1、1肥西县安监局安全生产执法检查记录表被检查单位名称 联系电话被检查单位地址 主要负责人 联系电话检查场所或部位 安全负责人 联系电话检查意见：检查人员（签字）： 专家（签字）： 检查日期 ： 年 月 日被检查单位意见：主要负责人（签字）： 安全负责人（签字）： （单位盖章） 年 月 日出具文书名称编 号当场处理 结果限期改正期限移送其他机关事项移送上级机关事项移送或上报其他特别事项2序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 备注一、安全生产基础管理检查（一）企业主要负责人履行安全生产法律法规规定的职责情况1 建立、健全安全生产责任制。是否以书面形式下发并且在合适的场所公开：（1） 主要负责
2、人安全生产责任制（2） 分管负责人安全生产责任制（3） 安全管理人员安全生产责任制（4） 技术管理人员安全生产责任制（5） 岗位安全生产责任制（6） 职能部门安全生产责任制（7） 应当制定的其他安全生产责任制查企业下发的安全生产责任制文本及公开场所安全生产法第十七条、 安徽省安全生产条例第十二条2 组织制定安全生产规章制度和操作规程、作业规程。是否以书面形式下发并且在合适的场所公开：（1） 建设项目安全设施“ 三同时 ”管理制度（2） 安全生产会议制度（3） 安全生产投入及安全费用提取使用制度（4） 安全生产宣传教育培训制度（5） 安全生产检查和隐患排查治理制度（6） 具有较大危险、危害因素的
3、生产经营场所安全管理制度（7） 重大危险源登记建档、定期检测、 评估、监控、应急制度（8） 安全设施、设备管理和检修维护制度（9） 特种作业人员管理制度查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、岗位安全操作规程文本安全生产法第十七条、 安徽省安全生产条例第十二条3序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结 果 备注（10） 特种设备安全管理制度（11） 岗位标准化操作制度（12） 消防安全管理制度（13） 作业场所职业卫生管理制度（14） 劳动防护用品（具）配备和管理制度（15） 外包工程及劳务派遣用工管理制度（16） 安全生产奖惩和责任追究制度（17） 安全生产值班和领导轮流现场带班制度（18
4、） 生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度（19） 安全生产档案管理制度（20） 其他保障安全的制度和岗位操作安全规程查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、岗位安全操作规程文本安全生产法第十七条、 安徽省安全生产条例第十二条3 保证安全生产投入的有效实施（1） 是否按规定标准提取安全生产费用 查企业相关文件、财务资料（2） 是否缴纳安全生产风险抵押金 查企业相关文件、财务资料国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023 号），安徽省安全生产条例第十三条、第十八条， 高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478 号）， 企业安全生产风险抵押金管理暂行办法（财建
5、2006369 号）（3） 安全生产资金是否有效使用 查资金使用财务票据安全生产法第三十九条、 安徽省安全生产条例第十三条、第十六条等（4） 是否为从业人员缴纳工伤保险费 查财务票据 安全生产法第四十三条4序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结 果 备注4 监督、检查安全生产工作，及时消除事故隐患（1） 主要负责人是否定期主持召开安全生产例会 查会议通知、记录（2） 主要负责人是否参加安全检查活动（3） 企业是否定期开展安全检查活动（4） 是否及时整改生产安全事故隐患查企业相关台帐、记录安全生产法第十七条、 安徽省安全生产条例第十二条5 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（1） 是否制
6、定应急救援预案、并定期开展演练 查企业下发的文件、预案文本及演练记录 安全生产法第十七条、 安徽省安全生产条例第十二条（2） 企业事故应急救援预案是否已报安监部门备案 查备案文件 生产安全事故应急预案管理办法（国家总局令第 17 号）（3） 是否建立应急救援组织或签订应急救援协议或指定兼职应急救援人员、救援物资是否配备 查企业下发的文件、资料 安全生产法第六十九条6 及时、如实报告生产安全事故（1） 是否发生因工伤亡事故（2） 是否如实、及时报告生产安全事故查事故管理台帐 安全生产法第七十条、 生产安全事故报告和调查处理条例第九条7 报告安全生产情况（1） 安全生产情况列入职工大会或职工代表大
7、会、股东会或股东大会，并如实报告 查企业下发的文件、资料 安徽省安全生产条例第十二条（二）企业安全生产管理机构和安全生产管理人员履行管理职责情况1 设置安全管理机构是否按规定设置了专门安全生产管理机构并配备专（兼）职安全管理人员查相关文件、部门机构办公场所安全生产法第十九条、 安徽省安全生产条例第十四条2 落实企业安全生产规章制度。根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、 记录，检查各项规章制度落实情况：（1） 建设项目安全设施“ 三同时 ”管理台账5序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结 果 备注（2） 安全生产会议台账（3） 安全生产投入及安全费用提取使用台账（4） 安全生
8、产宣传教育培训台账（5） 安全生产检查和隐患排查治理台账（6） 具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理台账（7） 重大危险源登记、检测、监控、管理台 账（8） 安全设施、设备管理和检修维护台账（9） 安全管理人员、特种作业人员管理台账（10） 特种设备安全管理台账（11） 消防安全管理台账（12） 作业场所职业卫生管理台账（13） 劳动防护用品（具）配备和管理台账（14） 外包工程及劳务派遣用工管理台账（15） 安全生产奖惩和责任追究台账（16） 安全生产值班和领导轮流现场带班记录台账（17） 动火、进入受限空间等危险作业票证记录台账（18） 生产安全事故报告、应急救援和调查处理台账（1
