新都客运枢纽站可行性研究报告.doc

1、新都客运枢纽站工程 可行性研究报告目 录第一章 总论 11.1 项目概况 .11.2 可研报告编制依据 .51.3 可行性研究概要 .51.4 可行性研究结论 .6第二章 项目建设背景及必要性 72.1 项目建设背景 .72.2 项目建设必要性 .15第三章 市场分析与需求预测 173.1 新都区社会经济发展分析 173.2 新都区交通运输分析 193.3 项目旅客发送量分析预测 223.4 站内作业量指标预测 26第四章 站场位置及建设条件 294.1 站场位置 .294.2 建设条件 .31第五章 建设内容及规模 365.1 设计生产能力及功能定位 .365.2 项目设施组成 385.3

2、建设规模及内容 .395.4 项目主要经济指标 .40第六章 项目建设方案 416.1 工程概况 .416.2 交通组织方案 .416.3 站场总平面布置 .516.4 建筑设计 .53新都客运枢纽站工程 可行性研究报告6.5 结构设计 .566.6 给排水设计 .586.7 电气设计 .606.8 通风与空调设计 656.9 消防设计 .666.10 无障碍设计 .686.11 总图工程 .69第七章 节能 727.1 用能标准和节能规范 727.2 能耗状况分析 727.3 能耗指标测算 737.4 节能措施 74第八章 环境影响评价 788.1 环境影响评价依据及标准 .788.2 项目

3、所在区域环境质量现状 788.3 施工期环境影响及治理措施 798.4 运营期环境影响及保护措施 818.5 环境影响评价结论 .84第九章 项目实施方案 859.1 项目建设组织管理 .859.2 项目实施进度计划 .859.3 项目招标初步方案 .88第十章 项目运营管理及人力资源配置 9010.1 项目运营管理 .9010.2 人力资源配置 .90第十一章 投资估算与资金筹措 9211.1 估算依据与说明 9211.2 建设投资估算 9311.3 流动资金估算 95新都客运枢纽站工程 可行性研究报告11.4 项目总投资 9511.5 资金筹措 9611.6 资金使用计划 96第十二章 财

4、务评价 9712.1 依据、方法与说明 9712.2 基础数据 9712.3 营业收入与税金估算 9812.4 生产成本估算 10012.5 经济费用效果分析 10012.6 偿债能力分析 10112.7 不确定性分析 10312.8 财务分析结论 105第十三章 国民经济评价 10613.1 影子价格及通用参数选取 10613.2 效益费用范围调整 10613.3 效益费用数值调整 10713.4 项目投资经济费用效益流量表 10813.5 国民经济评价指标 10813.6 国民经济评价结论 108第十四章 社会效益评价 11014.1 项目对所在地生产建设的影响 11014.2 项目对当地

5、基础设施、社会服务容量的影响 11014.3 项目对所在地居民就业和收入的影响 11114.4 项目对区域土地价值的影响 111第十五章 风险分析 11215.1 风险因素识别 11215.2 风险因素评估 11415.3 风险防范对策 115第十六章 结论及建议 116新都客运枢纽站工程 可行性研究报告16.1 结论 .11616.2 建议 .116附录：附表：附表 1：主要设备投资估算表；附表 2：建设投资估算表；附表 3：岗位编制及工资福利测算表；附表 4：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表；附表 5：营业收入与销售税金及附加估算表；附表 6：总成本费用估算表；附表 7：固定资产借款

6、还本付息表；附表 8：财务计划现金流量表附表 9：利润及利润分配表；附表 10：项目建设投资现金流量表；附表 11：财务指标汇总表；附表 12：经济费用效益分析投资费用估算调整表；附表 13：经济费用效益分析经营费用估算调整表；附表 14：项目直接效益估算调整表；附表 15：项目投资经济费用效益流量表；附图：1、总平面布置图、效果图；2、单体平面、剖面图；附件：1、用地情况说明；2、选址意见书；3、建设用地规划许可证；新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 1 页第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称新都客运枢纽站工程1.1.2 项目业主四川省新都交通发展公司1.1.3 项目性质新建1

