1、鄂托克前旗政府采购工作规程第一章 总则1.为防范内部管理风险，规范政府采购办事程序，提高政府采购效率，确保财政资金安全运行，全面提高政府采购科学精细化管理水平，根据中华人民共和国政府采购法、内蒙古自治区财政厅开展权责梳理流程诡诞和风险监控工作实施方案，制定本工作规程。2.政府采购工作运行规程是指通过对工作流程进行明确，对岗位责任进行确认，对风险点进行识别、控制和防范，建立授权合法、职权明确、流程规范、制约优先的权职运行机制和科学合理、便捷高效的政府采购监管机制。3.本工作规程适用于鄂托克前旗政府采购管理办公室业务工作管理与控制，与财政业务类共性业务规程相衔接。4.政府采购工作运行规程坚持依法实
2、施、公开透明、注重实效、权职清晰的原则。第 2 章 采购办公室与采购中心职责一、 采购办职责1.政府采购制度监管。执行政府采购法及有关行政法规，拟订政府采购规章、制度，制定政府采购监督管理的具体办法、程序。2.政府采购预算管理。拟订政府采购集中采购目录和限额标准，组织本级政府采购计划的编制，参与制定政府采购项目的配置标准。3.政府采购信息管理。指定政府采购信息发布媒体，管理政府采购信息发布，维护管理政府采购网络，统计分析政府采购报表。4.政府采购方式管理。按照每年公布的政府采购目录及限额标准确定采购方式。5.政府采购合同管理。监督执行政府采购合同条款，规定政府采购合同样式，受理政府采购项目合同
3、备案，制定政府采购的委托程式、委托书格式。6.政府采购投诉管理。受理和处理政府采购投诉，受理政府采购的行政复议。7.登记管理政府采购供应商库。8.政府采购监督检查。监督检查政府采购法律、行政法规和规章的执行情况，监督检查政府采购范围、方式和程序的执行情况，监督检查政府采购项目的采购活动，处理政府采购活动中的违法违规行为。二、采购中心职责1.组织政府采购活动。组织实施年度集中采购目录以内或采购限额标准以上的政府采购；接受采购单位委托，组织集中采购目录以外或采购限额标准以下的政府采购。2.负责采购商情及相关信息的采集，发布采购信息。3.发布政府采购信息。在采购办指定媒体发布政府采购公开招标公告、中
4、标公告等有关采购信息。4.编制采购文件。制定招标书、评标原则和评分标准等。5.组织评标活动。负责日常使用和联系政府采购专家库中的专家，组织评标委员会评标。6.向采购办报送有关政府采购项目的招标公告、评标办法、评标报告等；管理政府采购项目文件档案。7.监督合同签订、履行、参与项目验收。8.受理供应商的询问或质疑。9.管理采购人员。负责机构内部工作人员的教育和培训，定期考核工作人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况。制定内部工作管理办法。10.接受市采购办的业绩考核和监督检查。11.办理其它有关政府采购事宜。三 采购中心分工主 任主持采购中心全面工作。侧重抓好采购过程中的招、投、定标事宜；参与评标
5、委员会，确定中标人；组织项目验收、结算审核工作；组织政府采购信息的编辑工作；完成政府采购办分配的其它工作。科 员编制采购文件，包括编制询价书、招标文件、谈判文件等；负责采购信息发布、审查领取招标文件的供应商资格，接收投标文件，组织开标（谈判），安排开标、评标程序；拟定政府采购合同，组织采购单位与供应商签定合同；组织项目的验收和结算审核；整理和归纳采购档案；完成本中心领导分配的其他任务。第三章 权职事项根据权职类别及岗位职责，政府采购财政业务类运行事项共 4 项，分类分项列表如下。政府采购权职运行事项情况表序号 权职类别 业务类别业务名称 权职行使依据 权职运行流程描述责任岗位1 财政业务 综合
6、管理政府采购项目审批中华人民共和国政府采购法中华人民共和国招标投标法财政部第十八号令政府采购货物和服务招标投标管理办法 ；国务院办公厅关于进一步加强政府采购管理工作意见 ；内蒙古自治区人民政府关于全面推行政府采购制度的意见 ；内蒙古自治区政府采购非招标采购方式管理暂行办法 ；内蒙古人民政府办公厅关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见 ；xxxx 年xxxx年度鄂托克前旗本级政府采购集中采购目录限额标准和公开招标数额标准的通知等。政府采购办公室审核采购人申报的政府采购计划并下达政府采购项目批准书，确认该次政府采购活动的组织形式和采购方式。政府采购业务审批岗位2 财政业务 行政审批政府采购代理机
