1、刚刚我们简单了解了系统每个基础资料所记录的内容，那么下面我们具体就每一个资料进行详细介绍，主要介绍操作以及操作过程中涉及的一些控制点及概念。首先看下供应商资料的管理，系统支持一供应商多种经营方式，分开签订合同，分开结算。现在我们进入系统看看如何录入一个供应商资料，路径：供应商管理-供应商档案管理-A1712 供应商档案维护，双击此菜单进入供应商档案维护界面，点增加，系统自动刷新界面，一次录入相关信息，我们可以看到蓝色的部分是必填项，是必须要输入的项，其他为选填项，可以根据供应商提供给我们的资料进行填写。首先看下供应商分类，这是对供应商的一个分类属性，具体字典表在 A1711 供应商分类中定义，
2、例如我们可以将供应商按他所经营的品类划分，我们也可以按供应商性质进行划分等。接着往下看国家地区，此属性主要是记录厂商所属的国家地区，具体字典定义在 A1623 国家地区编码中定义。往下看，中文名称记录厂商的中文名称，要求录入合同上盖章的厂商的全名，不能写错字或者漏字，因为我们如果跟财务软件做接口的话，这涉及后面导财务凭证时要和财务软件中的厂商名称对应的，如果有差异那么就影响财务凭证的导入。纳税号记录厂商营业许可证上的纳税号。经营方式的选择，此处列出了系统支持的 5 种经营方式，根据和供应商签订的合同选择经营方式，系统支持一供应商多种经营方式同时存在，例如某代理商，代理的化妆品品牌是经销的，代理
3、的某服装品牌是联营的，那么此代理商就之需要在系统里录入一次资料，同时选中两种经营方式，分开签订合同，分开结算。结算日的控制，这主要是控制生成结算单的时间，系统默认是每天结算，即供应商随时都可以要求结算，系统随时都可以生成结算单与供应商进行结算，那么系统也支持其他几种结算日模式，有自然月末（每个自然月最后一天） 、每月 15 号和自然月末、还有指定每月的哪几天可以结算等一共支持 10 种模式。这个地方严格控制生成结算单，例如有些商场为了达到统一结算的目的，一般都会制定自然月末为结算日，那么就要求财务核算员只能在每个月最后一天生成结算单，然后进行财务核算，还有些商场因为长期有调账的情况存在，避免将
4、调账遗留到下个月结算，所以会空余一些时间给核算进行对账并且进行调账，就要求每月提前一天或两天生成结算单，进行对账。到货天数指默认收货验收单上的到货天数。其它内容为选填项，在这里就不做详细介绍了。录完资料后保存，系统就会生成供应商代码。做了资料录入的供应商状态为潜在的状态，需要转为正式供应商，后面我们将会讲到供应商状态的维护。对于供应商资料，系统还支持将供应商的相关企业资质证书做相应记录，在企业资质 界面，我们可以增行录入这些证书以及证书的有效期，那么对于过期的证书我们有专门的报表 A1831 供应商资质预警做相应提醒。为了方便查阅并及时了解供应商情况，我们可以将供应商的各种资质的扫描件或者是合
5、同原始文件等电子文档引入到资料中备查，在企业简介界面进行引入，系统支持各种格式的文档导入，导入后的文档可以随时进行打开查看。讲完供应商资料的录入，现在我们来看看供应商状态的维护。潜在：我们刚刚讲到供应商资料录入，但这个供应商的状态并不是有效状态，而是潜在的状态，潜在状态的供应商不能参与正常业务流转，不能签订合同，不能引进新品。正式：我们需要对此供应商做进一步的考察和择优，那么最终通过审批的供应商需要在系统里做转正操作，将其状态转为正式状态，只有正式状态的供应商才能参与业务的流转，可以引进新品，可以参与结算等正常运作。淘汰：若供应商清退了，我们可以将此供应商淘汰，被淘汰的供应商在系统里是无效状态