7、.1.4 项目建设地点拟建的新都客运枢纽站位于成都市新都区新都镇绕城路东侧（泗义村、万和村） ，项目地处新都中心城区东南部，东靠成绵乐高速、成绵高速公路；西临绕城路；南临南二路；北接电子路。本项目用地为不规则梯形，项目总用地面积 68 亩，净用地面积 44048.05平方米。成都市新都区国土资源局为本项目出具了情况说明 ，项目拟建地块在成都市新都区土地利用总体规划（2006-2020 年） 图上一般农田 52.4 亩，集体建设用地 15.1 亩，果园 0.5 亩。1.1.5 站场建设标准新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 2 页1、设计的生产能力表 1-1 新都客枢纽站设计年度站内作业量指标

8、表发车位年发送能力（万人/年）日发送能力（人次/日） 汽车发车位（个）公交车发车位（个）最高聚集人数（人）公交车 班线 公交车 班线日发班次（班次/日）测算值实际值测算值 实际值 公交车 班车737.7 656.27 20200 17980 1148 24 15 27 18 1616 14382、站级标准根据汽车客运站级别划分和建设要求 （JT/T200-2004）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，新都客运枢纽站按一级车站标准设计。1.1.5 项目建设内容及规模新都客运枢纽站按一级汽车客运站设计，设计日发车班次 1148 班，日均发送旅客量 6.214 万人次。设公交车发车位 18 个

9、、汽车发车位 15 个，驻站公交车 80 辆，客车 78 辆。公交车发往新都城区、各乡镇及成都市区，长途车发往成都其他区市县及成都周边地区。项目总用地面积 68 亩，净用地面积 44048.05 m2，总建筑面积45729.10m2，其中地上建筑面积 32762.87 m2，地下建筑面积 12966.33m2。建设内容包括 1 栋 2F 客运站、 1 栋 2F 停车楼及站前广场等，并配套建设污水预处理池、隔油沉淀池、道路绿化、给排水系统等设施表 1-2 项目主要经济指标一览表序号 项 目 单位 指 标 备 注1 总用地面积 m2 45333.22 合 68.0 亩2 项目净用地面积 m2 44

10、048.05 3 总建筑面积 m2 45729.1 地上建筑面积 m2 32762.87 客运楼建筑面积 m2 13061.93 4 其中 停车楼建筑面积 m2 19700.94 5 地下建筑面积 m2 12966.23 6 建筑基底面积 m2 14754.75 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 3 页7 建筑密度 33.50% 8 容积率 0.74 9 绿 地 率 23% 10 停车位 辆 466 客运楼停车位 辆 342 地下其中停车楼停车位 辆 124 地上11 总图工程 11.1 站前广场 m2 6012 11.2 道路工程 m2 13150.25 11.3 绿地面积 m2 101

11、31.05 11.4 地下人行通道 m2 703 11.5 电力通道 m 20011.6 弱电管线 m 35011.7 给排水系统 m 250 含雨污系统，给水系统与消防共用11.8 天然气系统 m 80 含用户调压箱，饭店配套项目1.1.6 项目实施进度根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时 24 个月，即 2011 年 12 月-2013 年 11 月。1.1.7 项目经济指标表 1-3 项目经济指标 序号 指标名称 单 位 指标数据 备 注1 项目总投资 万元 21858.60 1.1 工程费用 万元 13060.30 1.2 工

12、程建设其他费 万元 6585.80 1.3 基本预备费 万元 1190.89 1.4 建设期贷款利息 万元 1021.62 2 建设期 月 24 3 营业收入 31 经营期第 1 年 万元 4143.62 3.2 经营期第 2 年及以后 万元 5179.53 正常年份新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 4 页4 税金及附加 4.1 经营期第 1 年 万元 227.90 4.2 经营期第 2 年及以后 万元 284.87 正常年份5 总成本费用 万元 2665.41 年平均6 净利润 万元 1598.51 年平均7 总投资收益率（ROI） % 12.35% 8 资本金净利润率（ROE） % 1

