1、金属非金属矿山安全标准化,安环科编制,学 习,本评分办法使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山安全标准化的评价结果： 一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效； 二是安全生产实际成效，采用金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）第4.5.1条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。,前 言,( 一)标准化得分 金属非金属地下矿山的安全标准化系统由14个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。 本
2、评分办法依据14个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将14个元素所得分值相加，便得到金属非金属地下矿山安全标准化系统得分。,标准化等级,金属非金属地下矿山安全标准化的评定工作每三年至少进行一次。发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。 标准化等级共分为五个等级，一级为最高等级。评级的指标为同时满足标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个
3、指标的最低等级来确定标准化等级。 评定等级 标准化得分 百万工时伤害率 百万工时死亡率 一级 95 5 0.5 二级 80 10 1.0 三级 65 15 1.5 四级 55 20 2.0 五级 45 25 2.5,1 安全生产方针与目标,一、安全生产方针： 依法经营 科技兴矿 珍爱生命 关注健康 持续改进 和谐共赢 二安全生产目标： 年度内死亡事故为零； 年度内重伤事故为零； 年千人负伤率控制在3以下； 粉尘合格率：井下达到88%以上，地面达到90%以上； 重大交通、火灾、爆炸、中毒事故、环境污染事故为零； 污染物达标排放，无新增职业病。,方针解释：,依法经营、科技兴矿是指我公司在安全生产经
4、营过程的一切活动，符合国家法律法规和地方法律法规的要求，符合社会的道德规范；不断改进生产工艺，优化技术指标，不断改善管理手段，提升管理效率，以科技保安全，以科技促发展。 珍爱生命、关注健康是指我公司始终把员工的生命和健康放在第一位，建立以人为本重视全员安全健康的管理机制，提高全员的安全意识，加强安全生产事故和职业病的预防。 持续改进、和谐共赢是指公司在安全生产过程中遵循计划、实施、检查、改进这一循环过程，以达到持续改进的承诺，公司始终努力平衡合作伙伴、客户、员工、社会等利益相关方的不同需求，通过密切配合，共同创造无限的价值。,安全生产方针管理：,为了明确本公司对安全生产的追求，并保证公司的安全
5、标准化体系的建立及持续有效的运行，安全生产方针应满足以下要求： 1、安全生产方针应突出公司安全生产特点，阐明本公司从事安全生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全生产管理绩效的持续改进以及遵守有关法律、法规的承诺，并要为建立公司安全管理目标、指标，制定管理方案提出框架并奠定基础。 2、保持安全生产方针的文件化与公开化，通过各种形式确保其传达到全体员工，使其充分沟通和理解并遵照执行。 3、当公司的经营活动与安全生产状况发生较大变化时，法律、法规或相关方对其符合性提出要求，或是经管理评审决定时，应及时对安全生产方针进行修订，并通报相关的信息。,安全目标管理制度：,为了认真贯彻执行国家“安全第
6、一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，在安全生产的前提下，全面实现公司年度生产、经营计划，控制好公司年初制定的安全管理控制指标，依据安全生产法的有关规定，特制定本制度。 1、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把安全工作摆在公司各项工作的首要位置，常抓不懈，始终如一。 2、加强安全教育、培训工作，认真学习，不断提高公司每一位员工对安全工作的深刻认识，不断提高公司员工安全工作的理论和实际操作水平。 3、不断细化公司与各单位（部门）、班组、个人之间的安全责任制，逐级签订安全生产责任状。 4、制定公司年度安全生产达标计划，并将指标具体落实到各单位（部门），采取强有力的具体措施，努力实现公司