6、，只能查看资料，不可再启用。下面介绍供应商经营状态,供应商经营状态指供应商在正式经营过程中的一些状态的维护。针对正常状态的供应商，若是在经营过程中出现违规操作，或是有不遵守合同条款的行为的，我们可以通过更改供应商的经营状态来限制此供应商的一些正常业务。暂停下单：暂时不能对此供应商进行下订单，那么此供应商若是在暂停下单之前已有订单，则允许收货，允许正常销售、允许结算；暂停付款：暂时限制此供应商不能进行财务结算，除财务结算以外的所有正常业务均可以正常进行；暂停下单和付款：暂时限制此供应商不能下订单订货，也不能进行财务结算，只允许此供应商的现有库存商品或卖场正在销售的商品进行正常销售。合同是系统中最
7、重要的基本资料，没有有效的合同不允许引进新品、不允许下订单、不允许收货、不允许退厂等与供应商相关的业务活动，系统里面的合同资料主要包括合同主体，合同经营方式、合同费用、扣率代销和联营的合同有保底超额和清算的条款，经销合同还有账期的管理，针对合同做的任何修改或变更系统都有操作日志的记录备查。一个供应商一种经营方式对应一份合同。下面我们具体看下合同主体的录入，路劲：供应商档案管理-合同管理-A1812 供应商合同管理。点击合同主体，点新增按钮，新增一份合同，依次进行录入，其中蓝色项目为必填项，其他未非必填项。合同有效期限制此份合同正式有效的时间，包括合同生效日期和合同失效日期。生效日期在录入的时候
8、必须大于等于今天，失效日期必须大于等于生效日期。合同标的就是合同权利义务指向的对象，比如租房合同，标的就是出租的房子。供货结算付款方式主要记录与厂家结算的支付方式，不做控制作用；月计划销售额是一个参考值，具体的计划管理在营运管理中实现。经销结算方式分为账期和压批两种方式：压批指每次结算时扣除最后到货的一个批次，其余全部结算；退厂的单据，在最近一次结算中全部结清；账期指没算时按照合同账期条款进行结算（账期为入库单审核日期与结算结束日期之间所间隔的天数） 。是否清算：针对扣率代销和联营而言的，如果选择是，那么必须在合同上定义清算条款。在合同有效期内，正常结算，在期末时按清算期间内的所有销售的保底或
9、超额，然后将清算期内的正常结算额与清算额的差额做为应付，多退少补；如果选择否，则按正常情况结算（设定了保底在每次结算都结） 其他内容：保底方式、保底期限、超额方式等将在保底超额管理中详细讲解。结算位置：支持业务中心统一结算，也支持各门店单独结算。如果结算位置是业务中心，则只能在业务中心生成结算单；如果结算位置在门店，则只能在设置的门店里生成结算单合同经营范围主要定义合同条款适用的专柜、品牌、专柜面积、平效以及对于 VIP 卡折扣部分和供应商的承担等，支持一个专柜一份合同一份结算单，也支持多个门店多个专柜同一份合同，分开签订费用及保底条款一份结算单。无经营范围的合同不是一份完整的合同，所以我们操
10、作人员这里一定要注意。品牌的定义，在合同中定义了某品牌，那么在引进新品时必须是指定的本品牌，若一个供应商代理多个品牌，那么需要在合同中录入多行，每行一个品牌，或者直接在品牌栏选择无。扣率 1-扣率 5：经营范围中有 5 个扣率栏，主要用于像黄金首饰专柜，18K 金、24K 金、铂金、镶嵌等有不同的扣率，为了方便商品录入和记录合同中的各扣率，系统增加了 5 种扣率的记录，在引进新品时，此 5 种扣率可以供选择，合同上的 5 种扣率只是记录作用，结算取商品实际扣率。另外，在经营范围中录入的金卡、银卡、钻石卡等卡类设置的是各种会员卡打折部分供应商分担的比例，分别对应的是会员卡类别定义中对应的不同的分
11、担方式，系统的 VIP 折扣承担是按进价承担，计算公式为：供应商承担金额=会员折扣金额*（1- 商品实际扣率）*供应商承担比例。举例：商品售价 1000，VIP 折扣 9 折，扣率 20%， 各承担 50%收入=1000*90%=900成本=1000*0.8=800供应商折扣承担=100*50%*（ 1-20%）=40应付=800-40=760这里我们从另外一个角度来计算应付：还是上面的例子，若从按售价承担计算，那么供应商承担=100*50%=50应付=（收入 900+商场售价承担 50）*（1-20%）=760合同费用定义主要用于定义合同中签订的费用，临时发生的费用可在临时费用管理单中进行处
