1、文件编号：GT/QMA质 量 手 册Quality Manual受控状态：受控编号：持 有 人： 编制人： 审核人： 批准人： 2007 年 04 月 28 日发布 2007 年 05 月 01 日实施混凝土有限公司试验室hunningtu.youxian.gongsi.shiyanshi2文件编号 GT/ QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 2 页 共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 目 录发布日期 2007-04-28标题号 主 题 版次 更改次数 页码无 封面 A 0 1无 目录 A 0 2无 批准页 A 0 7无 质量手册实施令 A 0 8无 授权书 A
2、0 9无 公正性声明 A 0 10无 质量手册修订表 A 0 111 前言 A 0 121.1 简介 A 0 121.2 质量手册的编制说明 A 0 122.0 质量手册的管理 A 0 132.1 总则 A 0 132.2 职责与权限 A 0 132.3 质量手册的编制和审定 A 0 132.4 质量手册的控制方式 A 0 132.5 质量手册的发放范围 A 0 132.6 质量手册的管理 A 0 132.7 质量手册宣贯实施 A 0 143 术语和缩略语 A 0 153.1 术语 A 0 153.2 缩略语 A 0 154 质量方针和目标 A 0 164.1 概述 A 0 164.2 质量方
3、针 A 0 164.3 质量承诺 A 0 164.4 质量目标 A 0 164.5 质量方针与目标的贯彻实施 A 0 165 组织和管理 A 0 175.1 概述 A 0 175.2 组织机构 A 0 175.3 工作场所 A 0 183文件编号 GT/ QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 3 页 共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 目 录发布日期 2007-04-28标题号 主 题 版次 更改次数 页码5.4 资源配置 A 0 195.5 检测与服务类型 A 0 195.6 质量职责与权限 A 0 195.7 权力委派的规定 A 0 225.8 顾客机密信息和所
4、有权的保护 A 0 235.9 比对和能力验证 A 0 236 质量体系、审核和评审 A 0 276.1 质量体系概述 A 0 276.2 质量体系文件 A 0 276.3 质量体系实施 A 0 276.4 质量体系内部审核 A 0 286.5 质量体系管理评审 A 0 296.6 内部质量监督 A 0 306.7 不合格检测工作的控制 A 0 316.8 纠正措施 A 0 316.9 预防措施 A 0 326.10 要求、标书和合同的评审 A 0 326.11 开展新增检测项目的评审 A 0 337 人员 A 0 347.1 总则 A 0 347.2 范围 A 0 347.3 职责 A 0
5、347.4 人员的配备 A 0 347.5 人员的要求 A 0 347.6 人员的教育培训 A 0 357.7 人员考核 A 0 357.8 人员的技术档案 A 0 358 设施和环境要求 A 0 368.1 总则 A 0 368.2 范围 A 0 368.3 职责 A 0 364标题号 主 题 版次 更改次数 页码8.4 设施和环境条件的要求 A 0 368.5 设施和环境条件的保持、监控和记录 A 0 368.6 内务管理 A 0 368.7 安全要求 A 0 378.8 监控及维护措施 A 0 379 仪器设备和标准物质 A 0 389.1 总则 A 0 389.2 范围 A 0 389
6、.3 职责 A 0 389.4 仪器设备和标准物质的配置 A 0 389.5 仪器设备的购置、使用和维护保养 A 0 389.6 标准物质的购置、使用和保管 A 0 399.7 标志管理 A 0 409.8 仪器设备和标准物质档案 A 0 4110 量值溯源和校准 A 0 4110.1 总则 A 0 4110.2 范围 A 0 4110.3 量值溯源计划的制定及实施 A 0 4110.4 标准物质的量值溯源 A 0 4111 检测方法及方法的确认 A 0 4311.1 总则 A 0 4311.2 范围 A 0 4311.3 职责 A 0 4311.4 检测方法与依据的选择 A 0 4311.5
7、 检测方法与依据的确认 A 0 4311.6 检测方法与依据的受控管理 A 0 4311.7 检测数据的控制 A 0 4312 采样 A 0 4512.1 总则 A 0 4512.2 职责 A 0 4512.3 采样工作的实施 A 0 45文件编号 GT/QMA6混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 4 页 共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 目 录发布日期 2007-04-285文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 5 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 目 录发布日期 2007-04-28标题号 主 题 版次 更改次数 页