9、9） 其他台账查各项安全生产管理台帐及记录安全生产法有关条款、 安徽省安全生产条例有关条款3 安全教育培训情况（1） 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 查主要负责人、安全管理人员资格证书 安全生产法第二十条、 安徽省安全生产条例第十六条（2） 特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 安全生产法第二十三条、 安徽省安全生产条例第十条6序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结 果 备注（3） 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格 查相应教育培训记录 安全生产法第二十一条、 安徽省安全生产条例第十条
10、（4） 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录 安全生产法第二十二条（5） 换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训（6） 新职工入厂是否经三级安全教育培训查相应教育培训记录 安徽省安全生产条例第十六条4 重大危险源管理（1） 是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案 查重大危险源档案（2） 重大危险源及有关安全措施、应急措施是否已报安监部门备案 查备案文件安全生产法第三十三条（三）企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况1 是否持有合法工商营业执照 查企业工商营业执照2 是否领取安全生产许可证 查安全生产许
11、可证 安全生产许可证条例第二条3 是否开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案 查备案文件 安全生产法第二十五条4 涉及职业危害（高毒）的企业是否向安监部门实行了申报备案 查备案文件 中华人民共和国职业病防治法第十四条二、现场安全检查（四）企业作业人员持证上岗与应知应会、劳动保护、职业危害预防等情况1 作业人员是否持证上岗 抽查作业人员上岗证 安全生产法第二十一条7序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结 果 备注2 作业人员是否熟悉本岗位安全基础知识3 作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程4 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施抽查现
12、场作业人员进行询问安全生产法第三十六条5 涉及职业危害的企业对从事有职业危害作业的从业人员是否实施监护 查职工职业健康体检记录6作业场所涉及粉尘、噪音、振动、高温、辐射、生产性毒物以及其他职业危害是否定期检测、采取防护措施查检测资料和现场防护情况安徽省安全生产条例第二十一条7企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从 业人员按照使用规则佩戴、使用抽查作业场所劳动防护用品配备和从业人员正确使用情况安全生产法第三十七条8 企业生产区域、生活区域、储存区域之间的安全距离是否符合规定 现场检查 安徽省安全生产条例第二十条9 企业生产经营场所和员工宿舍是否设有疏散标志、出
13、口是否畅通 现场检查 安全生产法第三十四条10 企业进行爆破、吊装等危险作业是否安排专人进行现场安全管理 现场检查 安全生产法第三十五条8序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结 果 备注11在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方安全的，是否签订安全管理协议并指定专人协调现场检查、查看协议 安全生产法第四十条12企业将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，承包、承租单位是否具备生产条件或者相应资质，是否签订专门的安全管理协议检查承包、承租单位生产条件或者资质和安全管理协议安全生产法第四十一条13企业与员工订立的劳动合同是否载明保障劳动安全、防止职业危害事项，是否存在免除或者减轻企业
14、责任条款查劳动合同 安全生产法第四十四条、 安徽省安全生产条例第二十七条（五）查验安全设施、设备的检测检验情况1企业是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，正确、完整 设置明显的安全警示标志现场查看安全警示标志的设置情况 安全生产法第二十八条2 安全设备、设施是否有检测、 检验标签或铭牌，是否定期检测 现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌 安全生产法第二十九条（六）事故隐患排查治理情况1 企业是否建立健全事故隐患排查治理等各项制度 查企业下发的文件和有无制度文本 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第四条、第八条2 企业是否及时报告重大事故隐患 查企业报告文件 安全生产事故隐患排查治理
15、暂行规定第十四条、第十七条3 企业是否制定重大事故隐患治理方案 查企业治理方案 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十五条4 企业是否存在未对事故隐患进行治理，擅自组织生产经营的情况 走访、查治理资料 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十六条9序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结 果 备注5 企业重大事故隐患治理结束后是否进行评估并且经过安监部门审查同意 查治理资料和报告文件 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十八条6 企业是否按规定书面报送事故隐患排查治理统计分析表 查报表 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第十四条（七）其他需要检查了解的安全生产相关情况1 企业安全达标开展情况。包括岗位达标、 专业达标和安全标准化、职业安全健康认证等 查文件、证书2 企业宣传学习贯彻国发 2010 年 23 号通知情况 查会议记录、抽查人员进行询问3 依法应当监督检查的其他情况备注：1、 “检查结果”根据“ 检查内容”填写有、无或是、否；62、若未进行现场检查，现场安全检查内容部分可以不填。
