1、市场部 2017年度工作汇报n 市场部n 汇报 人：n 汇报时间 ：势不可挡前言 /PREFACE总结 2017年： 2017年 整体业绩完成情况 2017年取得 成就 2017年 面临的挑战2018年计划： 2018年 的目标 机会和挑战 重要的策略和方法目 录2017年 回顾2018年 计划122017年回顾2017年 回顾主要 KPI完成汇报营销大事件回顾团队建设回顾品牌传播回顾市场推广回顾问题和不足营销关键 KPI情况汇报销售额完成 5000万利润完成 800万费用支出 1200万新增渠道合作客户 100家营销团队人员 15人新品上市 8个完成率 100%，增长率 30%利润指标完成率
2、 80%，同比增长 25%超出预算 200万A类客户 20家， B类客户 50家， C类客户 30家淘汰 2人，新增 3人新品上市 8个，合计产品 65个关键 KPI汇报01主要 KPI完成汇报01 02 03 04 059803501002003004005006007008009001000-绿色为实际完成 -2017年整体 完成销售 5000万，绿色为实际完成1、营销目标与实际完成曲线图06目 标项 目 目 标 实际 完成 完成率销 售目 标 5000万 4500万 90%利 润 目 标 1000万 800万 80%预 算 费 用 1000万 1200万 120%应 收 账 款 100%
3、 70%应收 利润 预算 销售70%120%90%80%2、整体业绩各项目标完成比例3、利润指标完成率情况利润率各环节利润率完成分析01.产品利润贡献利润指标：实际完成：完成率：03.主要客户利润贡献利润指标：实际完成：完成率：02.渠道利润贡献利润指标：实际完成：完成率：.04.自营平台利润贡献利润指标：实际完成：完成率：收支级别一 金额 费率管理费用 -工资管理费用 -房租管理费用 -设计费管理费用 -咨询费管理费用 -社保费管理费用 -招待费销售费用 -劳务费管理费用 -住房公积金管理费用 -制作费管理费用 -办公费管理费用 -差旅费销售费用 -差旅费销售费用 -制作费管理费用 -服务费
4、管理费用 -交通费管理费用 -福利费其它费用合计4、 2017年 费用支出占比表5、预算支出 -投入产出比情况汇报投入项目推广活动投入产出渠道营销01.主要的投入项目市场推广： 30%渠道推广： 20%品牌推广： 20%等03.推广活动回顾招商会投入 100万展会投入 100万等02.投入产出情况市场推广投入 30%、增长 50%渠道投入 20%、增长 30%品牌推广投入 20%，增加200%用户.04.渠道营销情况客户返利 500万客户接待等 100万 .汇报模块 主要 KPI 目标 实际达到 完成率零售渠道业绩完成 零售渠道指标 零售利润指标 预算支出 投入产出比 代理商渠道整体完成 代理
5、商渠道目标 代理商渠道利润指标 预算支出 投入产出比 6、 2017年 渠道经销商完成情况回顾模块 客户 销售目标 实际完成 完成率 利润贡献目标 利润实际达成 达成率 投入预 算 实际投 入 投入产 出比 渠道贡 献重点客户完成情况 客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 客户 5 客户 6 客户 7 合计 7、 2017年 分重点客户完成情况回顾模块 团队 销售目标 实际完成 完成率 利润贡献 目标 利润实际 达成 达成率 投入预算 实际投入 投入产 出比 整体贡献团队完成情况 人员或者小组 A 人员或者小组 B 人员或者小组 C 人员或者小组 D 人员或者小组 E 人员或者小组 F 人员
6、或者小组 G 合计 8、 2017年 分团队完成情况回顾模块 产品 销售目标 实际完成 完成率 利润贡献目标 利润实际达 成 达成 率 投入预 算 实际投 入 投入产 出比 产品贡献分产品完成情况 产品 A 产品 B 产品 C 产品 D 产品 E 产品 F 产品 G 合计 9、 2017年 分产品完成情况回顾10、 2017完成 情况同比回顾VS（百万元） （百万元）此 处 添加 详细 文本描述，建 议 与 标题 相关并此 处 添加 详细 文本描述，建 议 与 标题 相关并2017 First Half此 处 添加 详细 文本描述，建 议 与 标题 相关并此 处 添加 详细 文本描述，建 议
7、与 标题 相关并2018 Second Half02营销大事件回顾1、 2017年 大事回顾1月 2月 3月 4月 5月 6月 核心事件年度营销方案启动市场规划启动启航渠道招商会渠道拓展渠道招商渠道营销活动渠道推广营销活动品牌推广活动品牌传播新品规划产品结构打造产品规划新产品上市全面铺市新品上市促销活动618活动市场推广亮点 3照片亮点 4照片渠道活动招商会亮点市场活动亮点亮点 1照片亮点 2照片效果好的推广活动回顾 自媒体传播爆文品牌活动等渠道推广亮点 市场营销亮点 产品推广亮点 品牌传播亮点2、 2017年 营销亮点03团队建设回顾董事会总经理（ 1人）人事行政部（ X人）财务部（ X人）
8、销售部（ X人）市场企划部（ X人）培训部（ x人）运营部（ X人）客服部（ x人）专员（ 1人）Xx部（ x人）总经办 销售部 市场企划部 运营部 培训部 客服部 行政部 财务部 XX部 合计上半年1、 2017年团队 组织架构汇报2、组织架构优化情况汇报01020304优化组织架构销售优化市场优化升级组织架构团队发展，组织架构升级销售部流失 5人市场部流失 3人团队流失率销售部淘汰 3人渠道部淘汰 2人客户部淘汰 1人淘汰率情况汇报渠道经理、销售经理核心团队3、团队建设活动汇报团建活动团队标兵建设团队例会汇报团队文化建设涌现市场标兵，销售标兵、渠道拓展标兵形成一套适合公司的团队文化、狼性精
9、神形成周、月、季度月会制度 .团建活动 5场4、绩效考核情况汇报绩效考核体系形成一套适合公司的绩效考核体系 .01问题分析团队建设有待优化03整体完成表彰半年度业绩评估、表彰先进标兵、英雄榜02末位淘汰制淘汰不适合岗位的员工和体系0404品牌传播市场活动回顾1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份社群营销 微课堂推出头条号上线 会员沙龙 品牌活动月微信公众号上线持续更新1、主要 品牌市场活动2、市场推广活动整体回顾线 上 线 下引流活 动Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.用
10、 户转 化活 动 回 顾Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.营销传 播活 动 回 顾Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.市 场 推广整体 评 估Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu.3、线上线下引流活动平台活 动 、外部引流、 头 条、搜索渠道推广朋友圈、微博等活 动 回 顾整体活 动 回 顾10%90%线 上活 动 整体回 顾Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu, Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore.线 下活 动 整体回 顾Lorem Ipsum Dolor Sit Er Elit Lamet, Consectetaur Cillium Adipisicing Pecu, Sed Do Eiusmod Tempor Incididunt Ut Labore.