13、8.04% 所得税前 12.58% 14.69% 9财务内部收益率（ FIRR） 所得税后 10.18% 11.11% Ic=8%所得税前 5364.08 3182.28 10 财务净现值 （FNPV）所得税后 2455.38 708.09 所得税前 7.70 6.77 含建设期11 投资回收期所得税后 8.46 7.53 含建设期表 1-4 国民经济指标经济内部收益率（EIRR）经济净现值（ENPV）经济效益费用比（EBCR ）13.74% 5307 万元 1.32 1.1.8 资金筹措项目总投资 21858.60 万元，资金来源包括自筹资金、上级补助和社会融资。项目投资资金来源及金额如下：

14、1、业主方自筹资金、上级补助：8858.60 万元，占总投资的 40.53%（资金性质：新都区政府决定项目业主四川省新都交通发展公司自筹部分资金，该资金全部由区政府财政注资，作为国有资本金，客运站将成立具有法人地位的国有独资子公司，实行独立核算。故本报告仅对本项目单独估算及评价，不涉及业主方其它经营项目） ；2、社会融资：13000 万元，占总投资的 59.47%。新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 5 页1.2 可研报告编制依据1、有关规划（1） 新都区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；（2） 新都区“十二五”综合交通运输规划纲要 ；（3） 成都市总体规划 （20032020） ；

15、（4） 成都市新都区区域总体规划 （2007-2020） ；（5） 成都市新都区土地利用总体规划 （2006-2020） ；2、工程技术标准（1） 投资项目可行性研究指南 ；（2） 建设项目经济评价方法与参数第三版；（3） 汽车站站级划分和建设要求 （JT/T2002004） ；（4） 新都区客运枢纽站规划方案设计 ；（5） 汽车客运站建筑设计规范 （JGJ 60-99） ；（6）其他国家相应法规，规范；（7）现场勘察调研情况；（8）建设业主提供的其它基础数据和资料1.3 可行性研究概要1.3.1 项目编制的内容可研报告的内容主要包括项目建设背景及必要性、市场分析及需求预测、站场选址及建设条件

16、、项目建设内容与规模、项目建设方案、节能方案、环境影响评价、项目实施方案、项目运营管理及劳动定员、投资估算与资金筹措、财务评价、社会评价、国民经济评价、社会效益分析、风险分析等。1.3.2 项目建设背景及必要性根据对目前新都区客运量的分析，目前新都区汽车站已不适应需求，基本都是超负荷运营。按照新都区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 6 页以及新都区“十二五”综合交通运输规划纲要提出新都客运枢纽站的建设。项目的建设是适应社会经济发展、客观现实、满足人民生活水平提高的要求；同时也是实现公路运输现代化的重要标志。1.3.3 社会效益分析1、促进经济发展、增加

17、财政税收；2、适应社会发展需要，完善城市服务功能；3、提升新都区城市形象，完善区域规划；4、提高新都区交通基础服务设施的质量；5、规范客运市场管理、为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件；6、增加所在地居民就业和收入；7、提升区域土地价值；1.4 可行性研究结论本项目建设符合成都市以及新都区城市总体规划，符合新都区“十二五”发展规划以及“十二五”交通运输规划。项目的建设能发挥较大的社会效益。根据对建设条件、工程方案和项目投资的分析研究，本工程建设条件具备，工程方案可行，投资合理，项目建设十分必要且可行。新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 7 页第二章 项目建设背景及必要性2.1

18、项目建设背景2.1.1 新都区城市概况1、地理区位新都区位于川西平原的腹心地带、处于“绵德成眉乐”城市带核心位置，成都市北部，是成都的北部副中心，区位优势突出。 。其区位优势十分突出，新都城区距成都市区 16 公里，距成都双流国际机场仅 24 公里，北与德阳市广汉、成都市青白江区毗邻，西与成都市彭州、新都接壤，东、南与成都市金牛区、成华区、龙泉驿区相连，是城市北向发展的必经之处。 ， 新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 8 页图 2-1 新都区位图2、行政区域划分新都区三分之二为平原，三分之一为浅丘，属都江堰水系自流灌溉区，土地肥沃，气候温和，雨量充沛，物产丰富，自古被誉为：“天府膏腴，川西