7、年度安全生产达标计划。 5、不断总结完善本公司的各项安全生产规章制度和安全操作规程，及时修订，以便更好地加强公司安全生产管理工作和指导岗位员工进行安全、规范地操作。 6、实行奖惩制度，以利调动公司员工努力完成目标的积极性 ，充分发挥全体员工的主观能动性，使广大员工积极参与安全生产管理工作，实现公司安全生产工作全员、全过程、全方位、全天候的管理。,2 安全生产法律、法规与其他要求管理制度,一、法律法规需求识别与获取 1、与公司生产经营活动相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括： a国际公约。 b国家法律、法规。 c国家标准及行业标准、规范、规定。 d地方职业健康安全规章、标准。 e其他相关执法
8、部门的通知、公告等。 二、部门职责 1、公司安环科应及时获取相关的国家法律法规、行业标准和其他要求，其收集识别和确认工作每年进行一次， 以确保公司能够得到最新有效的文本。 2、各单位、部门负责收集适合本单位、部门的有关安全管理方面的法律、法规、标准及其他要求，并确认其适用性，同时填写安全标准化法律、法规清单,3 安全生产组织保障,3.1 安全生产责任制 3.2 安全机构设置与人员任命 3.3 员工参与 3.4 文件与资料控制 3.5 外部联系与内部沟通 3.6 系统管理评审 3.7 供应商与承包商管理 3.8 安全认可与奖励 3.9 工余安全管理,3.2.3特殊职位任命书,1、安全员任命书 随
9、着铜辉矿业股份有限责任的发展，原有的部分机构设置与生产经营不相适应，为了满足安全生产需要，更好地创建规范式矿山企业，2010年3月1日经总经理办公会议研究决定，决定成立安环科，聘以下人员为公司专兼职安全员： 安环科：初顺亮 徐伟新 高学坎 采矿 一车间：初 波 采矿 二车间：王松康 选 矿 车 间：刘松林 王成军 机 动 科：李金金 办 公 室：刘学好 项 目 办：朱 平 审 计 科：沈 浩 生产科、地测科技术员均为兼职安全员。,2、特殊职位人员任命 为确保铜辉矿业股份有限责任公司安全标准化系统运行的有效性，经安委会研究决定，现特任命： 薛思读同志为安全标准化通风负责人。 初波、王松康、刘松林
10、同志为安全标准化员工代表。 王建光同志为风险及其评估小组的负责人。 王永升同志为安全标准化消防负责人。 刘学好同志为职业卫生管理人员。 初顺亮同志为安全标准化急救员。 张秀彬同志为安全标准化事故调查员。,3.3员工参与,3.1、办公室每季度组织员工代表负责收集反馈员工关注的安全问题，经确认后报生产科、安环科，安环科及相应专业部门提出问题解决方案，报公司安全生产领导小组会议审批。 3.2、审批后，指定相关部门实施，安环科监督实施过程，安全负责人负责组织验收。 3.3、公司办公室负责员工工余管理，组织员工参与以健康、安全、向上为主题的活动，并负责多种形式的宣传，确保员工的积极参与。 3.4、员工有
11、权拒绝存在安全、健康、环境有风险的作业任务，员工代表负责监督管理，保证员工不会因此受到惩罚。 3.5、办公室负责人力资源的配置，保证人员达到所在岗位的职业健康要求，尽量符合人机功效的要求。 3.6、办公室主任负责监督、保证员工获得参与下列安全生产活动： a任务分析； b设计与工艺流程变化评审； c安全手册更新； d安全生产委员会会议； e与外部权力机构沟通安全生产事项； f风险评价； j相关安全过程的行动； h变化管理的评审； i参与安全问题的调查。,3.9 工余管理制度,1、目的 为保证公司职工的工余生活健康、丰富、安全，预防工余意外的发生，促进和谐矿山的建设。 2、范围 适用于公司职工工余
12、生活的日常管理。 3、职责与权限 办公室负责职工的工余安全管理，关心职工的业余生活,组织各种文体活动。 4、管理内容 办公室负责员工的工余安全管理，关心员工的业余生活。法定节假日举办各种形式的文艺、娱乐活动，每年举办丰富多彩的文体活动。 办公室组织倡导健康的工余生活，每月办一期与关安全生产活动相关的板报。 办公室健全劳动保护监督检查网络，负责对员工的工余安全进行培训，内容包括：国家、自治区相关的法律法规及生活中的安全常识、工余意外案例等。 关注员工的工余意外伤害，对工余意外伤害应报告与分析，预防再次发生类似的工余意外伤害。 娱乐室每周星期六、星期天开放，夜间娱乐时间不超过0：00，中午14：0
13、016：00禁止娱乐。 审计科、财务科、安环科配合办公室做好工余安全管理的宣传工作。公司各单位做好对本单位员工的工余安全宣传教育工作。 值班人员执行相关管理规定，有权制止不文明、不安全的行为。对不听劝告的应及时报告分管领导。,4 风险管理,4.1危险源辨识与风险评价管理制度 一、识别原则： a危险源辨识应全面、具体，力求准确，并应注意生产经营活动中的三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）和七种类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素生理、心理）。 b危险源辨识与风险评价的范围须涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境； c危险源辨识与风险评价过程须考虑生