12、理。费用分为帐扣费用和非帐扣费用，他们都会供应商结算金额扣除，其中帐扣费用在结算单中体现为结算调整，会抵扣税票，非帐扣费用在结算单中体现为费用，不抵扣税票。帐扣费计入结算调整影响开票金额，供应商开票金额=应付金额-结算调整（帐扣费用）=结算金额，实际应付 =结算金额 -费用（非帐扣费用） 。例如：本次结算金额为 10000，帐扣费用为 2000，非帐扣费用为 500，那么在结算单中体现 2000 的结算调整，500 的费用，本次供应商应开发票金额为 10000-2000=8000，而实际付款金额为 10000-2000-500=7500.费用立项时定义了费用是否帐扣，系统默认取已经定义的值，在
13、合同中可以修改。是否返还型费用:对于收取的类似质保金、装修保证金等需要返还给供应商的费 用，需要选择此项。返还型费用同样会在结算期的结算单上扣除相关费用，在要返还的结算期内，通过 C5545 供应商费用返还登记单将费用返还给供应商 费用的结算方式分每月、每次、一次，每月结算的费用填写的费用金额为每月的金额，每次结算系统均平均算到每一天再乘结算的天数，主要用于人员的餐费、物业费、租金等；每次结算扣除的费用在每次生成结算单时都要扣除，例如结算单打印费；一次扣除的费用指第一次结算时扣除，一般用于进场装修费、加盟费等。费用有效期必须在合同有效期之内，对于已经结算的费用如果希望录入合同备查，可以将费用的
14、有效期录在合同之外则此费用不参与结算指标：必填项，根据选定的费用项目系统自动显示的费用金额缺省值，可以修改。为固定值、比率，或根据数量和金额计算出来的值下面介绍下系统支持的 14 种费用扣除方式， 下面我们具体对每一类费用扣除方式向大家介绍一下：固定金额：固定扣款的金额，适用于所有经营方式，例如进场费、加盟费、物业费等。销售收入比率：按实际销售收入的一定比率提取费用，适用于非租赁的经营方式。例如广告促销费等。销售金额比率：按销售额的一定比率提取费用（即零售价金额） ，适用于成本代销、扣率代销、联营三种经营方式应付款比率：按结算单上的应付金额的比率来提取，适用于所有经营方式销售数量*固定金额：
15、在合同中定义固定的金额，扣款时按结算期内参与计算商品实际的销售数量乘以此金额得到扣款额，适用于非租赁的经营方式。例如条码打印费、标签打印费等。信用卡比率（内）：按供应商信用卡内卡消费的金额计算手续费扣除，适用于非租赁的经营方式。例如信用卡手续费（内） 。信用卡比率（外）：按供应商信用卡外卡消费的金额计算手续费扣除 ，适用于非租赁的经营方式。例如信用卡手续费（外） 。销售成本比率：按结算期间实际销售成本的一定比率提取的费用，适用于成本代销、扣率代销、联营的经营方式。特卖码销售收入比率：按特卖码销售收入的一定比率提取的费用，适用于联营经营方式。例如 Sale 特卖场的活动宣传费。正常商品销售收入比
16、率：按非特卖码销售收入的一定比率提取的费用，适用于联营经营方式。例如正柜的新品展示广告费。Vip 销售收入比率：按各供应商 vip 销售收入的一定比率提取的费用，适用于非租赁的经营方式。例如 VIP 卡积分承担。 储值卡销售收入比率：按供应商的商品储值卡收入的一定比率提取的费用， ，适用于非租赁的经营方式信用卡比率（多种）：按供应商信用卡内卡消费的金额计算手续费扣除，适用于非租赁的经营方式；例如按联华 OK 卡、SMART 卡、指纹等付款方式提取手续费用，系统最多支持10 种。 税费附加 ：计算公式为：（参与税费计算的费用之和）/（1-税费附加比率）* 税费附加比率 。此公式中“ 税费附加比率