19、碧玉” 。全区幅员面积 496km2， 2009 年全县总人口 67.6 万。现辖 13 个镇（街办）、2 个街道，255 个村（社区） 。新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 9 页图 2-2 新都区行政区域划分图3、社会经济条件新都区是成都市新设立的城市建设区，是 2004 年成都市城市总体规划确定的主城区的重要组成部分。现已形成“机械、电子、食品、医药、家具” 五大支柱产业。新都区自 1994 年以来，连年被评为“四川省综合经济实力十强县”之一。2010 年实现地区生产总值（GDP）318.92 亿元，比上年增长 18.0%。全年财政收入 107.33 亿元，比上年增长 81.10%；城

20、镇居民人均可支配收入 20573 元，比上年增长 12.70%；农民人均纯收入 8985 元，比上年增长 16.7%。新都区荣获中国最具投资价值区县二十强的第二名。拥有新都工业开发区、新都物流中心和成都家具产业园 3 个招商载体。新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 10 页图 2-3 新都区地区生产总值及其增长速度情况结论：新都区地理区位优势突出，社会经济发展取得重大的突破，城市社会经济的快速发展为本项目的提供了良好的宏观经济外环境背景。2.1.2 新都区在成都市发展中的战略地位1、成都市对新都区的空间战略规划中的定位新都区处于成都市空间发展战略中北进战略成德绵经济带上，是其发展的纽带。在以

21、成都市中心城为主，以北部新城、南部新城、东部新城和西部新城为辅的“一主、四辅”的城市空间结构中，新都区为四辅之一。2、成都市对新都区在都市区功能中的定位新都区在都市区重大空间要素整合中被定位为城市近郊休闲度假区，内容以郊野田园风光，健身休闲娱乐为主题，成为城市居民节假日休闲娱乐的重要去处。3、成都市对新都区交通体系中的要求在对外大交通体系中新都区位于成都市对外的北通道上，在成都市都市区交通体系中，远期建设新都青白江金堂高速公路，与成南高速公路相接。在重大交通设施整合规划中，成都市空间战略规划要求将北编组站及青白江、新都铁路货运站及青龙场公路主枢纽货运站有机结合，形成成都市最大的综合物流园区。4

22、、成都市空间战略规划实施时序中对新都区的要求成都市都市区近中期城市建设重点主要集中在北面的新都组团，在新都建设新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 11 页北部物流中心，建设中心城与各组团之间的生态隔离绿地。5、成都市对新都区的产业定位在成渝经济带中，成都市以电子信息、重大装备、冶金、食品、汽车、石油化工、新材料、商贸农业、旅游、物流为主导产业，其产业分为三个圈层梯度布局，新都区属于成都市第二圈层：集中发展以工业为主的第二产业，县城和重点镇从各自的资源条件和比较优势出发，注重培育各具特色的主导产业，以开发区和工业区为依托，发展高新技术产业和附加值高的现代加工业，吸收市区转移出来的加工业。结论：

23、成都市新都区的空间战略规划、都市区功能、交通体系、产业等方面做了详细的定位，说明新都区在大成都中的中重要性，为本项目的建设提供了战略性的背景。2.1.3 新都区城市发展规划1、构建新型城乡形态新都区在“十二五”规划中按照世界现代田园城市示范区建设目标，以产业结构调整升级为突破口，以建设两条示范线、三条生态带、五大产业园区为路径，构建“北部新城城市重点发展区”为核心的世界现代田园城市示范中心区，构建“新繁、石板滩组团”为核心的统筹城乡发展示范区，构建“成德、成彭、蜀龙、成青四条走廊”为核心的统筹城乡发展动力区，加快推进新型城镇化建设，最终形成多中心、组团式、网络化的城乡空间格局。新都客运枢纽站工

24、程 可行性研究报告第 12 页图 2-4 新都总体功能布局2、完善城镇体系建设按照新型城乡空间格局，建设由城市重点发展区、重点镇、一般镇和新型社区构成的四级城镇体系。新都街道作为北部新城城市重点发展区， “十二五”期间将按照现代田园城市标准，推进新城建设和旧城改造加快和顺中央商务区、兴乐路南门河中央商业区、翠微湖文化商业休闲区和 198 生态及现代服务业综合功能区的新城区建设。完成区人民医院迁建等新城配套设施建设。实施东环路片区等旧城改造，对城市主要通道实施风貌塑造，提升城市环境。改造大件路等城市道路，优化新旧城区之间的道路交通网络。图 2-5 新都区城镇体系规划图结论：“十二五”期间，新都区