14、产场所以外的活动、装置及相关方的活动； d认定并评估工作或活动的次生风险； e考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况； f风险评价时须考虑内部和外部的变化。,4.1危险源辨识与风险评价管理制度 科室职责 2.2 各车间、科室专兼职安全员每年下半年度第一个月底须认真填写并上报危险源清单及其风险评价表、职业危害清单于安环科。 2.3 安环科负责每年7月上旬完成各车间、科室上报的危险源清单及其风险评价表汇总及编录，并组织安全标准化工作小组进行会审，形成年度更新的危险源清单及其风险评价表、重大危险源清单、职业危害清单实现对风险评价的动态、闭环的管理。 2.4 各车间、科室第一责任人负责组织按年
15、度更新危险源清单及其风险评价表、重大危险源清单、职业危害清单中所列安全对策措施严格落实执行。 2.5 安全标准化系统负责人定期于“安全生产经营调度会”、“安全生产委员会会议”对各车间、科室的危险源辩识评价工作进行指导和监督，对公司的危险源辩识和风险评价工作进行总结。,4.1危险源辨识与风险评价管理制度3、识别方法 a）询问交谈； b）现场观察； c）查记录； d）安全检查表； e）过程分析； f）咨询专家和公司领导进行评价。 4、辨识流程 准备； 危险源辨识； 危险源转化为风险的条件； 量化风险结果； 划分风险等级。 随着生产的进行或当生产中的某些工艺流程有变化时，相关部门在一月内，对发生变化
16、或新发现的危险源进行辨识。,作业条件危险性评价法,利用LEC法对统计出的417项危险源进行了评价：其中二级危险源有3，三级危险源49项，四级危险源320项，五级危险源320项 作业条件危险性评价法公式如下：D=LEC,作业条件危险性评价法,风险评价策划 6.1 地下开采风险评价策划 设备设施风险评价； 工程地质风险评价； 职业卫生风险评价； 交通、运输风险评价； 危险物料风险评价； 火灾风险评价； 水灾风险评价； 紧急情况风险评价。 6.2 地下开采与选冶风险评价执行 须对关键流程及其关键设备进行风险评价，分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施； 识别和评价职业危
17、害及其影响，包括：粉尘、高温与低温、振动、噪声、辐射、毒物、照度、生物危害、人机工效危害、心理因素危害； 定期编制职业危害因素清单，并确定暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险； 识别和评价提升、火灾、水灾、冒顶、地压危害及其影响； 识别和评价可能发生的紧急情况及其影响。,7、重大危险源评价准则 曾发生过事故，且未采取有效纠正预防措施的； 直接观察到可能导致风险的，且无适当控制措施； 依据作业条件、危险性评价的结果（含中风险以上的）确定重大风险； 外部专业评价机构及上级安监部门确定的； 不符合相关安全法律、法规和其他有关要求。 8、风险层次控制原则 含中风险以上的危险源须上报安委会，由安
18、委会制定措施、责任部门整改落实，安环科负责对风险控制的有效性实施检查和考核，一般或轻微危险源由各车间、科室、岗位自行整改落实并上报安环科。 风险控制措施依次策划： 消除； 替代； 工程控制、隔离； 管理措施； 个体防护。,9、持续评价 发生以下情况时，各部门应及时组织人员进行危险源的重新识别评价。 a. 法律、法规与其它要求发生较大变更时； b. 公司新建、改扩建项目或者新装置、设备的更新； c. 当本公司安全、环保、职业健康有变化。,4.3 关键任务识别与分,4.3.1关键任务识别与分析管理制度 关键任务分析是系统地检查每一个任务，识别与它相关的所有损失暴露，对这些暴露制定控制措施。在进行关
19、键任务分析的过程中，会涉及到分析人员的经验和所掌握的知识，因此，公司安全标准化小组全权负责分析本公司的关键任务识别与分析。 1、定义 任 务工作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的行为。 关键任务如果没有正确执行的话，有可能对人员、财产、过程和/或环境造成重大损失/伤害的任务。 程 序逐步地描述如何从头到尾地正确执行某一任务。 步 骤整个任务的某一部分。 2、制定任务程序和惯例涉及五个步骤： 1）系统地识别关键任务。 2）通过下面分析每个关键任务： a.将它分解为执行的步骤； b.识别所有的损失暴露（安全、健康、环境、质量）； c.改进建议； d.对每一暴露制定控制措施。 3）编写任务程序
