1、评分准则：评价得分标准得分评价系数。系数 1: 在质量体系中完整地予以规定,并且在实施中证明有效； 系数 0.8 : 在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中证明有效.；系数 0.6 : 在质量体系中完整地予以规定,在实施中大部分( 约 3/4 以上) 证明有效.;系数 0.4 : 在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中大部分(约 3/4 以上)证明有效;系数 0 : 证明无效,与质量体系中规定的完整性无关。供方体系质量能力评价要点供方名称： 重庆良源塑胶制品有限公司 评价时间 2014 年 3 月 13 日评审参与部门、人员： 赵军、严光裕、杨大华、陈东虎、刘欣荣 项 目 要 点 标准
2、得分 评价得分 问题 描述1 质量方针、目标。 1 12 对质量有要求形成一系列文件。 2 23 管理评审：过程的适宜性、有效性和效率评审。 2 21最高管理者质量意识。4 对用户质量期望的关注。 1 0.5员工知识、技能、资格及人员设置（尤其关键、重要岗位）满足生产质量要求，责任到位明确。 2 12 人员/培训新聘、转岗或引入新的/更改了过程、工作流程等时，是否对员工安排一个指导/培训计划？ 2 0 对于新的/更改的产品，是否有合适的开发计划？新品开发周期是否按顾客要求的时间完成？ 1 0.5是否对生产、安装和服务过程以及物流进行了符合质量要求的策划，并对过程控制作出规定？ 2 1是否保证满
3、足了对产品和过程的所有要求？ 2 2是否有根据各个具体阶段，对产品/过程设计开发进行质量评审、验证和确认的程序和方法？ 1 0产品/过程开发的结果是否在产品或过程规范/工艺描述中形成文件？ 2 2变更有否控制程序（要求时是否获得顾客批准） 1 03 产品/工艺开 发产品/过程开发的经验是否形成文件，供有关部门使用？ 1 11 按订单、库存量制定生产作业计划 1 14 生产计划管理 2 计划达成的统计和分析 1 0.51 现场有无适用作业文件（控制计划、作业指导书） 。 2 22 是否进行作业准备验证（作业准备记录和批准） 2 25 生产作业控 制。3 有效性执行情况。 1 11 设备/工装是否
4、满足需要。 2 26 设备、工装 管理。 是否有使用、维护、贮存等管理和计划保养规定？（使用计维修记录、状态标识、易损件更换计划等） 。 3 31 有无必要的；外部和内部试验及记录。 1 12 周期和用前校准/检定控制、保养、状态、标识。 2 27 检具、量具 等管理。3 测量系统分析、反应（含损坏时的纠正措施） 。 1 11 有无文件规定对过程控制的检验或试验。 2 22 对于采购的产品是否进行了规定的质量证明？ 2 23 在过程/工序中是否进行规定的质量证明？ 2 24 对最终产品是否进行了规定的质量证明？ 2 28 检验和试验5 是否有周期性检验和试验的证明？ 1 1评分准则：评价得分标
5、准得分评价系数。系数 1: 在质量体系中完整地予以规定,并且在实施中证明有效； 系数 0.8 : 在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中证明有效.；系数 0.6 : 在质量体系中完整地予以规定,在实施中大部分( 约 3/4 以上) 证明有效.;系数 0.4 : 在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中大部分(约 3/4 以上)证明有效;系数 0 : 证明无效,与质量体系中规定的完整性无关。1 有无不合格品判定、标识、隔离、处置控制程序？ 3 32 返工是否根据计划实施和有记录？ 2 29 不合格品控 制。3 是否有程序规定职责采取纠正预防措施？ 2 110 持续改进 1 否有程序确保持续
6、改进的展开。 2 21 有无必要的合适的工位器具、搬运器具。 2 211 搬运工位器具、包装。 2 搬运/防护/交付/包装指导书及结果是否能满足。 2 21 有适宜的生产场地。 1 12 现场整洁。 2 212 生产场地、文明生产。3 证人身与产品安全是否有程序规定? 2 21 产品标识和可追溯性是否有程序规定? 2 23 流顺畅,批次、状态明确，标识清楚。 1 1是否保证只有满足质量要求的产品才能流到下一个过程/工序,才能进行交付 ？ 1 113 产品标识和 可追溯性4 对于批量生产的重新认可,是否具有相应的程序 ? 1 1对文件的标识、保管、更改、发放、审核和批准以及存放和期限是否规定了职
