1、批 准职位 姓名 签名 日期起草人填写总经办 研发部 工程部 采购部 计划部人力资源/行政部 财务部 品质管理部 市场部 仓库部发放范围生产部 企管部 编制人：深圳 xxxx 科技有限公司生效日期：年 月 日修订记录编制人 日期 修订内容 版本号1. 目的为确保原材料进料品质符合规格要求，使制造单位能顺利生产出符合市场要求的产品，令客户满意。2. 范围适用于本公司所有原材料的检验。3. 定义与缩写3.1 IQC：来料品质控制。3.2可接受的质量水平（AQL）：本公司根据 MIL-STD-105E抽样计划表等级 II进行抽样, 规定 IQC检验允收水准为（依材质不同使用不同的 AQL值，具体详见
2、来料检验报告中的规定）。3.3 缺陷：单位产品的任一质量特征不符合规定要求即构成缺陷。3.4 致命缺陷（CR）：指有可能对人体造成伤害的、原材料成份不符合 ROHS指令要求等。另外也指在进行可靠性试验中发现的产品的缺陷和不良。3.5 严重缺陷（MA）：指有可能造成产品的功能及装配不良的缺陷，如结构、尺寸、元器件电子特性不符合要求等。3.6 轻微缺陷（MI）：指对产品功能没有影响，但可能会影响产品外观的缺陷。3.7不合格品：不符合规定质量特征要求的单位产品。3.8 MRB(Material Review Board) 物料/产品评估委员会：由品质部/计划部/采购部/制造工程部/生产部组成，确定来
3、料异常物料的处理方式。3.9 Scrap报废：来料品质有致命缺陷，3.10 UAI(Use As It)特采：对产品整机功能、装配影响不大的异常问题来料，作降级使用的一种处理方式。3.11 RTV(Return To Vendor)退供应商：来料有严重品质问题，不能使用，须退厂商处理的一种处理方式。3.12 Rework返工：来料有瑕疵，但经过返工修理后可正常使用的一种处理方式。3.13 Sorting 挑选：因应急产线生产而从不良批中挑选出良品使用的一种入库处理方式。 4. 权责 Responsible :4.1 IQC：对原材料来料，检验完毕后对原材料判定进行标识及填写XXX 来料检验报告
4、；对生产余、退料/库存超期物料等进行检验 ，检验 OK后在退料单/报检单上签名备注检验结果。ERP 系统数据的录入和维护。MRB 物料的处理跟进。 4.2 品质部：对原材料问题的供应商进行知会并要求改善，跟进处理整个案件直至结案；负责对供应商评审、考核以及对供应商制程能力的监控，并跟进供应商改善对策的执行状况，对供应商进行品质辅导。4.3 仓库：负责物料的报检；对 IQC检验合格后的物料进行储存管理；对不合格品进行隔离及办理退货手续。负责库存超期物料的报检。4.4 采购部：负责不合格物料的退换货的跟进和处理。4.5 计划部：负责不合格外发物料的退换货的跟进和处理。4.6 制造工程部：负责 IQ
5、C测试治具的制作提供，MRB 时确定异常物料制程中如何克服使用。负责元器件、结构件等物料的承认和签样；针对异常电子料/承认中的物料，MRB 时确认异常物料是否可以使用。4.7 生产部：负责确认来料异常时制程是否可以克服使用。5. 工作流程及内容说明5.1 来料点收：5.1.1 供应商供货时，仓管人员对照送货单，核对物料的料号、数量、季度标签等无误后予以签收。5.1.2 仓管人员将物料移至待检验区，同时交货暂收单和厂商的送货单送交 IQC。对于紧急物料，计划应提前给出紧急物料信息，通知仓库、IQC 第一时间送单、检验。5.2 来料检验： 5.2.1 IQC收到交货暂收单和厂商送货单后，检验员须依
6、照 MIL-STD-105E 抽样方案到待检验区随机抽取样品，根据承认书、样板及对应的 SIP，采用相应的检验工具进行检验并记录检验数据。5.2.2 IQC在检验当中发现任何异常（包括来料、物料承认书/样板、检验工具、检验方法等异常），须及时向 IQC组长反映。对来料异常，经 IQC组长确认后，由 IQC组长通知采购/计划等相应单位，以利及时解决；对无承认书/样板，由 IQC组长通知 SQE工程师提供；对承认书/样板有错误的，要 IQC组长通知承认 SQE处理；对检验工具/方法异常，IQC 组长找 SQE等协助处理。5.2.3 IQC在检验 OK后，根据 SIP抽取一定样品做 ORT测试。另要
7、按照HSF 管理控制程序抽取样品到实验室做 RoHS检测。5.2.4 所有检验 OK后，IQC 须完成XXX 来料检验报告，对于关键计量性数据，IQC 须记录 5组数据，以便后绪追踪。5.3 来料检验状态标识与隔离：5.3.1 检验结果判定合格后，IQC 在合格物料外包装上盖 PASS章，将检验结果填写在XXX 来料检验报告，由组长审批，并在交货暂收单上签名确认。IQC 组长进行 ERP系统录入，打印检验单后与交货暂收单/送货单一起分发到各单位。品保：交货暂收单 厂商进料检验单/外包进料检验单仓库：交货暂收单 厂商进料检验单/外包进料检验单采购：交货暂收单 厂商进料检验单 厂商送货单计划：交货
