1、JL-8.2.3-01文件使用情况检查表编号：14-1受检部门 生产部 检查部门 办公室 检查人/日期 张科立检查内容及情况：检查内容：该部门（外来及内部）文件使用和保管情况。检查结果：1、经查该部门文件清单所列文件与实际数量相符，存放在专用文件柜内。2、正在使用中的文件未发现污损或涂改现象。受检部门负责人：张栋涛纠正措施意见：检查人：纠正措施实施情况：实施负责人：跟踪验证：验证人：张科立 2014 年 5 月 21 日备 注：JL-8.2.3-01质量记录填写、保存情况检查表编号：14-2受检部门 质检部 检查部门 办公室 检查人/日期 张科立检查内容及情况：检查内容：该部门过程检验记录和成
2、品出厂检验记录的保存情况及填写规范性。 （抽查 4 月份）检查结果：两项记录的填写清晰完整真实，并按年月日归档或分类归档，保存条件能够满足要求。受检部门负责人：王荣杰纠正措施意见：检查人：纠正措施实施情况：实施负责人：跟踪验证：验证人：张科立 2014 年 5 月 21 日备 注：JL-8.2.3-01仓库安全情况检查表编号：14-3受检部门 仓库 检查部门 办公室 检查人/日期 张科立检查内容及情况：检查内容：仓库的安全管理工作能否达到标准要求。检查结果：1、制订了仓库管理制度并上墙公示；2、配置了两部干粉灭火器并在有效期内使用；3、仓库中实行了定置存放管理，符合规定要求；4、库房屋顶、门窗
3、能够承载防雨、防盗、防潮等因素。受检部门负责人：王志坤纠正措施意见：检查人：纠正措施实施情况：实施负责人：跟踪验证：验证人：张科立 2014 年 5 月 21 日 备 注：JL-8.2.3-01合同评审情况检查表编号：14-4受检部门 供销部 检查部门 办公室 检查人/日期 张科立检查内容及情况：检查内容：合同的评审情况（书面、口头或传真合同）检查结果：经检查，2014 年 4 月至今签订的所有合同，在合同评审表上均有供销部负责人签署的评审意见，符合评审程序要求。受检部门负责人：王志坤纠正措施意见：检查人：纠正措施实施情况：实施负责人：跟踪验证：验证人：张科立 2014 年 5 月 21 日备
4、 注：JL-8.2.3-01机器检修及保养情况检查表编号：14-5受检部门 生产部 检查部门 办公室 检查人/日期 张科立检查内容及情况：检查内容：机器是否按照计划进行检修和保养检查结果：出示 2014 年 3 月、4 月、5 月、的检修记录和保养记录，发现检修记录均按照计划进行，但是发现个别设备的保养记录填写不够规范，有漏填、补填的现象受检部门负责人：张栋涛纠正措施意见：对工人进行一次培训学习，加强其责任心，防止类似事件再发生。检查人：张科立纠正措施实施情况：已经对工人进行了培训，经提问达到了效果要求。实施负责人：张栋涛跟踪验证：已现场验证，记录填写规范。验证人：张科立 2014 年 5 月 21日行备 注：
