中心会计档案保管制度;上海市干部教育中心专项经费使用管理办法;项目管理制度:关于加强“上海干部在 线学习城” 学习管理工作的意 见;“上海干部在线学习城 ”管理办法;“上海干部在线学习城 ”分级管理规范;“上海干部在线学习城 ”服务中心学员服务规 范;“上海干部在线学习城 ”学员活动工作规范 “上海干部在线学习城 ”网上专题班工作规 范“上海干部在线学习城

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