7、构资格认定中华人民共和国政府采购法政府采购代理机构资格认定办法 ；财政部关于认真做好政府采购代理机构资格认定工作的通知 ；内蒙古自治区财政厅关于开展政府采购代理机构资格认定工作的通知政府采购办公室依据申请政府采购代理资格的机构（申请人）提交的申请书，做出是否对其审批资格（乙级）的书面决定，对符合条件的申请人颁发政府采购代理机构资格证书 （乙级） ，并对其代理工作进行监督检查。政府采购代理机构管理岗位3 财政业务 行政执法政府采购投诉处理中华人民共和国政府采购法政府采购供应商投诉处理办法财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知参加政府采购活动的供应商对违法的或者不当的政府采购行为提起投
8、诉，旗政府采购办受理投诉、做出处理决定，以保护政府采购供应商的合法权益。投诉受理和专家库管理岗4 财政业务 综合管理评审专家管理中华人民共和国政府采购法政府采购评审专家管理办法政府采购办以公开征集的方式在全旗范围内征集专家并建设专家库，按照投诉受理和专家库业务事项办理有关事项岗位经办人采购中心主任审核采购办主任审核专家使用要求抽取专家，并对专家进行业务培训、日常管理管理岗 位第四章 采购中心业务运行流程日常议事程序的运行流程：政府采中心处日常工作主要包括工作请示、汇报、批复、督办、公文办理等业务事项，具体运行流程如下表：责任岗位 全部岗位及处内全体人员流 程 图提出审核意见 审阅意见反馈意见
9、反馈意见反馈意见流 程 控 制1. 视具体业务事项指定岗位经办人承办。2. 分管人员认真审核业务事项，在规定时间内提出具体详实的拟办意见 。3. 中心主任审核，必要时开会研究。4. 在规定时间内答复部门（单位） 。第五章 政府采购廉政风险等级目录职权项目办理环节及程序经办人廉政风险点廉政等级防范措施申请。经费使用人就购卖物品、服务的品种、用途、单价是、金额向采购办提出申请。申请人 申请理由 真实性 低 加强教育，树立勤俭节约的思想意识。审核。对申请理由进行审核，并提出初步意见。采购办主管领导是否认真审核 中本着节俭办事，确保工作开展的原则。严格审查申请的办公用品必要性。审批。对申请理由进行审查
10、，做出批示。采购办主任是否严格审批 高根据固定资产、办公用品等管理规定审查申请是否符合要求。采购。按有关批示使用经费，属政府采购项目的，报政府采购中心办理相关手续。采购中心是否按规定办理 低严格按照领导批示确定的办公用品的种类、定价、购买方式进行采购。大宗物品招标采购结算。对购卖物品服务有关票据进行审查，符合财务制度的，予以报销。采购中心主任是否认真审查 中按照有关规定，严格审查是否按规定采购，票据是否符合规定，并及时予以结算。第六章 政府采购责任岗位廉政风险点及控制措施一、计划审批：下达政府采购计划。采购项目是否编制了政府采购预算，采购资金是否落实，采购的组织形式和采购方式是否合规。1、控制
11、标准：中华人民共和国政府采购法。政府采购货物和服务招标投标管理办法。2、控制措施：一是审核采购项目是否编制了政府采购预算，没有政府采购预算或追加预算的，不得下达政府采购计划；二是审核采购资金是否落实，要明确资金性质和渠道，采购资金未落实的采购项目不得下达政府采购计划；三是按照法律法规的规定，并结合采购项目的实际情况，合理确定采购项目实施的组织形式和采购方式。二、资金支付：采购项目资金支付。政府采购项目资金是否按规定及时进行支付。1、控制标准：中华人民共和国政府采购法。2、控制措施：一是审核采购单位是否按下达的采购组织形式和采购方式进行采购；二是审核采购项目实施结束后，采购单位是否按规定组织相关
12、部门进行了项目验收；三是审核中标（成交）通知书、政府采购合同、发票、验收报告单所列的金额、供应商名称是否一致；四是审核中标（成交）通知书、合同、发票、验收报告单、公开交易确认书等相关资料是否齐全。三、信息发布：政府采购信息发布。政府采购信息是否按照规定渠道进行了充分发布。1、控制标准：中华人民共和国政府采购法。2、控制措施：一是政府采购信息必须是在鄂尔多斯市政府采购网上公开发布；二是发布的采购公告不得含有歧视性、倾向性条款。四、项目监审：编制招标文件。设定的资格条件、技术参数，制定的评分细则是否符合政府采购法律法规的规定。1、控制标准：政府采购货物和服务招标投标管理办法。2、控制措施：一是设定