8、码13 检测样品的处置 A 0 4613.1 总则 A 0 4613.2 职责 A 0 4613.3 检测样品的接收 A 0 4613.4 检测样品的标识 A 0 4613.5 检测样品流转与防护 A 0 4613.6 检测样品的贮存 A 0 4613.7 检测样品的处置 A 0 4714 记录控制 A 0 4814.1 总则 A 0 4814.2 职责 A 0 4814.3 记录的分类 A 0 4814.4 记录载体、表式、标识 A 0 4814.5 记录的形成 A 0 4814.6 记录的管理 A 0 4814.7 记录的收集、归档、保存、处理 A 0 4914.8 记录的使用与安全管理
9、A 0 4915 检测报告 A 0 5015.1 总则 A 0 5015.2 职责 A 0 5015.3 检测报告的形式、内容及格式 A 0 5015.4 检测报告的编制 A 0 5115.5 检测报告审核 A 0 5115.6 检测报告批准 A 0 5115.7 检测报告的印制、盖章及发放 A 0 5115.8 检测报告更改 A 0 5115.9 检测报告存档 A 0 5215.10 检测报告不合理处理 A 0 5216 检测的分包 A 0 5316.1 总则 A 0 5316.2 职责 A 0 536文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 6 页共 59 页版 本
10、号 第 A 版第 0 次修改主题 目 录发布日期 2007-04-28标题号 主 题 版次 更改次数 页码16.3 检测分包原则 A 0 5316.4 分包试验室的选择 A 0 5316.5 分包申请的审批 A 0 5316.6 检测分包的管理 A 0 5316.7 分包项目档案 A 0 5317 外部协助和供给 A 0 5417.1 总则 A 0 5417.2 职责 A 0 5417.3 外部协助和供给的管理 A 0 5418 服务客户 A 0 5618.1 总则 A 0 5618.2 职责 A 0 5618.3 服务客户管理 A 0 5619 抱怨 A 0 5719.1 总则 A 0 57
11、19.2 职责 A 0 5719.3 抱怨与异议处理 A 0 5719.4 审核与纠正措施 A 0 5819.5 抱怨与异议档案 A 0 5820 附件清单 A 0 597文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册 页 次 第 7 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改文件名称 批 准 页发布日期 2007-04-28质量手册Quality Manual手册版号：A颁布日期：2007 年 04 月 28 日生效日期：2007 年 05 月 01 日总页数：59 页（包括此页）批准人：日期：2007 年 04 月 28 日8文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手
12、册页 次 第 8 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 质量手册实施令发布日期 2007-04-28质量手册实施令为确定本公司试验室的质量方针、质量目标，建立正常的工作秩序，保证检测工作的规范化、程序化，保证检测数据和质量评价的公正性、科学性和有效性，我们依据 GB/T18481 及计量认证准则，结合本公司试验室实际，特编写本 质量手册 （以下简称“手册”）与程序文件。本“手册”从全面质量管理的观点出发，突出对检测工作的各个环节，对影响检测质量的各种因素进行了有效控制，对各个岗位的职责做了明确的规定；本“手册” 是试验室贯彻质量方针、开展质量管理活动、实现质量目标、体现公司试
13、验室质量管理体系建立和保持其持续有效运行的纲领性文件，是公司试验室员工开展质量管理工作和各项开展检测活动必需依从的基本准则，请公司试验室各部门和全体员工认真贯彻实施。批准人：2007 年 04 月 28 日9文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 9 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 授 权 书发布日期 2007-04-28授 权 书兹任命 同志为混凝土有限公司试验室工程师;任命 同志为混凝土有限公司试验室技术负责人；任命 同志为混凝土有限公司试验室质量负责人。除履行其现有的岗位职责外，特分别授予下述职责权限：工程师:独立处理试验室一切检测事物,质
14、量负责人：一、负责建立、实施和持续改进质量体系。二、定期向最高管理者汇报质量体系运行情况和有待改进的建议。三、定期开展内部质量审核并协助最高管理者开展管理评审。四、就有关质量方面的问题代表本公司试验室与外部联络。技术负责人：一、负责组织制订/确认本公司试验室的检测技术和方法，对本公司试验室检测技术的适用性、科学性、有效性及检测结果负责。二、领导技术管理层的工作，组织开展科研技术活动，解决重大技术问题。三、负责职工的教育、培训，确保检测技术能力和员工的上岗资格符合规定要求。四、负责不符合的检测工作控制和检测的分包控制。混凝土有限公司试验室授权人： 2007 年 04 月 28 日10文件编号 G