8、暂收单 外包进料检验单 外包送货单5.3.2 IQC检验判定不合格后，IQC 组长将物料异常情况通知采购/计划/SQE，由计划根据订单来确定是否需要 MRB。对于严重异常（总不良率5%）/连续三批出现来料不良的物料，IQC 组长发出SCAR给到 SQE， SQE 要求厂商提供正式的 8D改善报告。并将改善报告回复 IQC组长。5.3.3 不良物料生物管需要 MRB的，计划在XXX 来料检验报告中标明需求时间，并签核至各会签单位。管理代表裁决后，将报告归还 IQC，由 IQC组长跟进处理进度。各单位在会签 MRB时，主要职责为：A. SQE：MRB 会签前将不良信息反馈给供应商品保相关责任人，与
9、供应商确认不良问题，并与供应商品保确认此批物料的处理意见。MRB 时，SQE 确定相应的处理意见。-必填项B. 采购：MRB 会签前将不良信息反馈供应商业务，确认供应商关于此批物料的处理意见。MRB时，采购确定相应的处理意见。-必填项C. 制造工程：MRB 时，确认不良品的处理意见。若可以产线挑选使用/返工处理的，应提出相应的制程处理措施。在 MRB会签确定是否可以克服使用。-必填项D. 制造：针对产线克服使用的物料，确认是否可以提供相应的人力等问题。 在 MRB会签确定相应的处理意见。-必填项5.3.4 对特采物料，IQC 直接贴“特采“贴纸，并注明特采项目。对挑选物料：若供应商挑选，采购协
10、调厂商提供人力，IQC 组长安排跟进挑选；若产线安排人力，计划与产线协调提供人力给 IQC，IQC组长安排跟进挑选，挑选工时 IQC组长报给采购/计划，由采购/计划开出报损单给厂商；若上线挑选的，产线自行安排人力，人力报损直接报给采购/计划，由采购/计划开出报损单给厂商。挑选物料，IQC 贴“挑选“贴纸，并注明挑选项目。5.3.5 IQC检验完成后，仓库将 IQC判定的来料进行处理，合格物料作入库；不合格物料作隔离，采购/计划与厂商确认 OK后，与供应商/外发商办理退货手续。5.4 复检物料：5.4.1 生产部等部门退正常料回仓时，IQC 按正常来料检验进行抽检。生产部/仓库需分供应商分料号按
11、原包装方式包装物料 , 并在最小包装上写清楚正确料号、供应商名称、ROHS 标识，否则 IQC不予以检验。检验合格贴“复检 PASS“标签。若不合格则贴“IQC FAIL“标签,对部门退料退回退料部门；5.4.2 生产部退来料不良时，IQC 进行检验，确认有贴不良标贴，物料与料号一致，无非来料异常等物料。确认 OK后，在退料单上签名确认。若检验有其它原因导致不良的物料，IQC 将物料退回生产部。生产部整理后重新开单退料。5.4.3 仓库提出库存物料复检,IQC 按正常来料检验进行抽检。检验合格贴“复检 PASS“标签。若不合格则贴“IQC FAIL“标签,若厂商有交易，且物料未超期，则退厂商，
12、若因物料超期或厂商停止交易，按报废处理。5.5 制程异常反馈：5.5.1生产部在制造中发现物料来料不良超过正常比例，IQC 组长收到通知后须第一时间赶到现场，与相关人员确认判定责任归属；若判定为来料问题，则须与相关人员商讨，作出相应临时解决对策(停线、挑选、换货等）。5.5.2 IQC组长判定为来料问题后，须将问题及时反馈给 SQE/采购，采购将讯息通知对应厂商，并要求厂商确认处理方式。如厂商对不良有疑问，SQE 要与厂商确认问题归属。针对不良 SQE要求厂商回复正式分析改善报告并确认改善效果。 5.6 紧急放行：若来料为生产紧急所需，无法等待检验结果时，由 PMC以联络单形式提出申请，制造中
13、心经理批准后，由计划部通知品保部，品质主管协调实施紧急放行。IQC 在紧急放行物料的外包装上贴“特采“标签，标明“紧急放行“，同时留取样品进行检验，生产部则可从仓库领取紧急放行的物料直接使用。若最后检验不合格，IQC 应立即通知生产部/仓库相关部门，将此批所有紧急放行的物料和已用此物料生产的半成品进行隔离，等待下一步处理。6 .参考文件6.1不合格品控制程序7. 使用表单7.1XXX 来料检验报告 7.2交货暂收单 7.3供应商纠正措施報告 8附件8.1 IQC检验流程8.1 IQC 檢驗流程：单位 流程 表单仓库 物料暫收单IQC XXX 來料檢验报告物控 计划/QE/ 采购 /工程/生产IQCIQC 组长 厂商进料检验单外包进料检验单送貨单IQC 组长 交貨暫收单厂商进料检验单外包进料检验单仓库 备注：对采购判退物料，由采购退厂商。对外包判退物料，由计划退厂商。（以下空白）物料暂收/送检PASS物料盖 PASS 章FailOKERP 系统维护单据分发到仓库/采购/生管物料驗收入庫IQC 组长确认计划确认是否 MRBNGYES NOMRB 评审 判退特采/挑选物料貼特采/挑选标貼物料貼IQC FAIL 标貼IQC 检验
