1、- 1 - 附件 1： 基层车间隐患排查治理情况报表单位名称 时间当月隐患排查治理主要内容排查治理结果排查隐患数量 一般隐患数量 重大隐患数量 已整改隐患数量 未整改隐患数量当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计：未能整改的重大隐患项目 主要危害描述 风险度 已制定的防范措施 需要厂部解决的问题单位负责人（签字）： 填表人：注：未能整改的重大隐患项目填写可另加附页。- 2 -附件 2： 直属单位隐患排查治理情况表单位名称 时间当月隐患排查治理主要内容排查治理结果排查隐患数量 一般隐患数量 重大隐患数量 已整改隐患数量 未整改隐患数量当月： 累计： 当月：
2、累计： 当月： 累计： 当月： 累计： 当月： 累计：经评审确认未能整改的重大隐患项目 主要危害描述 风险度 整改建议要求公司解决的问题单位负责人（签字）： 填表人：注：未能整改的重大隐患项目填写可另加附页。- 3 - 附件 3：事故隐患风险评估参考表可能后果的严重性/ 已出现的异常状态程度（S）一般事故隐患 重大事故隐患可能影响/已出现的状态1 2 3 4 5可能发生的人身伤害现 场 包 扎处 理 ， 短时 间 身 体不 适 。轻 微 损 伤吸 入 反 应重 伤 ； 职 业病 。1 到 2 人 死亡 或 丧 失 劳动 能 力 ； 多人 重 伤 。3 人 以 上 死亡 ， 10 人以 上 重
3、伤 。泄漏情况或可能发生的环境影响微量泄漏、渗漏。 轻 微 泄 漏泄 漏 量 在 1-10 吨 。 未 超出 公 司 地 区的 污 染 。发 生 在 厂 区外 人 员 稀 少区 的 泄 漏 ，超 出 公 司 区域 的 污 染 。发 生 在 交 通道 路 或 人 员密 集 区 域 的泄 漏 。 较严 重 的 污 染可能造成的财产损失损 失 1 万元 以 下 。损 失 1-10万 元 ； 局 部单 元 停 车 ；一 般 影 响 的生 产 设 备 事故 。损 失 10-100万 元 ； 1-2套 装 置 停 车 ；重 大 影 响 的生 产 设 备 事故 。 100-500 万元 ； 3 套及以上装置
4、停产。500 万 元 以上 ； 失 控 火灾 或 爆 炸 。已出现的异常状态砂 眼 、 裂 纹 、 声 音 异 常 、温 度 异 常 、 振 动 异 常 、气 味 异 常 等 。设 备 设 施 及 环 境 条 件 的 明 显 缺 陷 及 事 故隐 患 ； 异 常 紧 急 及 事 故 临 界 状 态 。- 4 -附件 4: 事故隐患排查指南序号隐患排查项目 牵头专业 配合专业 隐患排查内容原料、助剂、添加剂、产品方案变化1.原料及三剂（助剂、添加剂、催化剂）变化是否引起生产条件、工艺参数和工艺操作变化；是否会引起中间产品及产品的物理、化学性质变化；是否会加快设备及管道的腐蚀、磨损、结焦、结垢等影
5、响。产品、中间产品性质（物理、化学）变化2.是否引起工艺参数、生产条件及工艺操作改变；是否会造成超温、超压、超负荷等影响；是否增加生产波动及泄漏、跑冒等火灾、爆炸的危险因素或中毒等工业卫生以及堵塞管线、损坏设备等不安全因素；是否因进料温度、压力、组成变化对下游设备或装置、储罐造成操作波动、排放增加、有毒气体扩散、损坏储罐等影响；工艺条件超设计值3.是否符合安全技术设计规程；设备性能、材质是否满足使用要求；是否会加快设备及管道的腐蚀、磨损、结焦、结垢等影响；是否增加生产波动及泄漏、跑冒等火灾、爆炸的危险因素或中毒等工业卫生以及堵塞管线、损坏设备等不安全因素；是否对下游设备或装置、储罐造成如进料温
6、度、压力、组成变化而导致操作波动、排放增加、有毒气体扩散、损坏储罐等影响；是否会引起中间产品及产品性质变化；极高负荷生产4.工艺参数是否超设计值；分离、反应、加热、冷却等工艺过程效果是否受控并足够的调节余地；是否会造成超温、超压、超负荷等影响；是否满足设备、管道的使用要求；是否会加快管道的冲刷、磨损、腐蚀等，装置备用机泵、调节阀、换热器（如冷氢阀、调温换热器等）是否具备应急能力；是否增加生产波动及泄漏、跑冒等火灾、爆炸的危险因素或中毒等工业卫生以及堵塞管线、损坏设备等不安全因素；助剂、添加剂、催化剂能否保障极高负荷运行要求。一生产工艺极低负荷生产装置工艺生产专业装置安全环保专业 设备专业 5.