7、责任和程序 ？ 2 1.5如何确保外来文件被及时采用，并受控 ？ 1 1对于质量记录的标识、审核和批准, 质量记录的分析评定和分发是否规定了职责和程序 ？ 1 0.514 文件和记录是否规定了质量记录在何处保存、如何保存、以及保存期限 ？ 1 0.5在给供方的采购文件中,是否清楚完整地规定了对产品和绩效方面的质量要求 ？ 1 0.5是否对评价和选择供方作了规定 ？ 1 0.5外购产品和绩效的质量是否得到保证 ？ 1 0.515 采购管理5 供方所供产品的可追溯性是否得到保证 ？ 1 116 顾客财产 对于顾客财产的控制、验证、贮存和维护,信息传递、记 录是否有规定 ？ 2 21 是否对询价、投
8、标、合同/订单评审,并加以批准 ？ 2 217 合同评审2 是否有程序确保所有产品规范在内部得到沟通 ？ 2 21 施内部质量审核的人员资格，且独立被审部门 1 12 否按计划实施质量体系内部审核并加以评价？ 2 23 否针对不符合项制订并采取纠正措施，并记录？ 2 218内部质量审核4 否按计划，对产品和过程进行审核，并加以评价 2 2造成顾客停线 1 次（最近 6 个月）：扣 5 分19 100%交付 未准时交付，发生超额运费（最近 6 个月）1 次、2 次、3次、4 次及以上分别扣 1 分、2 分、4 分、5 分。5 520 顾客退货率 PPM顾客退货率（最近 6 个月）：100PPM
9、得 5 分；100-300PPM（不含）得 4 分；300500PPM（不含）：得 2 分；500PPM 及以上得 0 分。5 5合 计 100 88.5注：19、20 项的评价，选择新供方时参考供方对其它主要客户的业绩。供方质量能力评价等级：90100 分-合格 有质量能力； 7090 分以下-带条件合格 质量能力待提高（限期整改） ； 070 分以下-不合格 质量能力差评分准则：评价得分标准得分评价系数。系数 1: 在质量体系中完整地予以规定,并且在实施中证明有效； 系数 0.8 : 在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中证明有效.；系数 0.6 : 在质量体系中完整地予以规定,在实施
10、中大部分( 约 3/4 以上) 证明有效.;系数 0.4 : 在质量体系中没有完整地予以规定,但在实施中大部分(约 3/4 以上)证明有效;系数 0 : 证明无效,与质量体系中规定的完整性无关。供方体系质量能力评价报告供方名称 重庆良源塑胶制品有限公司 地址零件/物资名称 规格/图（牌）号 配套产品型号 类别 备 注概况：注：新开发供方评价时上表根据实际情况决定需要填写的内容，不适用的栏目用“/”划销。评价分值： 88.5 评价等级：带条件合格供应商评价结论：该供应商存在整改项，具体整改项目见供方不符合报告 整改建议/要求：见供房不符合报告报告人：采购（生产）部意见质量部意见技术部意见批准意见
11、注：1、所有不符合项应在 7 日内分析原因并提出纠正/预防措施后提交博泰公司采购部确认；2、所有的不符合项应在 60 天内关闭，在 60 天内不能关闭的项目应提交详细的计划书，并得到博泰公司采购部的认可；3、所有不符合项的验收结果应具备相应的证据，并得到至信公司采购部的认可。供方不符合报告供应商名称：重庆良源塑胶制品有限公司 审核时间： 2014 年 3 月 13 日序号 不符合项描述 纠正 /预防措施 完成时间 责任部门/人 结果验证 确认人 备注1 文件的管理中，没有规定文件的存放期限。2 对外购件，没有进行供方绩效的管理。3 新产品的开发没有对完成周期做记录。4 没有程序对设计变更的管理。5 对生产计划的达成率没有做统计分析。报告人： 联系电话： E-mail 地址：注：1、所有不符合项应在 7 日内分析原因并提出纠正/预防措施后提交博泰公司采购部确认；2、所有的不符合项应在 60 天内关闭，在 60 天内不能关闭的项目应提交详细的计划书，并得到博泰公司采购部的认可；3、所有不符合项的验收结果应具备相应的证据，并得到至信公司采购部的认可。重庆博泰汽车配件有限公司年 月 日