20、和惯例。 4）使用这个程序。 5）定期回顾和更新。,3、识别与分析关键任务的步骤： 1）列出本单位、部门、班组内的工种或职业清单； 2）对每一种职业下面的所有任务列清单（任务是指需要一系列特定而确切的行为去完成的）； 3）将工作任务按照直接判断法或打分方法进行分析评定：采用关键任务评分规则进行评定的时候，将每个因素的得分相加，总分15分以上为关键任务；采用直接判断法的时候，需成立一个评审小组，评审人员包括：生产、设备、技术、安全管理方面的技术人员，组织评审会议，过程方法，系统判断，必要时可聘请外部技术专家进行帮助。,4、工作程序 4.1 安环科负责关键任务识别与分析的组织领导工作，并负责本公司
21、内关键任务的最终确认。 4.2 各部门负责职能范围内关键人物识别与分析策划的基础工作，并将结果汇总到安环科。 4.3 安环科负责对各部门关键任务识别与分析策划的结果进行汇总、审核。 4.4 关键任务识别与分析每年第四季度进行一次分析、确认，确保作业过程中的风险有效控制。 4.5 存在关键任务的岗位必须编制作业指导书，作业指导书需： 简明扼要； 步骤清楚、完整； 危险源辨识全面； 关键步骤确定准确； 安全措施齐全。 5、任务观察 5.1 确认为关键任务后，必须安排具备能力的人员进行任务观察。 5.2 安环科负责任务观察人员的培训,4.3.3任务观察制度 为对执行关键任务、危险作业人员进行有效安全
22、控制，减少意外的伤害、财产的损失、环境的破坏，必须要求对上述作业实行任务观察制度，制定如下： 1、本公司任务观察人员分为： 1.1 专职任务观察人员： 各厂、区、车间安全员 安环科工作人员； 执行关键任务、危险作业过程中专门指定的安全员。 1.2 兼职观察人员 安全标准化小组成员； 本厂、工区、车间、部门的技术人员、领导； 公司领导； 相关作业部门的相关人员。 2、对执行任务观察的人员进行培训，由安环科负责。 3、安环科必须确认执行关键任务、危险作业人员在作业前进行符合要求的专业培训、安全培训，负责立即予以制止。 4、任务观察过程中应做到： 在观察的同时辨识危险源和评估风险； 及时指出观察中发
23、现的可能导致损失的行为； 了解员工的工作习惯； 检查现有的工作方法与制度； 跟踪当前培训效果； 5、任务观察人员按要求填写任务观察记录，兼职人员在作业人员的作业记录中注明。 6、对关键任务必须设置专人执行任务观察。,5 安全教育与培训,5.1 员工安全意识 5.1.1 意识的辨识与输入 5.1.1.1 安环科和员工代表负责对员工的安全意识进行辨识，考察员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度，辨识内容包括以下几个方面： 1）企业的安全生产方针；2）操作规程；3）应急程序；4）工作场所特定的安全要求；5）事故、事件报告程序；6）岗位职责；7）特定风险； 8）相关的法律法规要求；9）个体防护用品配备和使
24、用； 10)人身安全的有关知识；11)防止伤害的纠正行动。 5.1.1.2 新员工在聘用后应首先接受安全意识的教育，班组安全员或部门安全员并对其意识情况进行重点跟踪。 5.1.1.3 当工艺流程发生变化时，员工应对工作现场特定要求进行回顾。 5.1.1.4 当员工脱离工作岗位超过规定时间返岗时，应进行工作现场特定要求的回顾。 5.1.1.5 管理层特定意识应与其个人的安全管理职责相适应。 5.1.2 意识提升 5.1.2.1 安全标准化系统负责人负责建立监测、跟踪意识提升及深层次意识培养的需求机制，并确保该机制的有效运行。 5.1.2.2 安环科建立全员安全意识宣传计划，并利用各种视听资料提高
25、全员的安全意识。,6.生产工艺系统安全管理,6.1 设计要求 6.3生产保障系统 6.2采矿工艺管理制度 6.4 变化管理制度,1 变化管理定义 变化管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的风险控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变化管理失控，往往会引发事故。 2 变化管理的内容 2.1 工艺、技术的变更，主要包括： 2.1.1 新建、改建、扩建项目引起的技术变更； 2.1.2 原料介质变更； 2.1.3 工艺流程及操作条件的重大变更； 2.1.4 工艺设备的改进和变更； 2.1.5 操作规程的变更； 2.1.6 工艺参数的变更； 2.1.7 公用工程的水、电、