17、 ”为自定义，在费用项目中可以勾选哪些费用参与税费附加计算，按照指定的公式进行计算。一般用于当商场给供应商开具了一定金额的税票，而商场需要从供应商处收取这部分税额。 税差：计算公式为：结算金额/（1+ 指标）* 指标 结算金额 /1.04*0.04。主要用于由于小规模纳税人无法提供正常增值税发票，只能提供 4%点税的税票，导致商场无法抵扣税票，此时商场向供应商收取的税额差的部分金额。此公式中的“指标” 指的是正常应提取的税率。对于扣率代销或是联营的合同，系统支持保底降抽的计算，为了保证商场的利益，我们可以和供应商洽谈，要求供应商某专柜在我商场的销售每月要能给商场提供一个最低保底利润额，同样的道
18、理，若是某供应商某专柜的销量特别好，我们也可以给这个供应商一定的优惠，例如当某段时间内的销售额到达一定标准后可以给供应商降扣，也就是系统里的超额管理，系统最多支持 5 级超额，其中特卖码支持一级超额。下面我们具体介绍下保底超额的概念。首先介绍保底，系统支持两种保底方式支持毛利保底和销售保底。毛利保底：通过指定日期段的毛利来设置保底条件，当实际毛利不足保底毛利时，商场按保底毛利（保底收入保底扣率）提成，应结金额=实际销售收入- 保底收入保底扣率。这样做的好处就是可以保证商场的毛利不受损；当实际毛利达到保底毛利而不足超额时，按实际毛利提成。销售保底：将销售收入作为保底指标，具体计算公式：当实际销售
19、收入不足保底收入时，商场应提=实际毛利 +（保底收入 -实际销售收入）保底扣率，应结金额为：销售收入- 实际毛利 - （保底收入- 销售收入）保底扣率。这种做法就比较直观，从表现手法上看与超额的指标保持一致。当实际销售收入达到保底收入而不足超额时，按实际毛利提成。 保底期限分按自然月和按保底有效期两种，用于限定保底指标的时间。按自然月：控制合同保底中签订的“月目标销售额”的时间。在结算时，当结算期不足整月时，系统会将保底金额/自然月天数本次结算天数来计算出这个结算期内的保底额；按保底有效期：系统会按保底金额/保底有效期天数本次结算天数计算出本次结算期内的保底额。超额：系统的超额按销售收入设置，
20、当实际销售收入达到超额指标时，就按超额计算提成。超额方式即超额提成的计算方式，分为全额和差额两种不同的算法。全额：整个销售额按超额扣率提成差额：超过部分按超额扣率提成，其他按上一级扣率计算，系统实际的差额计算是按照让扣的方式进行计算的。具体我们会在后面给大家详细举例计算。注意事项：以上为商场统一收银结算方式算法对于经销合同系统有账期的定义，当合同主档上选择了经销结算方式为账期时，可在合同账期条款上定义账期，系统最多支持 7 级，全部级次应付款比率总和为 1，即全部货款。例如：我们定义预付款比例为 20%货到付款比例 30%第一期付款比例：30%第二期付款比例：40%定义每级应付款比率，在入库单
21、审核时系统会算出：应付货款=到货金额*货到付款比率。余下货款则在到达帐期天数时才可以进行结算；如果帐期天数为 0，则视同全部为货到付款；例如：设置帐期为：预付款 20%，货到付款 50%，帐期 60 天后付款 50%，5.25 日定货金额：10000 元则在订单发出时系统就会自动生成 20（即 2000 元）的预付款申请单到财务，财务人员进行预先支付此笔预付款，5.27 日收货时系统会生成结算批次待结算（自动处理） ，5 月 27日生成结算单，应付 5000，同时会在此张结算单上记录预付款 1000，本次实际付款 5000-1000=4000 元。7.27 日再生成一次结算单，应付 5000，
22、预付款 1000，实际付款 4000注意事项：可以严格按照按照账期设置进行结算，系统也允许提前结清。新增的合同在审核之前状态为未生效状态，此状态的合同部允许参与任何业务流转；当合同已到生效日期，审核此合同，则合同立即生效，已生效的合同可以引进新品，可以订货，可以参与任何正常业务流转；当合同未到生效日期，在系统里对此合同进行审核，那么此时合同的状态为已审批，系统会在合同生效当天自动生效，例如很多情况下，我们的合同是提前签订，那么约定在专柜装修完后再生效，操作人员可以提前将合同录入系统，指定生效日期为真正的合同生效日期，在合同未生效之前的状态就为已审批状态；合同过了失效日期自动转为过期状态，过期状