15、T/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 10 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 公正性声明发布日期 2007-04-28公 正 性 声 明为保证质量体系的有效运行和提供数据的诚实性、公正性、科学性及有效性，特做如下声明：一、本公司试验室对所有的分析检测工作，严格执行国家法律、法规和技术标准，按质量手册中规定的程序、规范及作业指导书对所有检测提供相同质量的服务。二、本公司试验室具有独立开展检测工作的能力，检测结果不受任何行政的、经济的和其它方面利益干预，以确保其第三方的公正性。三、检测人员不得与检测工程直接有关的单位搞联合开发等有损公正性的活动，更不得把用户未公
16、开的新技术、新配方用于本单位的技术开发或谋取利益。四、检测人员在工作中应遵纪守法，秉公办事，实事求是，坚持原则，不徇私情，廉洁奉公，不准接受被检测单位的任何形式的礼品、纪念品、请吃和馈赠，违者除追回钱、物外，还要视情节轻重，给予纪律处分。五、本公司试验室遵守为客户保守技术秘密、商务信息的原则。保证做到对客户的资料、试样、数据不丢失，不泄密。上述规定，请有关单位监督。混凝土有限公司试验室工程师：2007 年 04 月 28 日11文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 11 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 质量手册修订表发布日期 2007-04-2
17、8质量手册修订表修订序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期12文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 12 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 1前 言发布日期 2007-04-281.1 简介本公司试验室全称为“ 混凝土有限公司试验室 ”，成立于 2007 年 03 月 26 日，为民营公司试验室，现公司试验室设立在市。公司试验室拥有固定资产 叁拾 万元，流动资金 壹拾 万元，拥有专业的混凝土检测人员及仪器设备，属于商品混凝土和商品混凝土原材料检测和配比设计试验的试验室；现有职工 5 人，管理人员 3 人，其中 2 人有中、高级技术职
18、称。本公司试验室根据国家有关标准，对商品混凝土和商品混凝土原材料，以“ 建设美好长沙，倡导诚信经营 ”为宗旨，为长沙的经济发展而努力。1.2 质量手册的编制说明本公司试验室依据 GB/T15481-2000 标准和计量认证 /审查认可（验收）评审准则，结合本公司试验室的实际编制本质量手册 ，通过编制质量手册，促进公司试验室的内部建设和管理，建立正常的工作秩序和完善的质量体系，保证检测工作的规范化、程序化，保证检测数据和结论的公正性、科学性、有效性。 质量手册是公司试验室从事检测工作的准则和依据，是公司试验室检测能力、检测水平和管理的综合体现；同时根据标准规定制订出相应的必要程序文件。通过文件的
19、贯彻实施，规范我公司试验室的质量管理工作，充分体现以顾客满意为中心的宗旨，以确保向顾客提供满意的检测报告奠定基础。本质量手册由最高管理者（公司试验室工程师）批准发布，是本公司试验室质量体系的纲领性文件。本手册适用于本公司试验室所开展的所有检测的全过程以及全体工作人员，是本公司试验室申请“计量认证” 的必备资料，全体试验室人员都必须严格遵守执行。13文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 13 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 2质量手册的管理发布日期 2007-04-282.1 总则本公司试验室依据 GB/T15481-2000 标准及计量认证准则
20、，建立适合本试验室检测业务、规范和特点的质量体系，阐明本公司试验室质量方针和目标，描述质量体系各要素及在检测业务中如何实施这些要素。全面严格实施质量手册将使本公司试验室质量方针和目标得以贯彻实施，使本公司试验室出具的检测数据具有科学性、公正性和有效性。本质量手册是本公司试验室质量管理的纲领性文件，是统一全公司试验室管理层思想、规范全公司试验室检测业务、科研试验所有环节的准则。为保证质量手册的适宜性，权威性和有效性，本公司试验室对质量手册的编制、审批、发放、修订统一管理。2.2 职责与权限2.2.1 质量负责人负责组织质量手册的编写、修订、实施、维持现行有效。2.2.2 质量负责人负责质量手册的
21、审定和解释。2.2.3 技质办负责质量手册的日常管理。2.2.4 试验室工程师负责手册的批准。2.2.5 本公司试验室全体人员执行质量手册相关章节条款与程序。2.3 质量手册的编制和审定由试验室工程师授权质量负责人组织编制。质量负责人组织有关人员编制质量手册草案，并组织公司试验室中、高层领导对草案进行讨论、修改、审定；技质办负责记录审议意见；公司试验室工程师批准质量手册，确定手册实施日期。2.4 质量手册的控制方式2.4.1 手册分“受控”和“ 非受控 ”两种方式，受控手册在其封面的适当位置上加盖“受控”印章，编号后发放。 “非受控 ”手册在封面的适当位置加盖 “非受控”印章，并编号发放。2.