7、是否满足反应空速、分离、换热效果及设备最小流量等工艺设计要求；是否会导致设备因流量过小造成介质汽化而发生振动或损坏密封；是否会导致加热炉因负荷过小发生火嘴自动熄火；分离、反应、加热、冷却等工艺过程效果是否受控并有足够的调节余地；是否增加生产波动及泄漏、跑冒等火灾、爆炸的危险因素或中毒等工业卫生- 5 - 以及堵塞管线、损坏设备等不安全因素；工艺流程变化 6.是否影响中间产品及产品性质；是否对工艺操作、工艺条件及工艺参数造成不利影响；是否对设备、下游装置及储罐等造成不利影响；工艺操作是否有足够的调节余地，是否会造成超温、超压、超负荷等情况；设备、管道材质是否满足使用要求；是否会加快管道的冲刷、磨
8、损、腐蚀等，装置备用机泵、调节阀、换热器（如冷氢阀、调温换热器等）是否具备应急能力；是否增加生产波动及泄漏、跑冒等火灾、爆炸的危险因素或中毒等工业卫生以及堵塞管线、损坏设备等不安全因素；助剂、添加剂、催化剂能否达到使用要求；流程变化后是否因进料温度、压力、组成变化对下游设备或装置、储罐造成操作波动、排放增加、有毒气体扩散、损坏储罐等影响。1.针对兄弟单位所发生的各类事故（参见厂、公司、总部事故通报）检查本单位是否存在类似的安全隐患和管理缺陷？2.职工日常操作是否严格遵照工艺规程操作？是否有违反管理制度的习惯行为？3.装置内设施是否存在影响人身及作业安全的隐患？（如平台腐蚀、转动设施防护等）。4
9、.安全设施是否完好？（如可燃气体报警仪、有毒气体报警仪、逃生通道、通风设施、消防设施、环保设施等）。二 安全及事故管理装置安全环保专业设备专业 装置工艺生产专业5.车间制定的临时安全措施是否得到落实？（如防毒、防泄漏、防燥火措施等）。1.与可燃、易燃介质连接且正常投用的水、汽、氮、风工艺管道是否设置有单向阀？非正常投用的是否设置有三阀组？2.设备、管道是否按期检验和检查？上次检验有无重大缺陷未整改？设备、管道是否定期进行外部检查？有否异常？3.设备、管道工艺介质腐蚀状态是否清楚？4.更换设备、管道材质时是否经过强度核算？5.管廊混凝土立柱、横梁是否裂纹？管廊钢结构是否腐蚀？管托部位的管线是否腐
10、蚀？6.管线的低点排凝设施是否完善？是否存在腐蚀现象？7.高温管道是否有应力分析报告？三 压力容器、塔器工业管道装置设备专业 工艺生产专业装置安全环保专业 8.合金、不锈钢管道的材质是否与设计或变更记录一致？是否有光谱检验报告？- 6 -9.管道保温是否对管道产生外腐蚀影响？10.安全附件使用是否定期校验？标识是否清晰？安全阀前后的隔离阀是否全开并铅封？11.是否产生化工异味？1.外（内）浮顶罐浮盘及密封是否完好？静电接地及消防安全设施是否完好？石脑油罐(尤其含较高浓度硫化氢气体的石脑油罐、焦化汽油罐）、含硫污水罐罐顶是否有紧急注氮气或蒸汽等灭火设施？油罐是否定期清扫（危害严重的 1 年、原则
11、不超 2 年）？2.罐壁、底圈板是否定期检测？腐蚀减薄情况是否在掌控范围？是否穿孔或漏油？3.是否超检修周期？根据设备寿命一般规律，是否对已到寿命末期的设备进行重点监控？4.轻油罐是否存在硫化亚铁及产生自燃的可能？轻油罐附件（如呼吸阀、安全阀、泡沫发生器等）是否完好？液态烃罐的注水线是否保持备用状态？5.保温储罐外保温是否完好？大型原油罐是否满足大型浮顶储罐安全设计、施工、管理规定？四储 罐装置设备专业工艺生产专业装置安全环保专业6.储罐是否产生化工异味？1.装置原料性质、燃料性质、产品方案变化等是否对加热炉设备造成影响？（如腐蚀、结焦、结垢、炉管弯曲变形、炉管壁超温、热负荷、排烟温度等）。2