23、态的合同在制定时间内是允许结算的，对于过期的合同若要续签，可以直接变更合同有效期和合同相关条款，也可以新签订一份合同。合同一旦终止了就不允许重新启用，也不允许结算，必须重新签订新的合同。停用，一般用于对供应商的违背合同条款的惩罚，暂时停用此合同，不能引进新品，不能进货，对于专柜上的正常商品可以正常销售，不能结算。停用的合同根据供应商的表现可以重新启用。特别说明：合同过期时，如果未续签合同也没有将原合同延期，系统在处理时，为免顾客争纷，因为有可能是供应商临时有事不能及时来进行合同的续签，而专柜上的货品还在卖场，因此原商品在系统允许继续销售（但是过期后的销售在未延期或签新的合同之前不允许结算） ；
24、同时无有效合同的销售如果存在 vip 折扣，则承担取系统的默认值（而不是会取已过期的合同上的定义）合同清退，用于处理供应商提前清退业务，正在生效或停用的合同才允许清退。确定该合同要清退后，在和合同管理中点清退按钮，系统自动检查是否还有库存未处理，可以选择手工去做退厂单，也可以选择让系统自动生成退厂单将剩余库存退厂，生成的退厂单是未审核状态，需要人工去清点库存，然后审核。确定清退后，回到合同，再点一次清退，就将合同正式清退，系统会自动生成未结批次的结算单进行结算。清退的合同状态仍然为正式状态，不允许订货、收货，不允许销售，可以进行结算。合同为正常状态，那么就可以引进新品了，下面我们来介绍商品的管
25、理方式。商品管理方式分为管库存单品、不管库存编码和现金键三种。管库存单品试用于经销、成本代销、扣率代销三种经营方式，管理到最小的销售单位库存，严格控制单品。一般在超市、化妆品等专柜用得比较多。不管库存编码适用于联营管售价的商品，系统不管理库存，此类编码主要是为了由系统控制联营商品的售价，一般建议按“品牌类别单价”进行编码管理；这种管理方式的好处就是商场可以管控到商品的价格，防止专柜随意开价。现金键适用于联营的开放式售价商品，系统不管理库存，也不管理售价；为了达到分析供应商各类商品销售情况较好的目的，一般建议按“品牌类别 ”进行编码管理。现金键这种管理方式的商品在录入时，只需要录入一个扣点，进售
26、价均不需要录入。系统里的编码类型分为直销商品，特卖码和服务费码三种。下面就具体每一种类型的编码做具体的介绍。直销商品编码，(1)通过系统 A2331 商品档案管理进行录入，即正常供应商经营的商品，适用于任何经营方式。我们可以对照系统看看每种经营方式的商品是如何录入的，同样，蓝色为必填项：商品的基本资料：供应商、管理方式、经营方式、柜组、品名、品类、品牌、产地等，系统支持一品多销售条码，统一核算库存，条码可以在基本信息界面进行录入，也可以在A2335 商品条码管理界面进行批量录入；计量单位，系统支持一品多包装，库存核算到最小单位，各单位之间无须转换库存；同时系统还可以支持辅助计量单位管理，例如黄
27、金类商品既可以按件来计量，也可以通过辅助计量单位管理到克。 物价信息：记录商品物价的基本信息计价方式：分为顺价和倒扣金额和倒扣比率。顺加用于经销、成本代销的经营方式，在系统可以指定进价，毛利率或售价中的任意一项，系统自动算出另外一项；倒扣金额用于扣率代销和联营，按毛利额进行倒扣，指定售价和毛利额，系统反算出进价；倒扣比率用于扣率代销和联营，按扣率进行倒扣，指定售价和扣率，系统自动反算出进价。售价精度：定义商品价格的精度；含税进价：商品进价；售价：商品售价；毛利率：对于经销、成本代销此处的毛利率只起记录作用，无实际意义；对于联营，此处为商品的实际扣率，销售时按此扣率计算成本；毛利额：通过售价和毛