26、气、风的变更等。 2.2 设备设施的变更，主要包括： 2.2.1 设备设施的更新改造； 2.2.2 安全设施的变更； 2.2.3 更换与原设备不同的设备或配件； 2.2.4 设备材料代用变更； 2.2.5 临时的电气设备等。,2.3 管理的变化，主要包括： 2.3.1 法律法规和标准的变化； 2.3.2 人员的变化； 2.3.3 管理机构的较大变化； 2.3.4 管理职责的变化； 2.3.5 安全标准化的变化等。 3 变化管理职责 3.1 办公室负责人员变更产生的风险控制，特别是工程技术人员、重要管理人员的变更。 3.2 项目办负责管理范围内的新建、改建、扩建项目的变化管理。 3.3 生产技术
27、科负责地质、测量、调度过程中的变化管理。 3.4采矿车间负责地下开采系统的变化管理。 3.5 机动科负责现有设备设施、安全设施等的变化管理。 3.5 选矿厂负责管理范围内产生的变化管理，重点尾矿库系统的变化管理。 3.6 安环科负责识别公司范围内可能产生的各类变化，做到风险识别、评价，形成有效控制措施，监督责任部门落实控制措施。 3.7 新建、改建、扩建工程项目验收时，必须成立有相关外部专家参加的专家组进行评审。,4 变更程序 4.1 变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写变更申请表并由专人负责管理。 4.2 变更审批。变更申请表填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有
28、关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。 4.3 变更实施。变更批准后，有各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 4.4 变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 4.5 新建、改建、扩建工程项目验收时必须完成以下工作： 工程检查； 适当的安全健康控制措施； 更新了应急处理程序； 更新了培训要求； 对受影响的员工进行了针对性的培训； 制定或更新了作业指导书、程序、规定； 必要时，有计划进行跟踪回顾； 满足了强制性要求； 所有的风险回顾已闭环。,7
29、 设备设施安全管理,7.1 基本要求 7. 1.1 企业应建立设备设施管理制度，以有效控制设备设施的规划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废过程。 7.1.2 企业应建立设备设施管理台账及其原始技术资料、图纸和记录的档案。 7.1.3 采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，应进行充分的安全论证。 7.2 设备设施维护 7.2.1 维护制度 7.2.1.1 企业应建立设备设施维护制度，以确保系统的效率和效力。 7.2.1.2 企业应通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备设施的维护计划。,7.2.2 维护计划 7.2.2.1 设备设施的维护计划应重点关
30、注： 提升运输系统； 通风系统； 排水系统； 供配电系统； 充填系统； 采掘系统； 应急系统； 仪器仪表； 备用设备。 7.2.2.2 维护计划的完成情况应书面向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。 7.2.2.3 进行设备设施维护时，应识别异常情况。 7.2.2.4 企业应评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。 7.2.3 检测检验 7.2.3.1 企业应根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。 7.2.3.2 企业应按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。,8 作业现场安全
31、管理,8.1 作业环境 8.1.1 安全出口与人行通道 8.1.2 采场 81.3 采空区 8.1.4 地表塌陷区 8.1.5 井巷和硐室 8.1.6 照明 8.1.7 安全标志 8.2 作业过程 8.2.1 一般要求 8.2.2 凿岩 8.2.3 爆破 8.2.4 通风 8.2.5 出矿 8.2.6 支护 8.2.7 提升与运输 8.2.8 充填 8.3 劳动防护用品 8.3.1 需求评估 8.3.3 检查与维护 8.3.2 提供程序,9 职业卫生管理,9.1 健康监护 9.1.1 健康保护程序 9.1.1.1 企业应建立健康保护制度，并任命具有相应能力的人员负责健康监护管理工作。 9.1.