12、.装置生产负荷变化是否对加热炉设备造成影响？（如超温、超负荷或过低负荷等对加热炉热效率、燃料消耗的影响等）。3.加热炉运行时是否出现异常情况？（如燃烧器结焦、炉管晃动或弯曲变形、炉管吊架的调整和完好状况等情况）。五 工业加热炉装置设备专业 工艺生产专业装置安全环保专业4.长明灯是否正常？阻火器、引风机、鼓风机及仪表控制系统运行是否正常？1.是否定期检查润滑油及密封油系统？（如润滑油定期分析，油箱定期排水，油箱液位、冷后油温、过滤器差压、油泵出口压力变化的定期检查等）。2.状态监测数据是否异常？在线监测数据是否超报警值？（如振动、温度、轴位移、喘振等）。3.是否定期检测联锁保护系统？联锁变更或解
13、除手续是否齐全？压 缩 机离心式压缩机 装置设备专业工艺生产专业装置安全环保专业4.机组轴承是否摩损、机体是否碰磨、进出口气体流动是否异常？- 7 - 5.各级密封气压力、氮气压力及泄漏量是否在控制指标范围？6.机组运行参数是否符合工艺规程？如果参数改变，是否在允许范围？7.润滑油蓄压器能力能否保证主油泵故障后备用油泵开启时机组不跳车？8.是否有化工异味产生？1.是否定期检查润滑油油系统？（如润滑油定期分析，油箱定期排水，油箱液位、冷后油温、过滤器差压、油泵出口压力变化的定期检查等）。2.注油器液位及各注油点流动情况是否异常？3.备用机盘车有无阻滞或撞击？盘车装置是否脱开回位？。4.机组轴承是
14、否摩损、机体是否碰磨、进出口气体流动是否异常？压力、温度指示是否正常？有无泄漏现象？5.是否定期检测联锁保护系统？联锁变更或解除手续是否齐全？6.机组运行参数是否符合操作规程？如果参数改变，是否在机组允许的范围？7.冷却水流是否通畅？进水温度是否符合指标要求？水箱液位是否正常？往复式压缩机8.是否有化工异味产生？1.蒸汽品质是否符合指标要求？对透平有何影响？（如结盐、腐蚀等）。2.机组汽封蒸汽是否通畅？调节汽阀是否波动？调节级后压力是否异常？3.复水器液位、真空度、温度变化情况是否异常？4.对满足试验条件的超速保护装置是否进行定期检测试验？5.在线监测数据是否超过报警值？（如振动、温度、轴位移
15、等）。七 蒸汽透平装置设备专业 工艺生产专业装置安全环保专业6.润滑油蓄压器能力能否保证主油泵故障后备用油泵开启时机组不跳车？1.高温泵密封冲洗是否通畅、注入量是否充足？急冷蒸汽（水）开度是否合适？冷却水是否充足？2.各部位振动、温度是否异常？ 轴承、密封是否到了预计寿命并需要重点监控？3.润滑油质、油量是否符合要求？是否及时更换？八 泵 离心泵装置设备专业工艺生产专业装置安全环保专业4.轻烃泵是否配置两级密封？如未配置两级密封应作为隐患及时整改。属于两级密封配置的是否定期检查密封液储罐液位、压力？冷却水和密封液是否通畅？- 8 -5.机泵是否有泄漏点，产生化工异味？1.是否定期检查出口压力保
16、护设施？出口压力是否超过设定值？2.轴承是否摩损、泵体是否碰磨、进出口气体流动是否异常？3.润滑油的油质、油量是否符合要求？是否及时更换？4.轴承是否到了预计寿命并需要重点监控？密封是否泄漏？泄漏量是否在允许范围？容积泵5.机泵是否有泄漏点，产生化工异味？1.锅炉水位计、压力表是否完好，显示是否正常？安全阀前后隔离阀是否全开并铅封？是否按期检验？2.锅炉水汽品质是否在控制指标内？是否及时加药、排污？3.锅炉给水泵运行是否正常？4.锅炉炉墙是否密闭？是否安全稳固，炉架横梁是否有异常？九 余热锅炉装置设备专业 工艺生产专业装置安全环保专业5.上次检验中是否有重大缺陷未得到整改?十 1.水冷器水侧出
17、口是否安装了温度计、取样阀？出水水温是否50？冷换设备 设备专业安环生产 2.设备是否有漏点，产生化工异味？1.电气“三定”工作是否按规程严格执行，未能执行的延期评估手段是否真实有效并反映设备状况？重大风险部位是否得到有效监控？2.开关设备的运行温度是否过高、有无异响？是否运行在额定电流下？是否满足系统短路容量要求？3.微机保护、励磁控制、UPS 等电子设备的运行年限是否过长？运行环境温度、湿度是否合乎要求？抗干扰措施是否落实？4.微机保护定值及定值配合是否合理？微机保护装置是否正常？5.变电站（所）的谐波是否超标？存在超标的有无进行治理？电力电容器外壳是否膨胀或有绝缘油溢出？6.变压器是否过