22、4.2 当“ 手册”修改或换版时，通知“受控” 手册的持有人，不通知“非受控”的手册持有人。2.5 质量手册的发放范围受控的质量手册发放给公司试验室工程师、技术负责人、质量负责人、各专业技术人员、质量体系内审小组成员、质量监督人员和其它管理人员人手一册。2.6 手册的管理2.6.1 手册的发放按照规定的发放范围发放，技质办统一造册，进行发放登记，领用人在文件发放登记表上签名。经质量负责人同意报公司试验室工程师批准，可发给非受控文本，该文本不纳入受控范围。2.6.2 组织内部的手册持有者只允许使用“受控”版本，并妥善保管，不允许涂改、复印和转借；调离本公司试验室前必须向质量负责人交还本人保管的质
23、量手册后方可办理有关手续。2.6.3 当手册不慎损坏严重时，应由持有人首先提出申请，质量负责人批准后按照文14件控制程序办理更换、补领手续。文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 14 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 2质量手册的管理发布日期 2007-04-282.6.4 手册内容的更改：按文件资料控制程序执行。2.6.5 手册的换版：当质量管理体系的结构发生重大变化时，或手册的大部分章节修订且与原版有较大变动时，由质量负责人提出申请，经试验室工程师审核批准后，方可对手册进行修订换版；质量手册全面修订换版时，在新版手册封面上以英文大写字母A、B
24、、CZ 的顺序表示版次。2.6.6 换版后的手册按照文件发放登记表和发放范围发放，并同时收回作废版本的手册。收回的作废版本，加盖作废印章后，留存两本存档，其余由资料室收回，予以集中销毁。2.6.7 当每年进行管理评审时，如有对手册内容提出新的修改意见时，由质量负责人组织资料室按照文件资料控制程序执行，进入修改程序。2.7 质量手册的宣贯实施2.7.1 质量手册批准发布后，在公司试验室的领导下由质量负责人组织贯彻实施。2.7.2 对公司试验室新调入人员必须安排质量手册的内容学习。15文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 15 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0
25、次修改主题 3术语和缩略语发布日期 2007-04-283.1 术语本公司试验室质量管理体系所用的术语和相关定义依据 GB/T15481-2000 及计量认证准则。下列术语和缩略语、定义适用于本手册。3.1.1 检测包括测试、试验、检测、验证工作，对给定的检测物品（项目） ，按照规定的程序确定其性能、指标或参数，进行处理或服务所组成的技术操作。3.1.2 客户检测服务的对象。即委托本公司试验室进行质量测试、试验、检测、验证、鉴定或技术服务的任何组织、团体或个人。3.1.3 有效性检测报告的内容、数据、结论、审批符合法律、法规及规章的要求，并以相关的质量记录证实其真实、科学、公正和完整。3.1.
