1、样品制作管理规范 1. 0 目的本 程 序 用 以 说 明 如 何 对 样 品 的 全 过 程 加 以 控 制 ， 具 体 包 括 从 做 样 品 相 关 的接 收 信 息 ， 样 品 的 制 作 、 检 测 、 送 客 户 确 认 及 变 更 的 控 制 。2. 0 适应范围本程序适应于样品制作的整个控制过程。30 职责31 业务部负责接收样品制作的相关信息32 生技部负责样品的制作33 品质负责样品的检验与测试34 业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪。40 定义无50 流程图流 程 责任部门/人 相关表格/ 资料业务部 相关样件或图纸业务部/生技部 样品评审记录表业务部
2、样品制作申请单 生技部 生技部 领 料 单生技部 NG 品质部 生技部业务部/品质部 样品检测报告60 作业程序61 样品制作信息的来源611 业务部接到客户需要打样的信息。612 客户直接送来要求公司制作样品。62 样品订单的评审及处理621 无论何种来源的样品制作信息，业务部跟单员都必须对客户打样样品信息评 审样 品 制 作 申 请下 发 生 技 部开 单 领 料制 作检验与试验记录归档送客确认样 板 更 改要求进行评审，评审合格后将客户打样的信息登记在样品评审记录表中。622 若业务部跟单员不能确定是否可以接收时，业务部跟单员应将情况反映给生技部和品质部，经相关部门确定不能打样时，业务部
3、跟单员应与客户协商沟通。623 若是新客户需要制作样品，必需对客户资料调查，经总经理审核确认后方可接收其作样需求。63 样品的制作631 业务部跟单员根据接单的时间顺序，兼顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹安排。632 跟单员根据制定的先后顺序开样品评审记录表及样品制作申请单 ，并在样品评审记录表相关栏内注明客户作样的要求，然后将样品评审记录表下发生技部。633 生技部接到样品评审记录表及样品制作申请单 ，经审核无误后，在限定的时间内完成样品的制作，样品制作的具体过程按生产过程控制程序的有关规定去进行。64 样品的检验与测试641 样品制作完成后，必须交品质部按成品检验标准的要求作最后的检
4、验和测试工作，检验与测试的过程具体按检验与试验控制程序有关规定去进行，并将检验与测试的结果记录在样品确认报告中。642 若检验和测试不合格则要求相关工序人员进行返工，直至合格。643 品质对检验与测试合格的样品填写样品确认报告以便交货确认。65 样办的交付和确认651 品质将检验与测试合格的样品及样品确认报告交业务部，由业务部安排将样品送客户确认。652 样品送客户后，业务部要对客户对样品确认的情况进行跟踪，并将跟踪到的信息及时反馈到相关部门。6521 当客户对样品满意时，业务部要求客户对样品确认报告签名，确认样品被客户确认。6522 当客户对公司所送样品不满意时，业务部将信息反馈给品质部，由品质部协同生技部进行处理。66 样品资料的处理经客户确认后的样品，由工程部对该样品的相关资料进行处理，为后续的量产订单作准备。70 相关文件生产过程控制程序检验与试验控制程序成品检验标准80 相关记录样品评审表样品制作申请单送样确认报告
