1、2018 年事故隐患排查治理工作方案1 目的为进一步加强安全生产事故隐患管理工作，切实落实各级负责人的安全生产责任，及时排查整治事故隐患，避免事故发生，保障员工人身安全及公司财产安全，特制订2014年度事故隐患排查治理工作方案。2 适用范围本方案适用于公司各部门及相关方。3 方案适用时间本方案适用时间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 30 日4 编制依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安监总局 16 号令）事故隐患排查治理管理制度5 组织机构和职责5.1 公司安全生产委员会为隐患排查治理工作总决策管理机构，评审隐患排查治理工作方案，协调解决重大隐患整改。5.2
2、 安委办（安全环保部）为办事机构。监督、指导各部门开展隐患排查治理工作，协助安委会制定隐患排查方案、隐患治理方案、重大隐患治理方案、定期组织开展公司级隐患排查治理、考核、隐患上报统计、分析等。5.3 公司总经理（安委会主任）担任隐患排查治理工作的总负责人，定期组织开展隐患排查治理，保障隐患排查治理投入；5.4 安委会副主任担任分管部门隐患排查治理工作负责人，协调解决隐患整改难点，保障隐患整改费用投入；5.5 安委会成员（部门负责人）担任本部门隐患排查治理工作负责人。组织专业技术人员、安全管理人员评审工段上报的隐患，制定整改方案并落实；对不能整改需上报公司的，组织人员拟定问题说明并落实应急措施，
3、签字确认后上报；组织人员进行部门各级隐患统计并上报安全环保部；履行隐患排查治理考核规定。5.6 安委会成员（工会、员工代表）担任隐患排查治理工作监督义务。5.7 专业职能部门负责归口管理辖区的隐患排查治理工作，设备部负责特种设备隐患排查治理工作；电气部负责电气设备、电动工器具、隐患排查治理工作；行政部负责交通、消防隐患排查治理工作；质管部负责危险化学品隐患排查治理工作。5.8 各工段（队长）负责管辖区域的隐患排查治理工作，安排人员落实本工段隐患整改，审核上报部门的隐患，定期向部门上报隐患整改统计。5.9 各班组长负责本班组的隐患排查治理工作，鼓励员工积极开展隐患排查，落实隐患整改，按要求汇总本
4、班组隐患排查统计并上报，及时核对并反馈员工上报隐患；岗位工积极开展隐患排查、治理，并做好记录、上报。6 隐患自查自改自报工作程序6.1 排查范围及内容：隐患排查范围包括所有与生产相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。内容主要包括安全基础管理和现场安全两部分，安全基础管理即安全生产责任制、安全生产管理制度和规程规程的落实及执行情况；现场安全包括工艺、设备、电气、消防、交通、危险品、职业卫生、食品安全等方面。6.2 排查方法排查与检查工作相结合，结合公司隐患排查通用标准、岗位隐患排查标准、安全标准化自评、水泥控股安全管理评价方式进行。6.2.1 公司级隐患排查由主管安全环保工作的管理层负责，以安
5、全环保部牵头联络，组织相关部门的部门负责人、部门中层、专业技术人员及专兼职安全管理人员参加，每月至少进行一次。排查结果进行通报，并限期整改和跟踪落实，对不能按期完成的部门进行考核。6.2.2 部门级隐患排查由部门领导组织安全领导小组、技术人员、工段或班组有关人员参加，每月进行两次，对排查出的问题，纳入部门计划，责成专人整改，并报安全环保部。6.2.3 工段/班组隐患排查由工段长、班组长每周进行隐患排查，对查出的问题，能够整改的及时采取整改措施，对不能整改的，及时上报部门并采取临时措施；统计工段每周隐患排查、治理记录并上报部门。6.2.4 员工每天作业前对岗位、设备、工具、着装等进行自查，作业期
6、间关注现场隐患排查，对发现的隐患要及时整改，不能整改的要上报；每天对巡查发现的隐患做好排查记录。6.2.5 日常工作检查安全环保部、部门专兼职安全员经常检查各部门、班组对安全生产责任制、安全管理制度及操作规程执行情况，对煤磨系统、高温区域、电力室、检修场所、危险作业等区域经常地进行巡回安全环保检查，对查出的问题，做好记录和拍照，督促及时整改，对不能按期完成的部门进行考核。6.2.6 专业性检查 由设备部、电气部、行政部、质管部等部门组成专业检查组，对特种设备、电气设备、易燃易爆、消防设施、危险品等特殊重点岗位进行专项检查，对查出的问题，做好记录和拍照，督促及时整改，各专业组每月至少进行一次检查