25、对城乡形态、城镇体系做了详细的规划，城市规划发展为本项目建设提供了指导性背景。2.1.4 新都区“十二五”交通基础设施规划1、新都区交通基础设施建设目标新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 13 页“十二五”期间，新都区综合交通发展总体目标为：新都区综合交通运输体系基本形成。即： （1）建成以高速铁路为骨干，高速公路、快速干线公路为主体的对外快速通道网络； （2）完成市域县道系统、重点镇（乡）道系统提档升级； （3）建成集高速铁路、中长途客运、城市公交、城乡客运、城市出租车、自行车等为一体的新都区综合客运换乘枢纽。 （既本案） （4）完成市域城乡客运公交化改造，实现各镇乡市域公交全覆盖，客运场

26、站全覆盖； （5）建成以综合物流货运中心、家具物流中心、机械物流中心等为主体的高效物流货运场站系统；2、新都区客运场站规划为推进新都区域城乡统筹建设步伐，积极破处城乡分割的局面，促进城乡交通基础设施与城乡交通服务水平共享。 “十二五”期间，应进一步加快城乡客货运场站建设，保障城乡居民对外出行方便、快捷。“十二五”期间，新都区将结合轨道交通新都站的建设，在轨道交通新都站重点建设集铁路、公交、客运、社会停车等为一体的综合客运换乘枢纽。同时在各镇乡新、改建 4 个城乡公交场站，初步实现新都区域公交站点全覆盖。见图 2-6：新都区“十二五”客运场站枢纽建设规划图。表 2-1“十二五 ”新都区城乡客运场

27、站建设计划序号 名称 级别 用地规模( 亩) 建设年限 备注1 新都客运枢纽 综合客运枢纽 60 2011-2012 新建2 商贸城客运中心 一级车站 50 2011-2012 新建3 龙桥客运站 四级车站 7 2011-2012 新建4 清流客运站 四级车站 5 2011-2012 新建5 木兰客运站 三级车站 25 2011-2012 迁建新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 14 页3、新都区客运交通规划为整合城市交通资源，加强铁路交通与市域城市、城乡交通的衔接，成绵乐城际铁路开通运营后，新都客运站将搬至成绵乐城际铁路新都站，共同建设为新都区综合客运枢纽。成绵乐城际铁路的开通，极大的便捷

28、了新都区居民对外出行。 “十二五”期间，应进一步强化新都区城区与外围各镇乡之间的公共交通联系，优化现况城乡客运线路走向，提升城乡客运服务标准。 “十二五”期间，拟逐步升级改造 8 条城乡客运公交化线路。表 2-2 “十二五 ”新都区城乡客运公交化改造线路表序号 起点 终点 中间站 时序1 新都综合客运枢纽 新繁镇 饮马河、军屯镇 2011-20122 新都综合客运枢纽 新繁镇 北部商贸组团 2011-20123 新都综合客运枢纽 清流镇 军屯镇 2012-20134 新都综合客运枢纽 清流镇 马家镇、新繁镇 2012-20135 大丰街办 清流镇 新繁镇 2012-20136 大丰街办 新民镇

29、 斑竹园镇 2013-20147 新繁镇 木兰镇斑竹园镇、新都综合客运枢纽、泰兴镇2013-20148 新都综合客运枢纽 新都综合客运枢纽 泰兴镇、石板滩镇、木兰镇 2013-20143、新都区城市公共客运交通系统规划随着新都北部新城的开发建设以及新都工业东区的发展，新都建成区城市规模将进一步扩大，城市居民出行将日益频繁，城市公交在城市居民出行中将扮演至关重要的作用。同时成绵乐城际铁路现已开工建设，预计 2012 年开通运营，对于成绵乐铁路所带来的城际客流将主要依靠城市公交进行接驳。“十二五”期间，为更好的服务城市居民出行，接驳成绵乐城际铁路客流，将对现有城市公交线路走向进行优化，优化后公交线