28、利率计算得来的金额或手工填写的金额；一般打折：勾中表示此商品可以接受授权折扣；VIP 打折：勾中表示此商品接受VIP 折扣；最大折扣率：商品上指定的最大折扣率，商品的最终折扣不能低于此折扣，除非 POS 角色定义中允许突破最低折扣。销售税种：分增值税和营业税两种。增值税：增值税是对生产、销售商品或者提供劳务过程中实现的增值额征收的一种税收。根据货物情况的不同，增值税的税率分为 0、13% 和17%3 个档次。营业税：营业税的征税范围为提供应税劳务、转让无形资产和销售不动产，其中，提供应税劳务包括交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业等税目要交营业税 。 消费税：
29、目前，确定征收消费税的只有烟、酒、化妆品等 11 种产品。以上信息录入完毕保存系统自动生成商品编码。其他信息里面基本上为非必填项，这里就不详细讲解，主要条几个重要的说明一下：按销量提取费用：勾中此项，表示此商品可以收取扣除方式为“按销量提取费用”的费用。一般用于条码标签费等。电子称码：勾中，则为电子称码，必须选择电子称码类型；不勾中，则为普通商品编码。电子称码类型：分数量型和金额型，根据 POS 管理中 D0227 电子称条码规则定义中的类型，22 为金额型电子称码，23 为数量型电子称码。特卖商品管理：用于正常联营供应商经营的商品，主要用于联营促销活动时，为了区别正常商品和特卖商品的销售。此
30、商品在资料登记后并不能使用，只有做了特卖码生效单后，系统才能在指定的日期段内在前台销售。为了区别开特卖和正常销售，系统将特卖码的结算方式分为 4 种：正常保底、正常保底超额、特卖超额、不保底不超额。正常保底：表示特卖销售收入参与和正常销售收入一起计算保底，并不参与和正常收入一起计算超额正常保底超额：表示特卖销售收入参与和正常销售收入一起计算保底超额特卖超额：表示特卖销售收入只参与合同中定义的特卖超额计算，并不参与正常销售收入的保底超额计算不保底不超额：表示特卖销售收入直接按特卖扣点计算提成，既不参与正常销售收入的保底超额计算，也不计算特卖超额组包商品管理：此类编码不管理库存，主要用于销售；用法
31、为将同一专柜的多个独立管库存的商品捆在一起用另一个商品编码出售，具体的库存及销售核算到组成的单品上。捆绑到一起的两个单品可以以一个新的售价出售，其中的差价部分系统按设置的比例分摊到每个单品上。例如 A 商品 1 个售价 100，折扣分担 40%，B 商品 1 个售价 200，折扣分担60%，捆绑在一起以新售价 260 元出售，其中 40 元的差价，分摊到 A 上的金额为 16，分摊到 B 上的金额为 24。服务费编码：用于礼品包装等其他业务收入项目的编码；不管理到供应商，收入记入商场的其他收入不记入进销存。服务费码用法很灵活，例如我们有客户就把裤腿打扁费通过服务费码收取，还有类似于我们返券用的
32、临时返券卡要收取顾客 2 元工本费，也可以给一个服务费码。一般服务费码的收入系统记营业外收入。业务中心控价- 是否业务中心统一调价 - 两种控价方式：- 时间：在控价时间内，只能业务中心可以调，在控价时间段外门店可以调，调整的额度只能在设置的范围内 新品引进单用于引进新商品，门店和业务中心做单,业务中心审批 选择指定门店批量录入该门店下的多个商品信息 审核人员驳回单据 、提交人员撤回单据 、录入人员在修改保 存 商品配置单用于增加商品的经营配置，可以是不同门店按商品设置： 源柜组：输入的商品必须是原柜组下商品目标柜组：该商品要新增加的经营柜组，且该柜组必须在合同中有定义按柜组配置： 如果柜组
33、A 下有商品 1-N；那么这些商品就都会配置一个柜组 B；当然前提是有合同商品撤柜单用于对商品进行撤柜，撤柜的柜组变为淘汰状态有库存的商品不允许撤柜商品经营状态的修改：用于对正常状态的商品进行经营状态的维护，包括停售、停购、封仓。停售：停止此商品在卖场销售，允许进行采购，允许对已售部分进行结算停购：停止采购此商品，允许销售，允许结算封仓：只允许结算，其它所有业务流转均不允许淘汰：被淘汰的商品只能在系统里备查不能重新启用 商品状态维护：用于维护商品的状态，商品状态分为潜在、正式和淘汰三种。潜在：新增商品时，若不确定是否要引入此新品，而要对某其进行进一步考察，那么可以在新增时将商品状态置为潜在的状
