1、质量管理部目 录一、部门考核指标 .31.01 部门绩效考核指标 .31.02 中心实验室考核指标 .51.03 中心实验室班组考核指标 .61.04 在线质控绩效考核指标 .61.05 在线质控班组（饲料）绩效考核指标 .71.06 在线质控班组（油脂）绩效考核指标 .8二、部门考核标准 .92.01 部门指标考核标准 .92.02 中心实验室考核标准 102.03 在线质控考核标准 11三、岗位绩效考核指标 133.01 部门经理 133.02 中心实验室主管 133.03 中心实验室班长 143.04 质检员 143.05 在线质控主管 153.06 在线质控班长 153.07 油脂/饲
2、料在线质控员 .163.08 质量体系管理员 163.09 标准化体系管理员 17四、岗位考核标准 194.01 中心实验室主管 194.02 在线质控主管 204.03 体系管理员 .214.04 体系/标准管理员 22一、部门考核指标1.01 部门绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1 过程控制质量上不封顶质量管理部/生产部/饲料部/物流部每 N 个不合格检验批次奖励 A 分2体系运行监控质量5(基数)质量管理部/各部门每发现 N 个轻微不符合项奖励 B 分，每发现 N 个严重不符合项奖励 C 分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数3市场产品投诉次数 20人力资
3、源与公共事务部产品出厂后被主管部门检查不合格、暴光或因产品原因被客户投诉。 4 工作满意度 10人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数。 合计 1001.02 中心实验室考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1检测检验结果差错率 30生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控漏项、数据检测结果错误，每？次扣 N 分2检测检验结果延误次数 15生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每？次扣 N 分3实验室体系运行状况/质检文件资料管理15体系管理员/外部审核机构检测设备、技术标准（制定与执行） 、员工培训、检测计划与实施、随机抽查和反馈报告；报表、报告等
4、文件的有效控制4 检测设备管理 15 部门经理检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/5 工作满意度 10 各部门及客户外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室投诉次数65S 现场管理及安全 155S 事务局及 公司安全办根据检查办法合计 1001.03 中心实验室班组考核指标1.04 在线质控绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1过程、库存质量抽查有效整改率40（封顶60）生产部门、物流部、饲料事业部以 30 分为基数，当月未出现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事故扣 3 分/次2市场产品投
5、诉次数 25人力资源与公共事务部根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格序号 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 检测检验结 果差错率 40生产部 贸易部/饲料部在线质控/漏项、数据检测结果错误，每？次扣N 分2检测检验结果延误次数 20生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每？次扣 N 分3质量记录管理 15体系管理员 随机抽查和反馈报告。45S 工作现场卫生保持与维护15质量管理部/5S 事务局根据检查办法5 工作满意度 10中心实验室主管/人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对员工和本
6、班的投诉次数。合计 100序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明3样品管理、标识管理差错次数10部门经理/体系管理员样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4 工作满意度 15 相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5 体系运行效果 10 体系管理员 随机抽查和内部、外部审核合计 1001.05 在线质控班组（饲料）绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1饲料线检过程、库存质量抽查有效整改率不封顶生产部门、物流部、饲料事业部以 30 分为基数，当月未出现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的加2 分（经部门认可）出现质量
7、事故扣3 分/次2饲料市场产品投诉次数 30销售部/国家监督机关根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格3对饲料样品管理、标识管理 10生产部门样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4 工作满意度 10 相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5饲料质控文件和质控记录管理10 体系管理员 随机抽查和内部、外部审核合计 1001.06 在线质控班组（油脂）绩效考核指标序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1油脂线检过程、库存质量抽查有效整改率不封顶生产部门、物流部、