26、4 检测样品流转与检测同行的样品传递、交接、处理过程。3.1.5 试验室承担从检测任务委托或从检测样品接收到报告编制、审核、送批全过程的试验检测研究室。3.1.6 检测指导书依据有关标准或技术资料，对某种检测项目编制适用的检测方法规程，用以指导具体的工作的文件。3.1.7 记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。注 1：记录可用于为可追溯性提供文件，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据；注 2：记录可分为质量记录、技术记录。3.2 缩略语：本公司试验室拼音名称：Changsha guotai hunningtu youxian gongsi.shiyanshiGT 本公司试验室名称缩
27、写“质量手册 ”手册质量体系程序文件程序文件QM质量手册文件QP程序文件W作业技术文件QMS 质量管理体系QPL质量计划JL质量记录35NCR不符合项报告17文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 16 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 4质量方针和目标发布日期 2007-04-284.1 概述质量方针是本公司试验室质量管理的中长期的质量工作的指导原则，它是本公司试验室经营方针的一部分，质量目标是依据质量方针提出；本公司试验室根据业务范围、内部质量管理和对外证实质量能力的需要，制订质量方针与目标。4.2 质量方针“科学管理、科学检测、数据准确、质量
28、第一、竭诚服务。 ”4.3 质量承诺4.3.1 本公司试验室承诺为顾客提供准确可靠的检测数据，做出科学公正的结论。4.3.2 本公司试验室为顾客提供的样品以及技术资料保密并保护其所有权。4.3.3 本公司试验室遵守与顾客约定的服务时间，收费合理。4.3.4 本公司试验室对出具的证书或报告承担法律责任。4.4 质量目标围绕本公司试验室的检测服务内容，切实贯彻质量方针，履行质量承诺，严格质量管理控制，保持质量体系的有效运行。力争每年度的检测报告差错率在万分之一以下，客户满意率在 99%以上，努力把公司试验室建成：管理严格、工作规范、技术先进、质量可靠、服务领域广阔、运行机制灵活的优秀检测公司试验室
29、，从而为客户提供准确可靠的检测数据，出具符合有关规范要求的证书或报告，在技术服务中，坚持科学性、公正性，坚持质量第一、信誉第一。4.5 质量方针与目标的贯彻实施4.5.1 本公司试验室的管理、执行和检测人员都要认真学习质量方针和目标，加深理解并在工作中贯彻执行。4.5.2 在检测工作中，必须严格按照质量手册及相关质量体系文件动作，把质量和服务工作摆在第一重要位置上，坚持高水平。落实质量责任，实行检测工作全过程的预防和控制措施，严格审核、监督，确保检测报告的科学、公正、有效。4.5.3 坚持培训教育，不断提高全公司试验室人员的业务和技术素质，鼓励知识的自我更新，以适应业务发展需要。4.5.4 热
30、诚同到为客户服务，客户对本公司试验室工作质量的抱怨立即改进，如属工作人员失职造成应追究相关人员责任。18文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 17 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 5组织和管理发布日期 2007-04-285.1 概述本机构全称为“ 混凝土有限公司试验室 ”，现公司试验室设立在湖南省长沙市区，接受省、市建设、交通部门和省、市质量技术监督局的依法管理和业务指导。为确保检测工作的独立性、公正性，公司试验室根据本公司试验室检测工作范围、工作方式、工作量、资源配置及自身管理要求，设置工程师、技术负责人、质量负责人、三个职能管理部门（技质
31、办、业务室、 ）和三个试验室，分别赋予了相应的质量职能，规定其职责、权限和相互关系。5.2 组织机构5.2.1 机构识别及概况机构名称：混凝土有限公司试验室hunningtu youxian gongsi.shiyanshi机构性质：民营企业法定代表人：地理位置：位于地 址： 邮政编码：传真：电话： 法人登记证号： 19文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 18 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 5组织和管理发布日期 2007-04-285.2.2 内外部关系如下图：5.3 工作场所混凝土有限公司试验室设立在。质量负责人长沙国泰混凝土有限公司试验