30、路条数为 10 条。优化后的公交线网实现新都城区 300 米覆盖范围达到 85%，500 米覆盖范围达到 100%。结论：新都区“十二五”交通规划明确提出修建新都客运枢纽站（即本案），以完善新都运输规划体系，为本项目的建设提供了政策性依据。新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 15 页图 2-6 新都区“十二五”客运场站枢纽建设规划图本案新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 16 页2.2 项目建设必要性2.2.1 原新都区汽车站已不适应需求新都区汽车中心站始建于 1990 年，占地 10 亩，位于新都镇桂湖东路与大件路交汇处，日发班次 400 多班，输送旅客 2.6 万人次，现有车站的规模和

31、车站功能已不适应新都区客运的发展需求，同时，由于车站位置限制，周边交通无法组织，严重影响了大件路新都城区段的交通畅通，存在交通安全隐患。2.2.2 社会经济发展的要求按照新都的总体建设规划，新的城区建设规模不断扩大，居住区、商业区、工业园区等客流集聚区域呈扩散状态，出行选择也出现多元化。为此，对新都区的交通运输，尤其是公路运输提出了新的要求，公路运输的发展，必须要加强基础设施的建设，作为公益性的交通基础设施，新客运中心站的建设，将为新都区的客运运输能力提高，为进出我区旅客提供良好的客运环境和优质服务及良好的硬件设施。新客运中心站的建设也是顺应社会经济发展的结果，其建成后又将成为促进区域相关经济

32、发展的动力，同时，对于完善综合运输体系，改变公路运输薄弱环节，充分发挥运输市场也会是一个积极的推动。2.2.3 客观现实的急切要求通过对新都区客运站场现状的调查，现有客运站场已远不能满足社会总需求，包括全国许多大中城市提出要与我区对开客运班车均因新都区目前各客车站已经爆满而不能接纳，严重影响新都区对外公路客运市场的发展，同时对新都区的市容市貌也造成极大影响。因此，新客运中心站的建设对缓解随着经济发展日益增长的客运需求矛盾有着直接的现实意义。成绵乐城际铁路起于沙河堡新客站，向北经新都、青白江、广汉、德阳、绵阳，向南经成都南站至双流国际机场新航站楼前设地下城际站，之后经双流、新津、眉山、夹江、峨眉

33、至乐山。线路全长 319KM，近期设 21 个车站。将于新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 17 页2012 年建成通车。随着成绵乐城际客运专线 2008 年初定测工作的开展，新都城际站站址和建设方案的确定，新都区交通局和相关政府职能部门结合新都交通发展战略，经深入研究，提出经新都城际站，在战区构建包括轨道交通、常规公交、班线客运、出租车等多种交通方式的综合交通枢纽，使之成为新都区中心枢纽站，以承担新都主要的交通衔接和换乘功能，成为综合城际铁路、城市轨道交通、公路交通为一体的城市综合交通枢纽。2.2.4 满足人民生活水平提高的要求随着经济的发展，人民生活水平的提高，人们的价值观念发生了深刻的

34、变化，对公路运输的数量和质量都提出更新更高的要求。旅客出行既要安全方便，又要舒适快捷，能够通达更广大的地区，服务网络更加广泛，新客运中心站的建设正是以站场为节点的功能齐全、管理先进、全方位服务的新型服务体系，以超前的意识，预测未来二十年的客运量及客运方向，结合新都区的总体规划，在满足人民群众需求的同时，将新客运中心站建成高品位的标志性客运建筑。2.2.5 实现公路运输现代化的重要标志现代化的公路运输，不仅要拥有现代化的公路和现代化的运输车辆，而且要具备现代化的运输组织管理体系。目前新都区公路运输组织管理还比较落后，各站点内部、站点之间的信息和通信联络，以及运输业的行业管理，大部分仍停留在传统的

35、手工操作方式上，缺乏现代化的计算机网络自动管理系统，而且由于滞后的站场建设，即使拥有现代的管理设备，具备先进的管理意识，要实现现代管理也受到极大制约。因此，新客运中心站的建设，将为我区交通运输现代化建设提供可借鉴的经验和可参考的模式，为真正实现“人便于行，货流其畅”，体现综合运输的整体效益作有益的尝试。新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 18 页第三章 市场分析与需求预测3.1 新都区社会经济发展分析3.1.1 新都区历年社会经济情况2010 年，在区委、区政府的坚强领导下，全区深入贯彻落实科学发展观，坚定不移地实施城乡统筹、 “四位一体”科学发展总体战略，积极推进追赶跨越创新发展，努力建设