32、1.2 企业应对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。 9.1.1.3 应对企业及周边地区可能的传染疾病进行识别，并加以控制。 9.1.1.4 企业应识别需要定期进行身体、心理及生理监测的工种和员工。 9.1.1.5 企业应建立员工职业卫生监护档案并保密。 9.1.2 设施及服务 9.1.2.1 企业应按照法律法规与其他要求配备职业卫生设施，职业卫生设施应做到“三同时”。 9.1.2.2 职业卫生服务应满足认定风险的要求，包括紧急救护情况。 9.1.2.3 医疗设备应进行维护及校验。 9.1.2.4 职业卫生设施应进行维护。 9.1.2.5 企业应配备急救员及急救设备。 9.1.2.6 工作场
33、所应设置足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用品，急救箱由合格急救员负责管理并定期检查和补充。急救箱位置及急救员名单应张贴。,9.2 职业危害控制 9.2.1 企业应建立职业危害控制制度。 9.2.2 职业危害控制方法的选择，应突出预防性，并遵循下列原则： 消除； 替代； 工程控制、隔离； 管理控制； 个体防护。 9.2.3 企业应对员工进行有关职业危害的专门培训，以满足职业危害控制的意识、知识和能力。 9.3 职业卫生监测 9.3.1 企业应对识别出的职业危害实施有效监测，包括粉尘、噪声、高温、振动、辐射和有毒有害气体等。 9.3.2 企业应制定监测计划，并确保其有效执行。,9.4 人机工效
34、 9.4.1 企业应关注生产及管理过程中的人机工效问题。 9.4.2 评估人机工效影响应考虑以下因素，并根据评估结果，采取对应的措施： 人工搬运； 作业空间布局； 有限空间作业； 控制装置的设计；,10 安全投入、安全科技与工伤保险,10.1.1 企业主要负责人应确保安全生产所需的投人，并对因投入不足所导致的后果负责。 10.1.2 企业应按规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。 10.2 安全科技 10.2.1 企业应积极开展安全科学研究，并对安全科技项目进行认可与奖励。 10.2.2 安全技术创新应重点关注以下方面： 企业现代安全管理理论和方法的研究； 安全新
35、产品、新技术、新工艺、新材料的研究； 企业重大危险源监控、预警与控制技术的研究； 国外先进安全科学技术引进、消化和应用。 10.3 工伤保险 10.3.1 企业应完善员工工伤保险管理制度。 10.3.2 依法参加工伤社会保险，并为员工缴纳工伤保险费。,11 检查,11.1 一般要求 11.1.1 企业应制定安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖企业所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。 11.1.2 企业应建立完善的安全检查信息收集、传递、处理和反馈渠道。 11.1.3 企业应对所有执行安全检查人员进行培训，使其熟练掌握各类安全检查方法和技巧。 11.1.4 执行各项检查前，应遵循下列
36、原则制定相应的检查表： 根据危险源辨识结果，抓住要害部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位可能造成伤害的环节； 检查内容应做到对象明确、标准具体； 检查表应文字精练，含义准确。 11.1.5 在检查发现的问题未彻底消除前，应制定并实施有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。 11.1.6 企业应定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。 11.1.7 所有安全检查均应记录存档，并可获取。 11.1.8 检查的结果应作为安全考评的依据。,11.2 巡回检查制度 一、职责：各级检查部门负责制定本部门的巡回安全检查表。 二、形式： 巡回检查形式由各单位自行检查，采矿车间安
37、全员进行跟班作业，对车间范围内。 各车间应对本单位重要生产保障系统做定期巡检。 各班组对本班组所负责的生产保障系统定期进行巡检。 公司各科室夜间值班人员对各井口及采矿车间地面进行每晚两次夜间巡查。 三、巡回安全检查表包括下列内容： 识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境； 识别并纠正不当的可能导致伤害的行为； 识别不安全的设备、设施与工具； 识别员工对个体防护用品的依从情况； 识别人机工效的需求； 识别纠正和预防行动的效力。,11.3 例行检查制度 一、进行例行检查前准备好下列事宜： 组织保障； 规章制度； 检查种类及范围； 纠正措施内容及前期计划； 活动具体名称与要求； 与检查部门相关的应急
