1、中山市今驰照明电器有限公司 抄 送： 审 核：版本号：A 页 数：共 1 页主题：公司物料出入厂流程规定 编 号：JC-13 生效日期：2010-04-06关于加强公司物料的出入厂管理，提高物料出入厂准确率，明确各人的岗位职责，特制定如下流程：一、成品方面，由厂长负责组织安排，根据今天的发货明细将今天要发出的货物（成品）放于待发货区。二、由仓管员在发货上车前再次核对好品名、数量，若有多发，发现一次处罚仓管员（根据货物价格进行不同处罚，由仓库主管执行）三、上车后，由送货司机再次核对一遍，与仓管员双方确认签字。出厂后所发生的数量缺少（少件） ，由送货司机承担起全部损失。四、在托运部交接时，如司机发
2、现多发货物，由司机带回仓库验收入库，公司对送货司机给予相应的奖励（根据货物价格进行不固定奖励，由仓库主管执行） 。五、公司所有采购物料入库要凭采购计划单及供应商送货单验收，先由相应的仓管员对该批物料品名、单价、规格、数量进行核对，签字后再交仓库主管审核签字，若实物与送货单据和采购计划单不符合或不符合技术部规定质量要求标准的，应拒收并及时将情况反馈给采购部处理。仓库主管核准可以入库的物料在当天时间内将送货单凭证送物控部总监兼采购部助理签字，以方便采购部及时掌握物料到位情况。六、公司所有物料（成品、材料等）出厂，均需相应的仓管员和仓库主管签字。如发现未签现象，物料不准装车发货。七、财务部应指导规范各仓管员的帐务处理，不定时准确检查数据是否准确记录、是否完整、各类单据传送是否及时、保管是否完善、记帐依据是否充足，对于发现问题及时限时的纠正，并提交仓库主管实施实成。八、 、周建根根据出厂的货物较多和自身的工作时间允许的情况下自行安排帮助送货司机跟车发货。如二人的本职工作与送货时间有冲突，应以本职工作为主。九、要求财务人员每星期不定期到各负责的仓储楼层检查一次，并报告检查内容及结果。中山市今驰照明电器有限公司2010 年 4 月 6 日