34、态，潜在的商品不能参与正常的业务流转。正式：在确定引入后，可在商品状态维护界面指定商品进行引进，引进后状态就为正式状态，可以正常参与业务流转。淘汰：若供应商要撤柜，在清理完商品库存后，将商品库存进行淘汰，被淘汰的商品只能在系统里备查不能重新启用。商品类别修改：此功能用于维护商品的类别，一般商品在引进后是不允许随意更改品类的，而且商品编码一旦保存成功是不允许直接对品类进行修改的，所以这里我们通过商品类别修改功能对一些特殊情况进行维护，例如，录入员的疏忽将品类录错了，或是品类变更了，那么可以通过此功能进行更改商品类别。若是新的类别在系统里已经维护，那么我们直接选择修改商品企业内部分类到系统已有的分
35、类，操作时直接将商品指定到新的品类上即可；若是新的分类在系统里没有进行维护，那么直接选择修改商品小类到新建的企业内部分类中，那么就可以在此界面指定上一级类别，新建一个新的小类，将选中商品指定到此新类别中。商品类别更改后，对应的类别分析报表将重新按新类别进行统计分析。移柜管理：用于对商品进行移柜操作，例如：专柜的重组、拆分、厂商改变楼层或区域经营（由于经营的需要，某专柜从 2 楼换到 1 楼）等都会用到移柜管理。移柜管理使用于所有经营方式。对于管库存商品移柜，移柜前需要确保所有销售都统计完成，所有入库、盘点都处理完，然后进行原柜库存盘点，再进行移柜操作。移柜后系统自动变更指定移柜商品的所属柜组，
36、指定移柜商品的所有库存全部移入新柜，结算时，移柜单审核之前的所有销售算原柜，移柜单审核之后的所有销售算新柜，一般建议在移柜前对原柜进行一次结算。对于不管库存商品移柜，移柜前需要确保所有销售都统计完成，再进行移柜操作。移柜后系统自动变更指定移柜商品的所属柜组，结算时，移柜单审核之前的所有销售算原柜，移柜单审核之后的所有销售算新柜，一般建议在移柜前对原柜进行一次结算。注意事项:移柜管理是变更商品的经营柜组，并不是淘汰原柜组，移柜后原柜组仍是可用状态，只是不再经营指定移柜的商品了。商品售价调价单：用于商品售价永久性变动- 可以指定一个生效日期，系统在指定日期的早上生效相应的售价变动- 各门店自己调整
37、自己的价格，互不干扰- 商品变价后不能自动恢复- 如果是扣率代销商品调售价，则系统会同时调整进价及库存金额商品降价促销单：总部和门店都可以做单,可以选择多个门店.门店默认登陆门店. 支持定期临调，满减促销促销优惠金额部分按单据上指定的分摊比率和供应商进行分担，分担算法为：供应商承担优惠金额（我方承担）（扣率）系统支持多日期段多时间段促销，以服务器时间为准进行降价和恢复在同时使用卡时，系统优先计算促销折扣再计算折扣同一商品同一时间段存在多张促销单时，系统以最后审核的一张为主供应商降抽临调：总部和门店都可以做单,可以选择多个门店.门店默认登陆门店. 只适用于联营商品在指定的时间内用指定的单据的扣率结转成本如果同一商品同一时间段存在多张降抽单时，系统以最后审核的一张为主特卖码生效单：总部和门店都可以做单,可以选择多个门店.门店默认登陆门店. 过期或未设置生效单的特卖码在收款台只允许退货，不允许销售供应商降抽临调：商品在某段时间内进行扣率优惠只适用于联营商品在指定的日期时间段内用指定单据的扣率结转成本如果同一商品同一时间段存在多张单据取最后一张 特卖码生效单：用于特卖码有效期设置过期或未设置生效单的特卖码在收款台只允许退货，不允许销售；过期特卖码退货系统取商品主档上的扣率计算成本销售时系统查找最新的生效单，按单据上的扣率计算成本本单据只适用于特卖码商品