8、油脂销售部以 30 分为基数，当月未出现质量问题为 30 分，提出有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事故扣 3 分/次2油脂市场产品投诉次数 30销售部/国家监督机关根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格3对油脂样品管理、标识管理 10生产部门样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4 工作满意度 10 相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5油脂质控文件和质控记录管理10 体系管理员 随机抽查和内部、外部审核合计 100二、部门考核标准2.01 部门指标考
9、核标准绩效评估标准序号 考核指标 优秀（ 100 分） 良好（80 分） 一般（ 60 分） 可接受（40 分） 差（0 分）权重（%）1 过程控制质量 超出公司质量目标部分，每 1 个不合格检验批次奖励 10 分 上不封 顶2 体系运行监控质量每发现 1 个轻微不符合项奖励 2 分，每发现 1 个严重不符合项奖励 5 分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数5（基数）3 市场产品投诉次数 市场产品没有投诉市场产品投诉 2 次或以下市场产品投诉 3 次或以下市场产品投诉 4次或以下市场产品投诉 5 次或以上 204 工作满意度外部往来单位和公司各部门对本部门没有投诉外部往来单位和公司各部门
10、对本部门投诉次数在 2 次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在 3 次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在4 次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在 5 次或以下10合计 1002.02 中心实验室考核标准绩效评估标准序号 考核指标 优秀（ 100 分） 良好（80 分） 一般（ 60 分） 可接受（40 分） 差（0 分）权重（%）1 检测检验结果 差错率 差错率每 2%扣 1 分，扣完为止 302 检测检验结果 延误次数 未及时提交准确检测数据，每 10 次扣 1 分，扣完为止 15内、外部审核无不合格项、体系各方面运行良好外部审核无严重不合格项、内审
11、2 个不合格项，体系各方面运行有效外审无严重不合格项，内审 4 个不合格项，但不影响体系运行外审无严重不合格项，内审 6 个不合格项，整改后不影响体系运行外审出现严重不合格项或内审超过 6 项不合格项，体系无法运行3实验室体系运行状况/质检文件资料管理每月对质检文件抽查，无不合格项每月对质检文件抽查，4 项不合格项每月对质检文件抽查，6 项不合格项每月对质检文件抽查，10 项不合格项现场使用失效文件或文件丢失154 检测设备管理 155 工作满意度外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室没有投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 5 次投诉外部往来单位和公司各部门、内
12、部其它岗位对中心实验室 7 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次以上投诉106 5S 现场管理及 安全 5S 现场检查无不合格 5S 现场检查 90 分以上 5S 现场检查 80 分以上 5S 现场检查 60 分以上 5S 现场检查 60 分以下 15合计 1002.03 在线质控考核标准绩效评估标准序号 考核指标 优秀（ 100 分） 良好（80 分） 一般（ 60 分） 可接受（40 分） 差（0 分）权重（%）1过程、库存质量抽查有效整改率以 30 分为基数，当月未出现质量问题为 30 分，提出
13、有效整改措施的加 2 分（经部门认可）出现质量事故扣 3 分/次40（封顶60）2 市场产品投诉 次数产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 11-15 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。253样品管
14、理、产品标识管理差错次数样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分 1 分/次 104 体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 2 项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 5 项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 8 项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核 9 项不合格项或外审出现不合格项105 工作满意度与其它部门积极配合，其它部门无投诉与其它部门积极配合，其它部门投诉2 次以下 与其它部门积极配合，其它部门投诉3-5 次 与其它部门积极配合，其它部门投诉 68 次 与其它部门积极配合，其它部门投诉9
15、次以上 15三、岗位绩效考核指标3.01 部门经理序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1 部门综合指标 50 部门文员 部门考核得分 X50%2 制度建设与执行 10总经理/人力资源与公共事务部/部门经理产品标准/制度建设方面的业绩改进和满意度3 下属员工管理成效 15员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）4 5s 现场管理 15 5S 事务局5 部门费用控制率 10 财务管理部（实际发生管理费用 计划管理费用） 100%合计 1003.02 中心实验室主管序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1中心实验室 综合
16、指标 50中心实验室主管根据考核期中心实验室得分计分2下属员工管理成效 15本人/员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）3 检测设备管理 20 部门经理检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率4 5S 现场管理 15合计 1003.03 中心实验室班长序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1中心实验室综合指标 20中心实验室综合考评得分302 班组综合指标 40 班组月度量化考核得分303 个人月度考评 30 中心实验室主管 个人月度考评得分304对下属员工的管理、培训、考核 10员工/人力资源与公共事务部