7、，对不能按期完成的部门进行考核。6.2.7 季节性检查 由安全环保部、人力资源部、行政部、设备部、电气部等部门组成专业检查组，暑季前对防暑降温工作、入冬前防寒工作、雷雨季前对电气设备、防雨避雷、防洪防汛防坍塌等进行检查，发现问题及时解决。春季安全大检查以防雷电、防建筑物渗漏等为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防汛等为重点；秋冬季安全大检查以防火、防爆、防尘、防滑、保温等为重点。6.2.8 节假日安全检查：节假日前开展以防火防爆、岗位责任制履行情况、劳动纪律、治安消防、主辅设备运行情况等为重点的检查，由公司领导带队，安委会成员参加进行全公司范围内安全大检查，及时采取措施解决问题，确保重大
8、节日的安全。时间在元旦、春节、 “五一” 、 “十一”国庆节等重大节日前。6.2.9 不定期检查各部门应在设备开、停机前、检修中、上级检查、特殊情况（发生事故后） 、新装置竣工及试运转时，进行不定期安全检查。6.3隐患治理监控措施6.3.1对排查出的事故隐患进行评估分级，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理6.3.2 隐患排查要形成隐患治理监控计划并发放至受检单位，隐患排查治理监控必须做到三定（定措施、定期限、定责任单位/责任人），执行“四不”原则（个人能整改不推到班组，班组能整改不推到工段，工段能整改的不推到部门，部门能整改的不推到公司）。“五到位”
9、（责任、措施、资金、期限和应急预案到位） 。6.3.3 对于一般事故隐患，由各级负责人组织相关人员立即整改；暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技改技措、安全措施或检修计划中，限期整改。6.4 重大事故隐患6.4.1 各部门一旦发现重大事故隐患，不能及时消除和解决的，应写出事故隐患报告，立即报送安全环保部。事故隐患报告主要内容有：报告部门、事故隐患的危害、事故隐患的现状、现采取的防范监控措施及应急方案、有关隐患的检查检测材料、消除隐患的办法及存在的主要困难和问题、现阶段隐患监控的责任单位和责任人。6.4.2 重大事故隐患应由公司安委会牵头组织评估，明确隐患等级、影响程度、范围，
10、制定五落实（责任、措施、资金、期限和应急预案） ，无法确定方案的，应立即向上级主管部门和安全生产监督管理部门上报。整改结束后，报安全生产监督管理局，批准后方可继续施工、生产。6.5 检查表所有安全检查、事故隐患排查必须制定检查表，检查表内容要求齐全，覆盖检查项目范围。6.6 隐患自报各部门每周五上报部门、工段/班组本周隐患排查治理记录报公司安全环保部。7 应急预案对于重大事故隐患，必须制定专项应急预案或现场处置方案，在隐患完成整改前，落实应急防范措施。8 评价、验收、销账8.1 公司、部门、工段、班组根据隐患整改计划，组织对整改完成的隐患进行评价验收，验收合格的隐患予以销账。8.2 对于重大事
11、故隐患，由公司管理层及专业技术人员（必要时请求外部援助）组成评估小组，评估整改效果，若需要进行现状评价，另请具备专业资质的单位进行现状评估。9 信息档案管理9.1 建立公司、部门、工段/班组各级隐患排查治理档案。9.2 各部门每月 3 日前做好部门隐患排查治理统计、分析后报公司安全环保部。9.3 安全环保部应每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。10 隐患上报公司安全环保部分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向当地安全监察部门和有关部门报送书面统计分析表，隐患排查治理统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。按有关监管部门的要求（文名和号）的要求（具体条款） ，在信息管理系统的有关平台上的专项功能部分中按时填报相关内容。