32、室工程师业务室技术负责人试验室资料档案室技质办公室质量控制办公室 沥青原材料 混合料 20文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 19 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 5组织和管理发布日期 2007-04-285.4 资源配置本公司试验室为检测活动配置了固定设施、环境条件、仪器设备以及相应的管理、接待、检测人员，资源配备将随着检测项目和机构职责的扩充而不断增加和完善。详见附件三检测人员一览表 、附件四工作人员基本情况一览表 、附件五检测项目一览表 、附件六检测仪器设备周检情况一览表 、附件七检测工作能力分析表 、附件作仪器设备汇总表。5.5 检测
33、与服务类型本公司试验室提供以下主要检测服务：混凝土及相关原材料检测。5.6 质量职责与权限本公司试验室主要负责人、各部门质量职能分工见表 5-1质量职能分配表 。公司试验室工程师、技术负责人、质量负责人及各部门按表 5-1 质量职能分配做好领导、主管或配合工作。本试验室全体员工应履行本质量手册各章及质量体系文件规定的职责。5.6.1 技质办公室(以下简称技质办)职责a 技质办负责管理公司试验室技术、质量工作，负责公司试验室受理抱怨（申诉）。b 执行文件资料控制程序 、 记录控制程序管理本业务系统的文件和资料。c 负责管理公司试验室的技术资料、合同、档案管理工作。d 贯彻公司试验室的质量方针目标
34、，在经理的主持下，组织、实施质量体系管理评审程序。e 执行质量体系控制程序，督促、监控。f 负责组织实施内部质量审。g 负责质量体系监督审核的申请、应检和监督审核后的持续改进。h 负责公司试验室检测项目的质量监督管理工作。i 组织公司试验室的质量检查和质量监控，参加管理评审并提供质量信息。j 收集、分析检测质量信息，对检测存在的隐患和不合格项实施按纠正措施控制程序 、 预防措施控制程序和记录控制程序 执行。k 负责组织制定公司试验室安全规章制度和环境保护的制度。5.6.2 业务室职责a 负责业务计划编制，组织实施。b 负责承接民用建筑的室内环境检测。c 负责检测委托受理，联系检测对象客户及检测
35、工作日期。d 负责顾客样品、资料、证书或报告的交接发送；负责建立业务档案。e 负责检测工作分包方的日常管理和外供计划执行。f 负责检测报告的登记、发放。5.6.3 试验室职责21a 是检测任务的执行机构，按本公司试验室检测任务和计划开展检测技术工作。b 负责对本室人员、仪器设备、标准物质、器材、设施与环境和样品实施管理。文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 20 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 5组织和管理发布日期 2007-04-28c 开展检测项目检测或检测作业按质量体系要求进行全过程控制，负责检测工作的质量保证。d 按时出具检测分析数据和
36、结果，编制检测报告或检测分析报告。5.6.5 试验室工程师职责a 试验室工程师为本公司试验室最高管理者，对公司试验室开展的安全、检测工作、技术、质量、行政、人事、劳资、后勤、综合治理、精神文明及各项管理负全面责任。b 负责制订本公司试验室质量方针、目标、公正性声明并组织实施，领导建立质量体系并通过定期开展管理评审不断改进和完善。c 负责公司试验室发展规划及检测技术研究管理，负责新检测项目的论证。d 具体负责提供正常检测保障条件，如：空调及水、电、气等。e 具体负责安全、消防、保健等。f 签发检测报告。5.6.7 技术负责人职责a 技术负责人组织学习和贯彻执行国家有关规程、规范、检测的各项方针政
37、策，全面负责本公司试验室的技术工作，负责检测工作方法及作业的技术管理、科研课题管理、计算机应用管理和职工教育培训，对本试验室检测技术的适用性、科学性、可靠性负责。领导技术管理层的工作，开展技术改革活动，解决重大技术问题。b 负责签发检测报告。c 负责编制、修订质量体系程序文件和作业指导书并批准执行，参加质量体系管理评审。d 负责制定比对、能力验证计划并组织实施。5.6.8 质量负责人职责a 质量负责人按试验室工程师授权组织建立健全质量体系，定期组织开展全面质量体系审核，并协助试验室工程师定期开展管理评审，对质量体系的持续有效运行负领导责任。b 全面负责检测工作质量，定期向试验室工程师报告检测工