13、符合采购项目要求的资格条件，不允许设定有倾向性的资格条件，或者擅自提高资质等级；二是所购货物规格型号及参数必须统一、准确，不能指定品牌进行招标，不能以某一品牌货物的规格型号和技术参数作为招标要求；三是公正制定评分细则，不能将特定地域、特定业绩列为评分因素。价格评分按照财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知。业务流程图一业务名称：政府采购项目审批流 程 图 流 程 说 明拟定、报送、公布年度政府采购目录和限额标准*编制、报送、审批、下达年度政府采购预算*确定组织形式和采购方式集中采购 分散采购政府集中采购采购中心（部门集中采购政府集中采购机构采购代理机构代理采购人采 购公开招标邀
14、请招标询价竞争谈判单一来源采购其他组织实施政府采购签订、备案政府采购合同组织履约、验收（一）政府采购预算的审核政府采购预算由经办人员初审，采购办审批后，送财政业务主管处室（二）政府采购计划的审核、批准、下达政府采购计划由经办人员根据采购人提供的计划申请和相关材料进行初审，提出拟采取的组织形式、采购方式，公开招标限额以下的项目和定点采购、协议供货项目有采管办主任审核，经办人员根据审批意见，分别向采购人和采购代理机构下达“政府采购项目批准书” 。政府采购合同备案经办人员根据采购人提供的政府采购合同（副本） 、验收单等材料，进行合同备案。申请人单位提交申请书资格审批申请 资格确认申请颁发资格认定证书
15、正是文件发文公布监督检查代理机构政府采购工作*对申请进行审核业务流程图二业务名称：代理机构资格认定流 程 图 流 程 说 明政府采购代理机构资格认定包括资格审批和资格确认。申请人既申请资格审批又申请资格确认的，可一并提出申请。具体办理程序如下：1、 申请人根据内蒙古自治区财政厅关于开展政府采购代理机构资格认定工作的通知（内财购2006173 号）要求，准备申请材料并装订成册，其中有效证件要求扫描件，同时提供原件核对后退回。2、 资格审批的材料内容及条件：一、按照内财购2006173号文件附件 3、附件 4 样式，填报“资格审批申请书”和“固定营业场所审核表”二、按照财政部第 31 号部长令第二
16、十三条规定提供相关材料。三、参加财政部门组织的政府采购培训3、 申请资格确认的材料内容：一、按照内财购2006173号文件附件 5 样式，填报“资格审批申请书”二、按照财政部第 31 号部长令第二十三条规定提供相关材料。4、 经办人员进行初审，采管办主任复审。5、 经审核对符合条件拟认定资格的代理机构名单在鄂尔多斯政府采购网（网址http:/ 天。6、 对 公示无异议的代理机构，经采购中心会议讨论研究通过后呈采管办主任审批。7、 办法资格认定证书，同时以采管办正式文件发文公布业务流程图三业务名称：政府采购投诉处理流 程 图 流 程 说 明一、供应商投诉质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满
17、意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购管理办投诉二、政府采购管理办受理投诉政府采购管理处受到投诉书后，应当在 5 个工作日内进行审查，对符合投诉条件的投诉，自政府采购管理处收到投诉书之日起即为受理三、投诉调查政府采购管理办处理投诉事项原则上采取书面审查的办法。政府采购管理办认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织投诉人和被投诉人当面进行质证四、做出投诉处理决定政府采购管理办应当自受理投诉之日起 30 个工作日内，对投诉事项做出处理决定，出具投诉处理决定书，以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。
18、五、发布投诉处理结果公告政府采购处将投诉处理结果在指定的政府采购信息发布媒体上公告六、行政复议或行政诉讼投诉人对政府采购管理办的投诉处理决定不服或者政府采购管理逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼初审投诉书内容调查取证供应商投诉公布处理结果答案是否满意投诉资料保存*出具投诉处理决定书行政复议或行政诉讼业务流程图四业务名称：政府采购评审专家管理流 程 图 流 程 说 明一、政府采购管理办面向社会各界专家发出专家征集信息，应征专家经审核培训后正式成为政府采购评审专家，专家相关信息录入网上专家库二、政府采购项目在开标当日或前一天，由政府采购代理机构和采购人从采管办设立的政府采购评审专家库中抽取评审专家三、专家抽取完毕，填写鄂托克前旗政府采购项目组织实施备案书留采购中心备案。*建立专家库*根据申请确定专家组成并抽取专家征集专家绩效考评责任追究专家评审结果备案
