1、一、学院政府采购项目执行流程框图（试行）资金批复组织招标项目立项预算编制预算外审签订合同合同执行项目验收项目付款绩效考核项目开标二、学院政府采购项目执行流程框图说明（试行）学院政府采购项目执行流程框图说明（试行）如下：1. 由院长下达专项资金通知书。2.项目负责人签订“物资采购、工程施工立项审签表” ，表 1。将相关职能部门、分管院长、院长审核通过后的立项表及专项资金通知书交至资产管理处。3.项目负责人依据要求具体制定项目预算明细，明细中要详细说明各项设备及耗材的技术参数、采购数量，并且要与项目申报时采购内容一致，不得更改。预算金额要参考省财政批复的项目金额。经项目部门负责人、项目管理办公室分
2、管负责人审核后上交资产管理处。4.资产管理处将项目采购预算报送监察审计处进行外审。5.监察审计处委托第三方审计公司对项目进行审计。如果审计公司审计额小于预算批复额度，由资产管理处组织项目负责人修订预算明细，提交二次审计。6.监察审计处将最后审计结果返回资产管理处。7.资产管理处根据审计公司审计后的项目额度，在政府采购系统申报采购计划。8.采购计划下发至省采购中心后，由资产管理处组织监察审计处、项目负责人进行招标文件内容确定组织招标，并按省采中心安排的日期参加开标及评标。9.开标结束后资产管理处负责组织签订“招标项目审签表” ，表 2。10.项目中标公示期结束后，中标方将质保金汇入学院账户后，资
3、产管理处会同项目负责人负责签订“省政府采购合同” 。11.“中标通知书” 、 “省政府采购合同”归档后，资产管理处组织项目负责人签订“经济合同审签表” ，表 3。12.“经济合同审签表” ，表 3 签订完成后，项目负责人将 3 张表，及“集中采购任务通知书” 、 “中标通知书” 、 “省政府采购合同” ，共 3 表 3 书报计划财务处、审计监察处各 1 份备案（具体材料可在资产管理处复印） 。13.资产管理处组织中标单位按照“省政府采购合同”执行项目。项目实施过程中项目负责人要全程参与。监察审计处进行合同执行的行政监察。14.设备采购、维修工程结束后，由资产管理处组织项目负责人、分院领导、财政
4、专项资金领导小组办公室负责人及相关专家组成验收组进行项目验收，资产管理处聘请第三方监理公司对项目验收情况出具监理报告，监察审计处负责验收程序的监督。15.资产管理处组织签订“物质采购、工程施工验收申请表” 表 4， “吉林省省级政府采购验收报告单” 。16.资产管理处组织项目负责人将支付资金所需材料，交由计划财务处审核，计划财务处审核确认后，提交资金支付申请到学院党委会审议。17.学院党委会审议通过后，项目负责人组织填写“学院财政专项资金支付审批单” ，由计划财务处从国库集中支付系统进行资金支付。18.资产管理处通知项目负责人备齐所有资料，到计划财务处进行报账。19.项目结束后，财政专项资金领导小组办公室组织项目负责人撰写项目绩效评价报告，由学院专项资金领导小组对项目进行绩效评价。