38、作质量情况。c 负责检测工作质量事故处理，并向试验室工程师报告结果。d 检查各类检测工作人员的检测工作质量。e 在试验室工程师的授权下，审核检测报告。f 主持事故分析会和质量分析会。22文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 21 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 5组织和管理发布日期 2007-04-28g 督促、检查各岗位责任的执行情况。h 考核各类人员的工作质量。i 负责组织编制并审批各种质量计划。j 负责组织编制并审批仪器设备周检计划。5.6.9 主检人员职责a 对参数检验方法、原理、标准十分熟悉，对所用仪器设备操作熟练，并能排除一般故障，
39、对样品的流转过程以及报告的编写等十分熟练。对所检参数的合理性、科学性、正确性负责。b 承接试验室下达的检测任务，并按照国家、部门、行业制定的各项规范、标准及时做好各项检测工作。c 原始数据记录表格应填写清楚，不得缺项，不得随意涂改。d 检测结束后，负责数据整理和编制检测报告，并按月做好检测资料归档。e 设备仪器使用完后按时填写仪器设备使用记录；同时对使用的仪器设备做好日常维护工作，并填写记录；出现故障应及时报请有关人员处理。f 上报检测仪器、设备的检定、维修计划、有权拒绝使用不合格检测仪器或超过检定周期的仪器。g 不断更新专业知识，掌握本专业检测技术的发展趋势和现状。h 有权拒绝行政的或其它方
40、面对检测技术工作的干预。i 有权越级向上级领导反映各种违反检测规程或对数据弄虚作假的现象。j 必须严格按照必须严格遵守试验室管理制度。5.6.10 检测员职责对检测所用仪器设备会操作，熟悉标准及方法原理，对检验结果负责，正确填写记录。5.6.11 复核人员职责a 负责本专业范围内的复核签字，对检测方法、检测原理、结果报告的适用性、科学性、正确性以及公正性负责。b 负责本专业内的检测技术，并负责解决本专业内的有关技术问题。5.6.12 内审员a 熟悉本公司试验室质量体系文件和基本了解工作流程相关技术标准、规范、规程，负责对质量体系的监督和质量体系的保持和改进，负责管理者与员工之间交流的联络，负责
41、对第二方、第三方评审接头，并在质量体系的有效实施起带头作用。b 接受质量负责人委派，应客观公正、实事求是地按规定程序进行质量体系内部审核，不得徇私情，负责编写审核报告并对纠正措施进行审核和跟踪。235.6.13 质量监督员a 应熟悉相关项目的检测方法，具有丰富的经验，并且对工作认真负责，具有坚毅的韧性。文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 22 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 5组织和管理发布日期 2007-04-28b 负责对质量体系有效性和适用性进行监督和报告，同时对提出的改进措施负责监督实施。此外，对检测全过程进行监督和报告。5.6.14
42、 样品保管员负责样品的接受、保存、发放、处理，并负责检查样品的状态，并做好各种记录。5.6.15 仪器设备管理员职责a 负责仪器设备的检定（标准） ，负责仪器设备的保养、维护、并负责填写仪器设备的检定、维修、保养记录。b 负责仪器设备购置计划的编写，按计划对仪器设备的运行检查。c 负责将仪器设备各种记录交技质办。d 负责办理公司试验室新进仪器设备的验收入库手续，并记录其相关信息。5.6.16 档案员职责a 负责本公司试验室全部技术资料的建档、归档工作。b 按照科技档案的有关规定，对公司试验室科技档案进行管理。c 负责督促检查和知道检测技术资料形成、整理和归档。d 做好防火、防盗、防蛀工作等安全
43、工作，以防资料损坏。e 负责需要永久保存的科技档案向专业档案馆移交的准备工作。5.6.17 授权签字人职责a 依据质量手册和相关质量体系文件的规定，对权限范围内的每份证书或报告的准确、真实、合法和适用性负全面责任，对检测的结果的有效性判定并解释。b 有权检查并制止不符合要求的证书、报告的发送。c 检测报告授权范围及签字识别：姓名正体 签名 职务 授权签字范围工程师、技术负责人 预拌混凝土及预拌混凝土原材料检验质量负责人 预拌混凝土及预拌混凝土原材料检验公司法人签名：5.7 权利委派的规定5.7.1 公司试验室工程师不在岗位时，由公司技术负责人代理行使试验室工程师职责。5.7.2 当技术负责人不