36、“世界现代田园城市示范区” ，提前完成“十一五”规划主要目标任务，实现了经济社会又好又快发展。2010 年全年实现地区生产总值 318.92 亿元，比上年增长 18.0%。其中：第一产业增加值 18.72 亿元，增长 4.2%；第二产业增加值 209.13 亿元，增长 22.2%；第三产业增加值 91.07 亿元，增长 11.1%。三次产业对经济增长的贡献率分别为1.4%、 73.6%、25.0%。三次产业比例关系为 5.865.628.6。全年民营经济实现增加值 205.30 亿元，增长 19.7%，占 GDP 的比重为 64.4%，对经济增长的贡献率达 67.7%。全年居民消费价格总水平比

37、上年上涨 3.0%。其中，食品类价格上涨 6.4%，居住类价格上涨 5.1%，家庭设备用品及维修服务类上涨 0.4%，医疗保健和个人用品上涨 7.9%，烟酒及用品上涨 1.4%，衣着类下降 5.5%，交通与通信上涨 0.5%，娱乐教育文化用品及服务下降 1.3%。商品零售价格总水平上涨 2.4%。工业品出厂价格上涨 3.7%。原材料、燃料、动力购进价格上涨 8.1%。固定资产投资价格上涨 2.8%。城镇居民人均可支配收入 20573 元，同比增长 12.7%（见图 4） ；农民人均纯收入达 8985 元，比上年比增加 1286 元，增长 16.7%。年末城乡居民储蓄存款余额 210.32 亿元

38、，增长 20.2%。表 3-1 新都区历年社会经济指标汇总表年度 地区生产总值 （亿元） 第一产业（亿元） 第二产业（亿元） 第三产业（亿元） 人口（万人）2001 75.01 9.5 41.23 24.28 59.762002 90.15 10.22 48.91 31.02 59.892003 108 10 62.5 35.5 60.5新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 19 页2004 126.7 11 74.7 41 61.32005 128.9 11.6 75.3 42 63.92006 150.4 12.3 90.3 47.8 652007 185 15.4 113.8 55.7

39、65.92008 228.6 17.8 144.6 66.2 66.72009 260.8 17.9 166.4 76.5 67.62010 318.92 18.72 209.13 914.07 68.2十一五年增长率% 18.95 10.37 21.6 15.89 1.31数据来源新都区统计年鉴 （2001-2010）图 3-1 新都区 2001-2010 年地区生产总值增长趋势图（亿元）3.1.2 新都区社会经济发展预测“十二五”时期是西部大开发新的十年，国家将着力推进经济基础好、资源环境承载力强、发展潜力大的重点经济区发展，对西部政策优惠将进一步延续，投资倾斜将进一步明显，为新都区经济社

40、会发展注入可持续动力。同时，成都市提出建设“世界现代田园城市”的宏伟目标， “十二五”时期将是成都市基本实现“新三最”奋斗目标的重要时期。根据新都区社会经济发展“十一五”完成情况，结合新都区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ，预测“十二五”期间新都社会经济发展如下：新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 20 页表 3-2 “十二五”期间新都区社会经济发展预测预测年指标值 年均增长率（%）指标2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015人口（万人） 68.7 69.3 69.8 70.1 70.6 0.69GDP（亿元） 336.8 470.79 556.62 65

41、8.08 778.06 20.443.2 新都区交通运输分析3.2.1 新都区历年交通量运输量“十一五”期间，新都区综合交通的全面发展有力的支撑了全区经济发展和社会进步的需要。交通系统较好地顺应了社会经济快速发展的形势，对于完善综合交通运输体系、整合区域资源、有力拉动国民经济增长、应对突发事件等发挥了重要作用。表 3-3 新都区历年运输能力和运输量统计表年份 客运量（万人次） 旅客周转量（万人公里） 货运量（万吨） 货物周转量（万吨公里）2001 801 18604 640 254752002 901 16790 714 328692003 1013 12020 933 509962004 1

