1、 一、年度发展规划目标部门机构情况说明:我院单位机构个数为 2 个，其中：河北行政学院（行政)属于参照公务员法管理事业单位；河北行政学院（事业)属于财政补助的事业单位。总体目标：2016 年，我院转轨变型基本完成，今后学院发展总体要求是以习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻行政学院条例河北省人民政府关于贯彻行政学院工作条例的实施意见及近年来国务院、省委省政府关于行政学院工作的系列指示精神，将“四个全面” 的战略布局体现到教学培训、科学研究、决策咨询各方面，落实到学院各项工作中。坚持“党规、党纪、党风” 建设与“学科、学者、学术 ”建设两手抓两手硬，围绕中心、服
2、务大局，推动三个三年攻坚计划再出新成果、再上新台阶。全年计划举办主体班次 30 期，培训轮训学员 1800 人次，计划立项科研课题约 85 项，结项科研课题约 85 项，完成决策课题 20 项，提供政策咨询报告 5 篇。职责分类绩效目标：干部培训：有计划地培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询；结合河北发展实际，以研讨中央、省委省政府重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班。围绕省委、省政府中心工作，做好主体班次和合作班次需求调研、完善专题设置、加大课程开发力度、提高教学科研水平、引进选聘高层次教师等工作。理论研究和决策咨询：围绕省委、省政府中心工作及
3、国内外特别是省内重大现实理论问题开展研究；通过组建课题研究团队、课程开发团队，组织开展系列科研攻关，形成一批具有较高学术价值或应用价值的研究成果；紧紧抓住我国建设中国特色新型智库的有利契机，加强资源统筹整合，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展，在决策咨询方面发挥更大作用。二、实现年度发展规划目标的保障措施1、围绕省委、省政府中心工作，做好主体班次和合作班次需求调研、完善专题设置、加大课程开发力度、引进选聘高层次教师等工作，力争在基础设施扩容后增加培训规模，扩大合作办班的范围和频率，力争在教学培训方式方法创新上、提高教学培训质量上有新作为。2、有计划选派教研骨干赴国家行政学院、知
4、名高校和科研机构进修访学；加强对外出进修访学人员的跟踪管理和定期考核工作；增强引进或选聘博士等高端人才的吸引力；选聘有领导经验及科研能力的领导干部和有关科研院所的专家学者为学院特聘教授，借助外力带动学院内生力量的成长。3、通过组建课题研究团队、课程开发团队，组织开展系列科研攻关，形成一批具有较高学术价值或应用价值的研究成果，开发出一批支撑学科发展的公务员培训品牌课程，重点学科要形成系列课程的讲义。配全相对成型稳定学科实训室的配套设施，尤其是建立应急管理学科的指挥演练中心、媒体发布实训室以及拓展训练实训室。进一步对图书馆现有资料进行整理，充实特色学科文字和电子资料。4、积极开展改造扩容二期工程的
5、谋划筹备工作。做好培训所需教学生活设施的日常维护工作，改善教学楼工作环境和卫生状况。5、充分利用校园网“学人风采 ”版块打造并推出学院名师、名人，利用河北日报、河北电视台等国内权威新闻媒介宣传展示学院教学科研咨询成果和专家学者风采，形成示范效应。继续通过开展座谈会、研讨会、业务大讲堂等学术交流活动，丰富知识，开阔视野，营造浓厚学术氛围。6、制定实施学院信息化建设规划，积极争取专项资金支持，加大硬件投入力度。将信息化建设成果积极应用于公务员教学培训，以教学质量评估电子化先行试验，待条件成熟时全面铺开。重视利用现代信息技术手段，积极稳妥发展远程教育和网络教育。7、坚持以科学研究为基础，出一批针对性
6、强、富有成效的科研咨询成果。一是紧密围绕河北经济社会发展中的重大理论和现实问题开展科学研究，在进行基础性研究的同时，注重开展应用性研究。二是加强科研管理制度，激发科研活力。充分发挥科研管理制度的导向作用，调动和激发广大教研人员的工作积极性，增强科研工作的动力与活力。三、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标483 河北行政学院评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、干部培训 1430.00培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办省委省政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。创新公务员培训理念、培训内容、培训模式、培训方法的教育培训新格
7、局，高质量的完成培训公务员的任务。学员满意度90%及以上75%及以上65%及以上65%以下组织培训班 365.00根据省委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受省委、省政府及有关职能部门委托，结合河北发展实际，举办各种专题培训、研讨班。全年举办培训班 30 期。培训计划完成率90%75%X90%65%X75%65%教职工培训人数10 及以上8 及以上6 及以上6 以下师资与学科建设 50.00加强师资培训、交流，培养、引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。通过培训、交流，引进高水平人才，有效提高教师队伍素质和教学水平，开发培训课程，培
8、育重点学科，形成科学体系与学科梯队。学院文件通过课程开发数5 及以上 4 33 以下483 河北行政学院职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差满意度95%及以上80%及以上70%及以上70%以下教学事务管理 1015.00组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务提高培训班管理质量、后勤保障水平 开展教学效果考核评估次数3 及以上 2 1 0二、理论研究和决策咨询 23.00开展对马克思主义中国化最新成果、河北重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为省委、省政府及有关部门决策咨询服务。通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现
9、实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和对重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致科研计划完成率95%及以上80%及以上70%及以上70%以下理论研究 18.00对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果，推进理论和实践创新。完成科研任务、提升科研水平、培养优秀科研人才，促进重大理论创新。推进全省行政学院理论研究和宣传工作，为科研人员提供咨询成