38、计划； 检查部门应遵守的法律法规与其他要求。 二、例行检查必须包括下列内容： 为实施标准化系统所提供的组织保障情况； 规章制度的执行情况； 安全检查与纠正措施的执行情况； 员工参与标准化系统活动情况； 应急响应的准备与演练情况； 法律法规与其他要求的遵守情况； 员工的安全行为状况。 三、程序 公司安环科每月进行一次例行检查，对查出的问题和隐患及时要求相关单位、部门及时进行整改，并将检查结果上报安全标准化系统负责人。 安全标准化系统负责人至少每季度进行一次例行检查，对查出的问题和隐患及时要求相关单位、部门及时进行整改，并将检查结果上报当期安全生产委员会。,11.4 专项检查管理制度 专项检查的类
39、型包括： 顶板检查； 提升系统检查； 排水系统检查； 通风系统检查； 紧急通讯系统检查； 应急救援系统检查； 危害气体监测设施检查； 机械安全装置检查； 供配电系统检查； 受法律法规约束的其他设备及建筑物检查。,二、管理要求：1、顶板检查：顶板检查执行8.1.28.1.3采空区管理及顶板管理制度5.6条款的要求 2、提升系统： 2.1机动科每月对公司各单位提升系统做一次安全检查，对查出的问题和隐患及时进行整改，并做好检查记录；每半年对竖井提升系统做一次断绳试验，并提交断绳试验报告。 2.2安环科负责联系有资质的检测机构对公司提升系统进行检测，并出具检测报告。 3、排水系统检查；各生产单位负责对
40、本单位排水系统进行检查，对查出的问题和隐患及时时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。具体执行6.3.2矿井防水管理制度，有矿井防水领导小组负责。 4、通风系统检查：日常检查有通风工进行，通风系统的检测有安环科依据GB16423-2006的要求联系检测机构按规定进行校验。 5、紧急通讯系统检查；办公室负责对公司的紧急通讯系统进行检查，对查出的问题和隐患及时时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。 6、应急救援系统检查；公司应急救护指挥中心负责对公司应急救援系统进行检查，具体有急救员进行落实，对查出的问题和隐患及时时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。 7、危害气体监测设施检
41、查：安环科负责危害气体检测仪器的校验。 8、机械安全装置检查；机动科负责对其建立计量检测台账，按规定进行检测。 9、供配电系统检查；机动科负责对公司供配电系统进行检查，对查出的问题和隐患及时时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。 10、炸药库及井下临时库：办公室负责对其进行检查，至少一周一次，安环科安全大检查时对其进行检查，对查出的问题和隐患及时时进行整改，并做好检查记录，使其处于完好状态。,11.5 综合检查 一、职责 1、公司每季度组织一次安全综合大检查，对公司安全生产的各个环节进行检查； 2、在五一、十一、元旦、春节节前组织一次节前安全综合检查； 3、综合检查有公司安委会组织，安
42、委会组长指定检查负责人； 4、对各单位查出的问题进行通报，按“四定”、“三不推”原则进行整改。 二、检查重点： 重大风险控制情况； 安全生产责任制落实情况； 安全生产法律法规与其他要求遵守情况； 专项工作开展情况。,12 应急管理及响应制度,12.1 应急准备 12.1.1认定紧急情况 12.1.1.1 公司根据危险源辨识和风险评价及环境因素识别与评价结果，并考虑法律法规与其他要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。 12.1.1.2 紧急情况包括： 尾矿库溃坝； 透水； 火灾； 地压灾害； 地表塌陷； 坠罐； 火工材料的爆炸； 突然停电； 中毒和窒息； 锅炉爆炸；,12
43、.1.2 应急准备管理 12.1.2.1 公司指定安环科负责管理应急工作，并根据应急演练中的风险和企业内外部事故、事件的应急经验，及时完善应急准备工作。 12.1.2.2 公司每年定期评审与应急公司有关的外部应急部门，如消防、医疗部门。 12.2 应急计划 12.2.1 针对认定的紧急情况编制应急计划，并明确有关人员的职责及履职方法。,应急救援指挥中心设在安环科，并作为指挥中心办公室，主任由安环科长兼任，中心组成人员如下： 总 指 挥：王永成 副总指挥：李卫革 成 员：朱瑞喜 秦友平 陈井平 任壮林 姜新强 王建光周发陆 张建民 杨少庆 刘福波 刘明林 赵同文(1)通讯队：队长：刘学好队员：武