42、134 12921 858 443602005 1247 13909 914 445722006 1615 19076 991 446492007 1419 23067 1193 549452008 1868 29034 1409 685052009 2438 37256 1794 843412010 3194 57987 3015 131107十一五年均增长率（% ） 23.79 40.19 23.81 22.23数据来源新都区统计年鉴 （2001-2010）新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 21 页图 3-2 新都区 2001-2010 年客运量增长趋势图（亿元）3.2.2 交通运输需

43、求预测“十二五”时期的国民经济和社会发展在不同层面呈现出不同特点，对新都区综合交通交通运输产生了多样化的需求。社会经济持续快速增长使综合交通需求更加旺盛，人民生活水平普遍提高促进交通消费结构进一步升级，经济结构调整对运输服务提出新的更高要求，经济全球化需要综合交通系统给予有效支撑，区域经济协调发展和城镇化进程加快迫使综合交通运输必须努力适应，应急安全需要综合交通运输提供有效保障，资源约束加剧要求交通必须走可持续发展之路，建设和谐社会对安全工作提出了更高要求。随着成绵乐城际铁路的开通运营，以及新都区对外干线公路的陆续通车。预计到 2015 年，全区公路客运量将达 7442 万人，客运周转量达 2

44、09013 万人公里；货运量将达 6186 万吨，货物周转量达 294543 万吨。 “十二五”期间年均增长率分别达到 22.21%、42.18%、25.31%及 25.63%。表 3-4 “十二五”期间新都区交通运输需求预测年份 客运量（万人） 旅客周转量（万人公里） 货运量（万吨） 货物周转量（万吨公里）2011 3336 51147 2509 1182432012 4077 72721 3144 1485492013 4983 103394 3939 1866222014 6090 147006 4936 2344532015 7442 209013 6186 294543年均增长率 2

45、2.21 42.18 25.31 25.63新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 22 页（%）3.2.3 新都区客运基本情况新都区域内现有客运企业 4 家，6 个汽车站，共开行客运线路 77 条（含班线 30 条、公交 47 条） ，参营客车 540 辆，2010 年通过公路运输完成客运量3194 万人次，客运周转量达 57987 万人/公里。1、成都新都汽车中心站该站二级客运站。新都区汽车中心站始建于 1990 年，占地 10 亩，位于新都镇桂湖东路与大件路交汇处，日发班次 400 多班。车站配备有简单的相关服务设施，但无车辆加油及保修设施，无配套出租汽车营业站。目前，该站日发送量为淡季

46、10000 人次坐右，旺季 1000020000 人次左右，而设计能力为10000 人次日，处于全负荷运行状态。2、新都钟楼客运站该站为二级站。位于桂湖东路。该站是新都区目前的主要公交始发站，车站配备有简单的相关服务设施，但无车辆加油及保修设施，无配套出租汽车营业站。目前，该站日发送量为 12000 人次坐右，而设计能力为 10000 人次日，处于全负荷运行状态。3、新都宝光寺客运站-公交站该站主要以公交站为主。位于宝光大道中段。该站是新都区目前的主要公交始发站，车站配备有简单的相关服务设施，但无车辆加油及保修设施，无配套出租汽车营业站。目前，该站日发送量为 10000 人次坐右，而设计能力为

47、8000 人次日，处于全负荷运行状态。4、成都新都客车站该站为三级站，位于新都新新路，日发班车 40 班，年均日发送量：2000人次。5、省成长司新都汽车站该站为三级站，位于新都县圣渝亭巷。日发班车 60 班，年均日发送量：4000 人次。6、新都西北汽车站新都客运枢纽站工程 可行性研究报告第 23 页该站为三级站，位于新都新新路，日发班车 50 班，年均日发送量：3000人次。3.2.4 新都区客运发展趋势1、新都区客运发展趋势（1）公路客运迅猛发展，并在综合运输中占主导地位公路运输在综合运输中所占比重将稳步增加，作为我区的主要交通方式，公路运输在综合运输中成为中、短途运输的主力。（2）铁路运输是新都区的长途运输方式将保持