10、果刊发、交流和献计献策的有效平台省部级及以上科研项目立项和资助5 及以上3 及以上1 及以上 0决策服务研究任务完成数量4 及以上 2、3 1 0 决策咨询 5.00围绕省委省政府中心工作，开展调研，进行决策咨询研究；组织有关领导、教师到各地市及相关部门进行政策宣讲。完成决策咨询研究任务,为省委、省政府及相关职能部门提供决策服务。 院办刊物编制完成数量3 及以上 2 1 0四、部门政府采购预算（483 河北行政学院） 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户
11、核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 71.17 71.17 71.17河北行政学院(事业)小计 71.17 71.17 71.17日常公用经费 332.74 多功能一体机 A020204 台 7 0.25 1.75 1.75 1.75日常公用经费 332.74 照相机及器材 A020205 台 1 0.30 0.30 0.30 0.30日常公用经费 332.74 扫描仪 A0201060901 台 1 0.50 0.50 0.50 0.50日常公用经费 332.74 传真通信设备 A02081001 台 1 0.16 0.16 0.16 0.16日常公用经费 332.74 复印机 A02020
12、1 台 1 2.00 2.00 2.00 2.00日常公用经费 332.74 计算机设备 A020101 台 1 0.55 0.55 0.55 0.55日常公用经费 332.74 物业管理服务 C1204 1 19.32 19.32 19.32 19.32日常公用经费 332.74 物业管理服务 C1204 1 14.39 14.39 14.39 14.39数字图书馆建设经费 15.00 图书 A0501 1 15.00 15.00 15.00 15.00日常公用经费 332.74计算机网络设备A020102 套 1 17.20 17.20 17.20 17.20五、国有资产信息上年国有资产占
13、有情况河北行政学院固定资产占用情况表编制部门：后勤管理处 截止时间：2015 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 70969.861、房屋（平方米） 41567.00 1039.60其中：办公用房（平方米） 25444.00 680.442、车辆（台、辆） 8 198.003、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 2974.40本年度拟购置情况设备购置费清单序号 名称 规格型号 数量 单位 单价 金额1 水晶大灯 1.2 米大灯 1 个 1200 12002 验钞机 HT2900B2 1 台 3500 35003 垃圾桶 800*900*300 3 个
14、1100 33004 投影升降吊架 1.5M 行程 1 个 1230 12305 防磁柜 D31 1 台 8100 81006 网络硬盘摄像机 DHMR4208 1 台 1500 15007 五节柜 390*850*360 165 节 145 239258 功放 k3000 1 台 2300 23009 深井潜水泵 200QJ20-133/13 1 台 2620 262010 变频器 TVFE9-4150G/4185P1 台 2287.36 2287.3611 消防柜 2*1*0.5 米、红 1 个 1200 120012 复印机 2263 1 台 20000 2000013 扫描仪 I115
15、0 1 台 5000 500014 数码摄像机 SDRCX405 1 台 3000 300015 传真机 KXFNB8080N 1 台 1300 130016 钢木结合演讲台 1.1*0.8 米 1 个 3500 350017 路由器 5G 1 个 1050 105018 24 口交换机 SM3200-26T-AC 3 台 2800 840019 网络机柜 600*600*2000 1 台 2100 210020 高标清非线性编辑工作站 T10 1 套 84800 8480021 平持式数字摄像机 pxw-fs5 1 套 45000 4500022 便携式摄录一体机 pxw-x70 1 套 2
16、0000 2000023 热水器 es60h-z4 1 台 1545 154524 橱柜 ztd80-A 1 台 1009.4 1009.425 不锈钢门 1.755*2.7 1 套 7800 780026 阅览桌 1600*800*760 10 张 1550 1550027 阅览椅 96*62*46 41 把 480 1968028 接待台 2400*1000*1500 1 张 6800 680029 硬盘 600G 3 块 2000 600030 办公桌 2000*1000 1 套 2850 285031 饮水机 MYR827S-W 1 台 1255 125532 办公桌 订做 1 个 1
17、060 106033 笔记本 p248 1 台 4650 465034 多功能一体机 M7675DXF 7 台 1800 12600合 计 326061.766、有关事项的说明：1.部门预算安排的总体情况我院 2015 年度上年结转和结余 0 万元，本年收入 5474.3 万元，本年支出 5474.30 万元，其中：基本支出 4021.3万元，项目支出 1453 万元。2.机关运行经费安排情况 我单位为事业单位，无机关运行经费。3.财政拨款“三公经费 ”预算情况说明部门“ 三公”及会议培训经费预算483 河北行政学院 单位：万元资 金 来 源支出内容合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专
18、户核拨 其他来源收入合计 110.22 110.22一、因公出国（境）费 2.97 2.97二、公务用车购置及运维费 48.96 48.96其中：公务用车购置费公务用车运行维护费 48.96 48.96三、公务接待费 2.00 2.00“三公”经费小计 53.93 53.93四、会议费 16.43 16.43五、培训费 39.86 39.86说明：我院 2016 年“三公” 经费财政拨款预算总额为 110.22 万元，与 2015 年相比减少 1.04 万元，其中公务用车运行维护费因考虑公车改革因素减少 1.04 万元，其他分项数额无增减变化4.名词解释：一般公共预算财政拨款收入：指事业单位通过预算从财同级政部门取得的各类财政拨款。包括正常经费和专项资金。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。三公经费支出口径：指一般公共预算安排的人员因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费，包括基本经费和项目经费。