17、对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）合计 1003.04 质检员序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1中心实验室综合指标 10中心实验室综合考评得分102 班组综合指标 30 班组月度量化考核得分303 个人月度考评 50中心实验室主管 个人月度考评得分504 质量记录管理 10合计 1003.05 在线质控主管3.06 在线质控班长序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1 在线质控职责岗位综合指标 20 部门经理 根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综合指标 40在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分计分3对人员的组织
18、、安排、培训 15员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）4包材检测、仓储物资巡查 15采购部、物流部门、生产部门检测的及时性，包材在使用和储存中发现的问题追溯；仓储物资检查中，提出改进措施的次数加分，未发现的扣分。序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1在线质控综合指标 60部门经理 根据考核期在线质控得分计分2下属员工管理成效 15本人/员工部门经理人力资源根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。3关键控制点质量体系运作有效性25（40分封顶）部门经理体系管理员相关部门对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量/安全/计量控制效
19、果。出现质量事故扣分，纠正流程隐患/违规操作加分，基准分 15 分。合计 1005 工作满意度 10部门经理/相关部门工作中与其他部门及下属的协调配合度，按照投诉次数来评价。责任事故合计 1003.07 油脂/饲料在线质控员序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1在线质控职责岗位综合指标 10部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综合指标 20在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分计分3质控岗位监控效果评价 30在线质控班长 根据生产线抽查和成品检验4质量记录填写规范 15品质管理ISO9000 检查、随机抽查和反馈报告。5 工作满意度 15在线质控班长/相关部门
20、工作中与其他部门的积极协调配合度，岗位技能考核成绩6 制度与纪律 10 在线质控班长遵守公司、部门制度与纪律，无违纪现象合计 1003.08 质量体系管理员序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1 体系运行有效性 40 认证机构各项认证、审核通过情况；各部门运行状况2内部审核、质量记录检查的有效性 209000 办内部审核管理和不符合项验证情况。3文件控制、记录控制有效性 209000 办/认证机构内部审核、外部审核、随机抽查和反馈报告、文件记录是否受控、工作现场是否有需求的体系文件、是否按体系要求控制。4 工作胜任度 20体系管理员/相关部门根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈
21、合计 1003.09 标准化体系管理员序号 考核指标 权重（%） 数据提供 指标说明1日常事务/交办事项完成效率和质量 50部门经理根据工作汇报按工作计划比较。产品标准的制定与备案管理、卫生、质量、标准类证书的申报与有效性验证2标准化体系建立/执行/监督与实施情况20相关部门/部门经理工作汇报3文件资料与信息管理 20部门经理/中心实验室/在线质控随机抽查和反馈报告。4 工作满意度 10 部门经理合计 100四、岗位考核标准4.01 中心实验室主管绩效评估标准序号 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 一般（60 分） 可接受（ 40 分） 差（ 0 分）权重（%）1部门考核综合指标
22、中心实验室考核得分在 90 分以上中心实验室考核得分在 80 以上中心实验室考核得分在 60 以上中心实验室考核得分 50 分以上中心实验室考核得分在 50 分以下 102中心实验室 综合指标中心实验室考核得分在 90 分以上中心实验室考核得分在 80 以上中心实验室考核得分在 60以上中心实验室考核得分在 50 分以上中心实验室考核得分在 50 分以下 503 检测设备管理检测设备运行良好、无人为故障出现检测设备运行良好、出现人为故障次数 2 次以下，能够及时维修，不影响检测结果检测设备出现人为故障 4 次，已影响检测效率，但不影响结果的准确性检测设备出现人为故障 5 次，已影响检测效率及结
23、果的准确性检测设备出现人为故障 5 次以上，严重影响检测效率或结果的准确1545S 现场管理及安全5S 现场检查无不合格5S 现场检查 90 分以上5S 现场检查 80 分以上5S 现场检查 60 分以上5S 现场检查 60 分以下 105 下属员工管理成效 根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。 15合计 1004.02 在线质控主管绩效评估标准序号 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 一般（60 分） 可接受（ 40 分） 差（ 0 分）权重（%）1在线质控综合指标 当期综合得分 502关键控制点质量体系运作有效性对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量安全控制效果。出