44、晓玲 (2)抢险救护队： 队长：王建光 队员：冷坤鹏 曹轶群 郭耀东 高学坎 隋永涛 张振铄 刘少光 薛亚同 栾伟志 初顺亮 徐伟新 李金金 杨春鹏 王永升 (4)医疗救护队：队长：张秀彬 (5)运输队：队长：隋广武 王玉桥 队员： 车队全体人员 (6)物资供应队队长：朱卫华人员：王英江 欧阳昆福,13 事故、事件报告、调查与分析制度,一、报告 1、职业病报告的程序和要求 对接触汞等从事有毒、有害作业的员工定期进行职业危害普查和检测，对检查出的职业病患者应调离岗位，并在单位指定的医疗机构进行诊治，建立员工个人职业病档案，在确诊后填写尘肺病报告卡或职业病报告卡。 2、伤亡事故报告的程序和要求 2
45、.1 伤亡事故报告的要求 a 报告内容详细，应包括发生事故的单位、时间、地点、伤亡情况、初步分析事故原因、报告人姓名等。 b 报告迅速。伤亡事故发生后，应通过尽可能快地方式，立即报告有关部门。 c 按照报告程序，逐级上报。 d 发生轻伤事故，车间（科室）必须在一小时内口头报安环科、办公室备案；发生重伤事故，车间（科室）必须在二小时内口头报安环科、办公室备案；发生死亡事故，车间（科室）必须在最短的时间内口头报告公司领导和安环科，公司主要负责人接到报告后须在一小时内上报当地安全生产监督管理局，同时上报集团公司。 e 轻伤、重伤事故调查材料必须在事故发生后24小时内调查结束；轻伤、重伤事故经过书面材
46、料必须在事故发生后24小时内整理出来。,2.2 伤亡事故报告的程序及有关事项 a 伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人应立即直接或逐级报告公司领导和安环科。 b 公司领导接到重伤、死亡、重大死亡事故后，应立即报告公司主管部门及所在地安全生产监督管理部门、劳动部门、公安部门、办公室。 c 发生重伤、死亡、重大死亡事故的，公司应当保护事故现场，并迅速采取必要的措施抢救人员和财产，防止事故扩大。 d 公司对员工伤亡事故调查报告书提出的改进措施所需、经费、物资和完成时间必须给予保证。 e 按月填写企业员工伤亡事故月报表及其文字说明报送公司主管部门。 f 公司发生员工伤亡事故，如有隐瞒、虚报或者故意延
47、迟不报的，除责成补报外，所造成的一切后果，由公司相应的各级领导和当事人负责，并根据公司有关规定给予一定的行政处分和经济处罚。 3、公司对报告的事故、事件应登记建档，定期审查，确保所有的事故、事件得到有效调查和处理。,二、调查 1、轻伤、重伤事故由公司安环科牵头组织，办公室、审计科参与调查，需要专业人员参加的，相关部门专业人员参与调查；死亡事故由当地安监部门负责调查，公司应积极配合。 2、调查过程中要形成书面调查材料，调查结束后要形成书面调查报告。 3、整理相关调查材料并归档保存。 三、统计与分析 1、公司人身伤害事故严重程度分为轻伤（损失1个工作日以上105个工作日以下）、重伤（损失105个工
48、作日以上6000个工作日以下）、死亡（损失6000个工作日以上）三个级别，安环科应定期对事故、事件发生情况进行统计分析，以发现事故、事件发生的原因和趋势。 2、事故、事件分析的要点包括： 事故发生时间规律分析； 伤亡人员年龄结构分析； 伤亡人员工作年限分析； 原因分析； 伤害率分析； 事故费用分析； 安全标准化系统缺陷分析。 3、公司安环科应对事故进行年度分析，以监测改进，并找出趋势。,14 绩效测量与评价,14.1 绩效测量 14.1.1 企业应建立安全绩效监测和测量制度，监测和测量内容包括： 安全目标的实现； 事故、事件； 措施的执行情况； 安全管理的依从性； 安全标准化系统的持续改进。
49、14.1.2 制度应明确侧量的方法和频度。 每月对公司安全标准化系统绩效检测和测量一次，每季度对安全标准化的测量与评价结果上报公司安全生产领导小组会议 14.1.3 监测结果应与相关人员沟通并保存。,4、内容 4.1 安环科组织实施安全标准化运行过程及其绩效的检查和测量，包括： 安全、健康目标； 各项安全、健康检查完成率； 设备定期检查完成率； 个人防护用品的依从程度； 职业危害监测情况； 事件、事故调查完成率； 纠正与预防行动完成率及其效果效率； 安全、健康有关数据统计、分析情况； 现场安全、健康许可依从情况； 任务分析及任务观察情况执行情况； 安全、健康委员会会议情况； 变化管理回顾情况； 培训情况； 法律法规依从程度； 持续改进标准化系统效力的情况； 安全、健康投入情况。,
