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存货盘点报告.doc

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资源描述

1、存 货 盘 点 报 告单 位 ( 项 目 ) 名 称 :盘 点 时 间 : 2011 年 12 月 日报 告 人 : 审 核 人 :一 、存 货 盘 点 安 排1、 主 要 存 货 类 型 介 绍 和 存 货 分 布 情 况2、 存 货 按 种 类 划 分 的 数 量 和 金 额如 果 有 以 下 特 殊 类 型 的 存 货 , 请 列 示 :在 途 物 资 在 途 的 已 销 售 存 货存 货 已 收 到 , 未 开 发 票 已 销 售 未 发 运为 第 三 方 保 存 的 存 货 寄 存 在 第 三 方 的 存 货代 售 存 货 寄 售 存 货3、 存 货 盘 点 计 划 摘 要 : 存

2、货 盘 点 计 划 的 起 草 人 、 批 准 人 。 存 货 清 理 码 放 计 划 。 对 存 货 盘 点 期 间 存 货 收 发 的 控 制 措 施 。 盘 点 记 录 中 存 货 项 目 名 称 、 计 量 单 位 指 南 。 如 何 界 定 陈 旧 、 毁 损 、 周 转 率 低 的 存 货 。 存 货 盘 点 标 签 使 用 指 南 ( 包 括 配 发 、 收 集 和 控 制 ) 。 存 放 于 外 库 的 存 货 如 何 盘 点 。 部 门 主 管 或 相 关 管 理 人 员 对 盘 点 工 作 的 监 督 与 审 核 。 如 何 确 保 存 货 内 容 与 其 包 装 上 的

3、描 述 一 致 。【 请 后 附 存 货 盘 点 计 划 表 供 参 考 。 】二 、 存 货 实 地 盘 点 工 作1、 存 货 盘 点 安 排 的 执 行 盘 点 人 员 是 否 遵 守 盘 点 计 划 执 行 盘 点 工 作 。 存 货 是 否 在 盘 点 前 码 放 整 齐 。 不 同 类 别 的 存 货 、 特 殊 类 型 存 货 和 特 殊 种 类 存 货 是 否 适 当 分 开 码 放 。2、 存 货 盘 点 程 序 存 货 盘 点 人 员 是 否 被 适 当 监 督 。 盘 点 人 员 是 否 不 是 进 行 库 房 日 常 记 录 的 人 员 ; 盘 点 人 员 是 否 熟

4、悉 所 盘点 的 存 货 。 存 货 盘 点 是 否 系 统 、 有 序 进 行 。 是 否 有 人 及 时 核 对 盘 点 结 果 与 存 货 永 续 记 录 并 调 查 差 异 。 是 否 所 有 的 盘 点 结 果 ( 数 量 ) 都 来 自 于 实 际 盘 点 ( 如 果 不 是 , 请 描 述估 计 数 量 所 使 用 的 方 法 ) 。 在 产 品 的 完 工 程 度 的 确 认 方 法 。 存 货 内 容 与 其 外 包 装 上 的 描 述 是 否 一 致 。 说 明 盘 点 日 是 否 停 止 生 产 , 如 果 没 有 停 止 生 产 , 采 取 何 种 措 施 控 制 存货

5、 移 动 。 说 明 盘 点 日 存 货 是 否 暂 停 出 入 库 , 如 未 能 暂 停 出 入 库 , 采 取 何 种 措 施保 证 盘 点 范 围 的 准 确 。 寄 存 在 第 三 方 的 存 货 或 存 货 存 放 地 点 较 远 的 存 货 如 何 进 行 盘 点 。 如 果 公 司 有 多 个 仓 库 或 存 货 地 点 , 盘 点 期 间 是 否 发 生 内 部 存 货 调 拨 ;如 果 有 , 请 说 明 仓 库 间 调 拨 存 货 的 盘 点 程 序 。 盘 点 人 员 是 否 在 盘 点 标 签 或 盘 点 表 上 指 明 特 殊 种 类 的 存 货 : 陈 旧 、 积