44、在岗位时，由试验室质量负责人代理行使技术负责人职责。5.7.3 当公司试验室质量负责人不在岗位时，由技术负责人代理行使质量负责人职责。245.7.4 当负责人不在岗位时，也可签发委托证明由指定被委托人代理其职责；但所有的权利委派都必须以书面形式予以确认；授权委托书详见附件九授权委托书 。5.8 顾客机密信息和所用权的保护本公司试验室严格遵守保密原则，对客户或受检方声明保密的检测任务、样品及相关技术文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 23 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 5组织和管理发布日期 2007-04-28资料负有保密责任，未经客户授权不
45、得以任何形式向外泄露、扩散，也不得用于本公司试验室技术开发或技术咨询工作，维护客户的专利和所有权。必要时本公司试验室可应顾客的要求与其签订保密协议，用文件的形式来约束本公司试验室的检测服务行为。具体工作按保密和保护所有权的程序执行。5.9 比对和能力验证比对和能力验证包括试验室间比对和能力验证和试验室内部比对和能力验证。5.9.1 试验室间比对是按照预先规定的条件，由两个或多个试验室对相同或类似被测物品进行校准/检测的组织、实施和评价的活动；能力验证是利用试验室间比对确定试验室检测能力的活动，它是为确定试验室进行某项特定检测的能力以及监控其持续能力而进行的一种试验室间比对；试验室之间比对和能力
46、验证活动是综合考察试验室的检测能力，为无法溯源的检测设备提供测量结果可靠性证据，确定新的检验方法的有效性和可比性，确保检测数据准确可靠，增强客户对本公司试验室的信任感。5.9.2 试验室内部比对和能力验证包括检测比对、方法比对、采样比对、仪器设备比对，是内部质量控制的方法之一，主要是为了验证检测方法的可靠性和结果的准确性，了解检测人员操作能力及其仪器设备运行情况。5.9.3 本公司试验室应积极参加相关部门组织的试验室间比对、能力验证，或者自行组织和设计试验室间比对、能力验证及试验室内部比对。无论是参加还是自行组织都应以达到下列目的或其中之一为基础：a 确定试验室某项特定的能力。b 识别试验室不
47、合格工作并制定相应措施。c 确定检测新方法。d 作为技术校核的一种方法，监督检测结果，增加顾客的信心。e 标准物质或设备量值溯源。5.9.4 技术负责人负责试验室比对和能力验证的管理工作，会同相关专业试验室及人员实施。具体工作按比对和能力验证管理程序执行。25文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室 质量手册页 次 第 24 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 5组织和管理发布日期 2007-04-28表 51 质量职能分配表序号职能部门质量体系要素试验室工程师技术负责人质量负责人技质办业务室试验室4.2 质量方针 4.3 质量承诺 4.4 质量目标 4.5 质量方针与目
48、标的贯彻实施 5.2 组织机构 5.3 工作场所 5.4 资源配置 5.5 检测与服务类型 5.6 质量职责与权限 5.7 权力委派的规定 5.8 顾客机密住处和所有权的保护 5.9 比对和能力验证 6.2 质量体系文件 6.3 质量体系实施 6.4 质量体系内部审核 6.5 质量体系管理评审 6.6 内部质量监督 6.7 不合格检测工作的控制 6.8 纠正措施 6.9 预防措施 6.10 要求、标书和合同的评审 6.11 开展新增检测项目的评审 7.4 人员的配备 7.5 人员的要求 7.6 人员的教育培训 7.7 人员考核 7.8 人员的技术档案 8.4 设施和环境条件的要求 8.5 设施和环境条件的保持、监控和记录 8.6 内务管理 8.7 安全要求 主管 协助26文件编号 GT/QMA混凝土有限公司试验室.质量手册页 次 第 25 页共 59 页版 本 号 第 A 版第 0 次修改主题 5组织和管理发布日期 2007-04-28续上页表格序号职能部门质量体系要素试验室工程师技术负责人质量负责人技质办公室业务室试验室8.8 监控及维护措施 9.4 仪器设备和标准物质的配置 9.5 仪器设备的购置、使用和维护保养 9.6 标准物质的购置、使用和保管 9.7 标志管理 9.