18、负荷运行？油温、油位、油色是否正常?瓦斯继电器是否正常、有无防雨措施？7.电动机是否长时间超负荷运行？温升是否超标？8.机组在线监测数据是否超过报警值？（如振动、温度、轴位移等）。十一电 气 专 业 电气车间工艺生产专业装置设备专业9.电动机的绝缘电阻是否合格？三相直流电阻是否平衡？- 9 - 10.电动机轴承是否按规定加油？振动、温度是否超标？声音是否异常？11.电机接线盒、端盖密封是否良好？是否采取防水措施？12.电力电缆是否过载、温度是否异常？电缆护套是否有损伤？中间头是否异常？13.防雷防静电接地电阻是否达标?接地引线有无腐蚀？断接卡是否松动?接地网是否按规定开挖检查?接地点是否按设计
19、规范完善?1.哪些测量仪表失效或有严重偏差，会有什么后果？哪些仪表没有投自动，不投自动在事故状态下会有什么后果（如三催气压机入口放火炬）？装置工艺专业 仪表车间2.哪些重要执行机构有故障，在事故状态下会有什么后果？3.仪表控制系统（DCSSISITCCPLC）的系统报警（System Alarm）是否存在影响系统安全运行的问题?4.仪表控制系统（DCSSISITCCPLC）CPU 和卡件是否存在异常现象？5.仪表控制系统电源运行是否异常？冗余电源是否平衡？是否报警？6.SISITCC 现场仪表设备（包括相关的在线分析仪表）、装置重要回路（控制回路）仪表、可燃、有毒气体报警器、放射仪表等运行是否
20、异常？有否存在故障的仪表？7.联锁摘除是否按管理制度执行？应急方案是否到位？8.放射源是否按相关规定管理？十二仪 表 专 业仪表车间工艺生产专业装置设备专业9.在线仪分析间排放气是否产生化工异味，是否有效治理？1.装置是否经常超设防值？是否采取了监控措施？常减压装置“一脱三注”是否根据采样分析结果进行工艺操作调整？腐蚀探针是否与工艺防腐相结合并根据探针数据调整工艺操作？2.二次加工装置污水化验数据是否符合指标要求？是否根据数据调整工艺操作？3.员工对设备、管道工艺介质腐蚀状态、腐蚀介质浓度变化是否清楚？是否做到根据大修检测结果不断完善本装置 RBI 数据库并滚动开展 RBI 评估？员工是否清楚
21、装置存在重大风险并需重点监控的设备和管道？监控措施是否落实？4.设备、管道（含附件）材质是否符合选材导则要求？档案是否完善？帐物是否相符？十三防 腐 专 业装置设备专业工艺生产专业装置安全环保专业5.定点测厚布点和定期检测是否按总部要求执行？布点是否具有代表性？测厚数据是否进行评定？测点和检测- 10 -周期是否及时进行变更？上次检测后是否有重大缺陷未进行整改？存在的重大缺陷是否可以掌控？6.对照兄弟企业新发现的设备腐蚀现象和规律检查本装置是否存在类似问题？这些问题是否得到有效监控？7.对于带有保温、保冷的设备和管线所采用的绝热材料是否可燃?8.是否产生化工异味？1.蒸汽管线疏水设置是否合理？
22、凝结水是否及时外排？管线膨胀有无异常？2.正常生产时，临时用水、汽、氮、风接管是否与工艺管线断开。3.现场及库房药剂摆放是否符合安全环保有关要求？药剂是否过期？4.是否因设备、管道泄漏导致工艺介质污染水、汽所造成的设备、管道腐蚀？5、正常生产时，再生、置换、蒸煮等水、汽、氮、风管线是否用盲板与工艺管线隔离；6.回用污水、回用凝结水指标是否达标？7.地管标识是否完好，临近地管的施工作业是否经确认？十四 水、汽、氮、风装置工艺生产专业设备专业装置安全环保专业8.进入作业、检修期间，与容器相连的汽、氮管线是否用盲板隔离？1.是否存在焊缝断裂、脱焊等现象？2.是否存在腐蚀穿孔、松弛、断裂，受力点失去作用等现象？防火层是否脱落、老化？3.设置是否合理，出现事故时是否有利于逃生？十五 钢结构、平台装置设备专业 工艺生产专业装置安全环保专业4.混凝土框架的立柱、横梁是否存在裂纹？