6、压 、 毁 损 、 周 转 率 低 、 特 别 定 制 的 存 货 ; 请 简 要 描 述 公 司 如 何 界 定 上述 特 殊 类 型 存 货 。 ( 如 果 有 ) 请 简 要 描 述 在 盘 点 过 程 中 发 现 的 仓 库 安 全 管 理 不 足 之 处 。 盘 点 人 员 应 熟 悉 所 负 责 存 货 的 位 置 , 盘 点 人 员 应 清 点 存 货 并 通 知 记 录人 每 项 存 货 的 编 码 、 名 称 、 实 盘 数 量 以 及 具 体 位 置 或 货 价 号 ( 在 可 行情 况 下 ) , 记 录 人 应 该 在 盘 点 表 上 记 录 这 些 内 容 。 盘 点

7、 人 员 是 否 在 每 张 盘 点 表 上 签 名 并 登 记 日 期 。 存 货 盘 点 标 签 的 使 用 情 况 : 存 货 项 目 在 盘 点 时 是 否 被 贴 上 有 序 号 的 盘点 标 签 ; 盘 点 标 签 的 使 用 是 否 确 保 存 货 没 有 被 重 盘 或 漏 盘 ; 被 贴 上 的标 签 是 否 保 留 直 至 盘 点 全 部 结 束 【 请 统 计 各 仓 库 或 存 货 地 点 盘 点 标 签的 发 放 、 使 用 、 未 使 用 、 作 废 数 量 。 】 盘 点 所 使 用 的 计 量 单 位 如 果 与 仓 库 台 账 上 存 货 计 量 单 位 不

8、一 致 , 单 位转 换 是 否 准 确 。 收 到 所 有 的 盘 点 表 后 , 存 货 盘 点 协 调 员 是 否 将 盘 点 表 按 仓 库 分 开 并 送交 财 务 部 负 责 仓 库 存 货 会 计 记 录 的 会 计 人 员 。 、 存 货 盘 点 方 法说 明 存 货 盘 点 所 采 用 的 方 法【 例 如 : 钢 材 的 盘 点 : 盘 条 、 钢 铰 线 全 部 过 秤 计 量 数 量 ; 螺 纹 钢 、 槽 钢 、 工 字钢 采 用 检 尺 计 量 , 折 算 重 量 的 方 法 ; 水 泥 、 方 木 的 盘 点 : 水 泥 按 规 定 单 袋 抽 检 , 再 清 点

9、 全 部 袋 数 , 折 算 重量 , 方 木 先 检 尺 , 后 根 据 截 面 积 计 算 方 量 ; 燃 油 料 的 盘 点 : 全 部 过 秤 计 量 数 量 ; 五 金 、 电 料 、 化 轻 、 工 具 、 配 件 : 全 部 计 件 盘 点 。 】三 、 存 货 盘 点 结 果 及 处 理1、 存 货 盘 点 结 果 【 请 后 附 存 货 盘 点 汇 总 表 】 对盘点结果与账面记录的差异,请 说 明 具 体 原 因 及 处 理 方 法 。2、 对于存货账面价值与市值相比跌价的存货,计提相应的跌价准备,填制附件 存货跌价准备计提明细表 【 请 后 附 存 货 跌 价 准 备 计 提 明 细 表 (如 需 要请 填 制 )】3、 陈 旧 、 积 压 、 毁 损 、 周 转 率 低 、 特 别 定 制 的 存 货 是 否 经 过 妥 善 处 理 。4、 通 过 盘 点 , 是 否 发 现 存 货 内 部 控 制 存 在 不 完 善 性 , ( 如 有 ) 准 备 如 何 完 善提 高 这 部 分 控 制 。注 : 蓝 色 字 体 为 提 示 语 , 书 写 时 参 考 使 用 , 最 后 应 删 除 ;

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