24、现一次轻微质量事故扣 5 分，出现严重质量事故不得分；纠正流程隐患加 5 分。基准分 15 分。25（40分封顶）3下属员工管理成效根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。 15合计 1004.03 体系管理员绩效评估标准序号 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 一般（60 分） 可接受（40 分） 差（0 分）权重（%）1 体系运行有效性外审发现轻微不合格项？项以下不扣分，？项以上每项扣？分，发现一项严重不合格项扣？分402内部审核、质量记录检查的有效性按规定进行内审和质量记录检查,基准分？分，发现一次轻微不合格项加 2 分，发现一次严重不合格项加 5 分；每个轻微不合格项没有纠正
25、减 1 分，每个严重不合格项没有纠正减 3 分。 203文件控制、记录控制有效性体系文件资料管理达到或好于规定要求，体系文件有效、受控。体系文件管理基本符合规定要求，没有发生不同版本文件同时存在现象。体系文件管理工作没有全部符合规定要求，发生个别体系文件不同版本同时存在现象。 体系文件管理工作没有全部符合规定要求，发生多个体系文件不同版本同时存在现象。体系文件管理工作未能按规定要求完成，体系文件管理混乱、失控。204 工作满意度外联单位与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得分，协调能力外联单位与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得分，协调能力外联单位与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得
26、分，协调能力外联单位与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得分，协调能力外联单位与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得分，协调能力20合计 1004.04 体系/标准管理员绩效评估标准序号 考核指标 优秀（100 分） 良好（80 分） 一般（60 分） 可接受（40 分） 差（0 分）权重（%）1日常事务/交办事项完成效率和质量按时或提前准确完成各项工作。各项工作办理准确，完成时间未影响申请部门工作。各项工作拖延完成并轻微影响申请部门工作，可补救。各项工作拖延完成并轻微影响申请部门工作，需要较高成本补救。各项工作办理不准确，拖延完成并严重影响申请部门工作。502标准化体系建立/执行/监督与
27、实施情况按时或提前做好标准化的各项工作,保证标准的有效实施标准化工作基本正确实施,未影响相关部门的工作标准化工作拖延,轻度影响相关部门工作,可补救标准化工作轻微拖延,轻度影响相关部门工作,需要花费较高成本补救标准化工作严重拖延,无法补救 203文件资料与信息管理文件资料管理达到或好于规定要求。文件资料管理基本符合规定要求。少数文件资料管理工作不全部符合规定要求，情况轻微。多个文件资料管理工作不符合规定要求，情况稍重。文件资料管理未按规定要求完成；管理混乱、失控。 204 工作满意度上级交办事项的进度和质量符合工作计划要求或提前。上级交办事项的进度和质量基本符合工作计划要求。上级交办事项进度和质
28、量个别低于要求，但可以补救。 上级交办事项进度和质量多次低于计划要求但可以补救。上级交办事项的进度和质量低于计划要求且已无法补救。10合计 100附：中心实验室班组月份考评表(2005 年)考评时间 月 日至 月 日考评内容 评分检测检验结果差错率（40）差错率每 1%扣 1 分，扣完为止检测检验结果延误次数（20）未及时提交准确检测数据，每 8 次扣 1 分，扣完为止记录不真实，胡编乱造，弄虚作假，查到一次扣 10 分。 质量记录管理（15） 书写不规范一次扣 0.2 分。岗位卫生 达不到岗位卫生要求的，每次扣 1 分。检测设备、检测试剂等有安全隐患，不汇报、不整改，而又被检查组查处者每次每
29、项扣 1 分。安全操作不按安全操作规程操作查出一次扣 1 分/次。5S 工作现场卫生保持与维护（15）安全设施 岗位安全设施丢失（如灭火器等） ，每次扣 1 分。交接班管理（扣总分）交班、接班的班组是否交接周全，若因为未交好而在接班班组出现问题则对交班班组扣分；若交班班组已经交好而因为接班班组原因而出现问题，则对接班班组扣 5分。工作满意度（10）按照公司相关文件执行合计得分： 附：中心实验室员工月份考评表(2005 年)姓名 班组 考评时间 月 日至 月 日考评内容 评分检验检测结果差错率（30）差错率每 1%扣 1 分，扣完为止检测检验结果延误次数（30）未及时提交准确检测数据，每 8 次
30、扣 1 分，扣完为止旷工 旷工扣 5 分/次，每月累计旷工 3 天以上予以辞退。早退早退 5min 内扣 1 分/次，30min 内扣 3 分/次，30min 以上扣 5 分/次，3 次/月以上按旷工一次论。迟到迟到 5min 内扣 1 分/次，30min 内扣 3 分/次，30min 以上扣 5 分/次，3 次/月以上按旷工一次论。睡岗 睡岗扣 5 分/次，第二次睡岗予以辞退。脱岗脱岗时间在 20min 内扣 3 分/次，超过 20min 扣 7 分/次。 （厕所允许时间为 15min）串岗串岗 20min 内扣 2 分/次，超过 20min 扣 5 分/次，离岗扣 1 分/次，月超过 5
31、次以上，扣 2 分/次。干私活 工作时间干私活，扣 5 分/次，损公肥私者予以辞退。洗衣服 工作时间洗衣服，扣 3 分/次。看书报 工作时间看与工作无关的书籍报刊，扣 3 分/次。劳动纪律（扣总分）着装 不按公司着装规定着装扣 1 分/次。仪器设备完好检测设备运行良好、出现人为故障次数 1 次以下，能够及时维修，不影响检测结果扣 2 分检测设备出现人为故障 2 次，已影响检测效率，但不影响结果的准确性扣4 分检测设备出现人为故障 4 次，已影响检测效率及结果的准确性扣 6 分率（15）检测设备出现人为故障 4 次以上，严重影响检测效率或结果的准确扣 10分5S 工作现场卫生保持与维护（15）根据部门 5S 巡查表，月度平均得分10%工作满意度（10）根据公司制度执行服从管理性不服从管理，不接受岗位安排，不听调令，扣 10 分/次，第二次予以辞退。工作积极性工作不积极主动，不按时完成岗位工作内容，查到一次扣 5分。工作完整性 工作不彻底，时不时留尾巴，查到一次扣 3 分。工作协作性 与其他员工工作不合作，留困难给别人，查到一次扣 3 分。工作态度（扣总分）团体精神不注重团队精神，不维护集体形象，给集体蒙灰者，查到一次扣 5 分。一月内无劳动纪律、安全、卫生扣分者加 5 分。奖励（加总分） 提出合理化建议或避免重大事故者、受到公司表彰者加 10 分/次。合计得分：
