1、8.5 综合检查综合检查制度为确保公司在在节假日期间安全生产，以及保证对政府安全生产监管部门布置的专项安全检查或专项整治工作落实，特制定本制度。1 检查组组成检查组由公司主要负责人，安全管理机构责任人，各部门负责人，以及相关专业技术人员和专、兼职安全员组成。2 检查类别主要有节假日安全检查、主管部门布置的安全大检查或专项治理和季节性安全检测1）节假日安全检查节假日安全检查包括对保卫、消防、生产设备、备用等进行检查，检查的主要内容有:（1） 、检查各车间在节假日期间的保卫力量和各种消防设施及器材是否有效，以及防火、防盗工作的落实情况。（2） 、检查各车间的设备设施安全防护装置完好情况。（3） 、
2、检查各部门和各车间是否安排主要领导带班，并且 24 小时轮流值班。2）安全大检查和专项治理情况检查（1） 、检查公司对主管部门布置的专项安全检查或专项整治工作的开展情况。（2） 、检查安全生产责任制落实，同时还要对员工安全生产法律法规与其他要求遵守情况进行检查。（3） 、对主管部门布置的专项安全检查或专项整治工作落实情况，进行认真细致全面的检查。并按时将安全检查或专项整治工作落实情况上报县安全生产主管部门。3） 、季节性安全检测（1） 、针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护；（2） 、针对可能的突发情况，制定相应的处理措施，并准备相应的物资和器材；（3） 、应急职守安排到位；（4） 、紧急
3、通讯系统完好。综合检查（主管部门）检查负责人 检查时间检查人员受检部门 参加人员序号 检查内容 检查结果1 重大风险的控制情况是否良好2 责任制的落实情况是否良好3 安全生产法律法规与其他要求的执行情况是否彻底4 主管部门布置的专项工作开展情况是否良好5 主管部门布置的检查是否做到：1)在规定的时间内，按规定的程序和要求完成；62)及时报送检查结果。综合检查（节假日、复产前）检查负责人 检查时间检查人员受检部门 参加人员序号 检查内容 检查结果1 重大风险的控制情况是否良好2 责任制的落实情况是否良好3 安全生产法律法规与其他要求的执行情况是否彻底4 节假日、复产前的检查是否做到：1）确认员工
4、已接受安全培训2）确认安全设备、设施运行可靠3）确认重大风险控制措施有效54）确认作业环境安全可靠综合检查（季节性）检查负责人 检查时间检查人员受检部门 参加人员序号 检查内容 检查结果1 重大风险的控制情况是否良好2 责任制的落实情况是否良好3 安全生产法律法规与其他要求的执行情况是否彻底4 季节性检查是否做到：1）确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护2）确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材；3）确认应急值守已安排到位；54）确认紧急通信系统完好。节假日安全检查检查时间： 检查范围：带队负责人： 参加人员： 序号 检查项目 检查标准 检查结果1
5、作业现场的物品、设备是否清楚区分开来，即 5S 中的整理。 物品、设备应分开存放，划分区域。2作业现场的物品、设备是否按规定摆放整齐，并明确地对其予以标识，即 5S 中的整顿。物品、设备应摆放整齐。3是否对作业现场的工作环境、设备打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，即 5S 中的清扫。作业现场应干净、整洁，无其他杂务。4 是否经常保持环境在美观、整洁的的状态，即 5S 中的清洁。 作业场所应保持干净、整洁、美观。5使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开存放，现场是否保持干净、整洁。使用、储存危险化学品场所物品按规定存放，场所干净、整洁。6 使用后的危险化学品包装桶
6、/瓶是否按规定存放在指定地点。使用后的危险化学品包装桶按规定存放在指定地点。7 危险化学品仓库门窗是否关闭，并上锁，防止他人进入。 危险化学品仓库门窗应关闭并上锁。8 作业现场是否安全用电，有无私拉乱接等违规行为。 作业现场电线应无私拉乱接等违规行为。9 作业现场安全消防通道是否保持畅通。 作业现场安全消防通道应保持畅通。10作业现场是否配备相应的消防器材，消防器材的数量和放置地点是否符合规定。作业现场应有相应的消防器材，并有效。11作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放是否分类、整齐、牢固、不妨碍操作和通道。作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放应分类、整齐、牢固、不妨碍通道。12作业场所的
7、设备、设施是否已检测、维护、保养，为下次生产做好准备。作业场所的设备、设施应已检测、做好维护、保养工作。13 作业现场的设备、设施电源是否关闭。 作业现场的设备、设施电源应关闭。14 作业现场的设备、设施的关键阀门是否关闭。 作业现场的设备、设施的关键阀门应关闭。15生产单位的门窗是否关闭，防止他人进入，或是雨水进入，损坏设备设施。生产单位门窗应关闭完好。16 生产单位的自来水总阀是否关闭。 生产单位的自来水总阀应关闭17 生产单位是否制定假期值班制度，明确值班人员和职责。 有生产的应安排值班人员，并明确值班人员、职责。18 复产前员工安全培训 复产前认员工必须接受安全培训19 检查安全设备、
8、设施运行情况 安全设备、设施运行应可靠20 重大风险控制措施是否落实 落实重大风险的控制措施21 检查作业环境 作业环境应安全可靠被查部门负责人：季节性安全检查表防洪防汛、防雷及防暑降温检查人员： 检查时间：检查项目序号 检查内容 检查要求 检查结果1是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。2检查尾矿库防洪防汛措施、应急救援预案、应急救援队、应急物资，组织应急救援演练。尾矿库应制定并落实防洪防汛措施，成立应急救援队，配备应急物资，组织应急救援演练。3 是否对员工进行宣传、教育。 应进行防洪防汛知识宣传、教育。4 是否制定值班制度，明确值班人员及其职
9、责。制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强巡视检查，发生灾情能及时上报。5 检查紧急通信系统 紧急通信系统应保持 24 小时畅通6是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。防洪防汛7汛期前，是否对雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。在汛期前，要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。防雷防静电8生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。9 是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。 对员工
10、进行防暑降温知识宣传、教育。 宣传部到位10高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。防暑降温11对高温作业人员，是否提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品。对高温作业人员，应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品。被查部门负责人：季节性安全检查表防风及防冻保暖检查人员： 检查时间：检查项目 序号 检查内容 检查方法及要求 检查结果1厂区内电缆线，高架线，光纤等是否完好，无破损等。检查厂区内线缆，应完好，无破损，防止大风将其吹断，或线路结冰将其坠断。2 厂区内高架设备是否稳固。厂区高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。3厂区内供水管道是否
11、完好，无跑、冒、滴、漏等现象。检查厂区内供水管道完好情况，管道应无跑、冒、滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。4各单位是否对制冷装置、用水设备采取防冻保暖措施。对制冷装置、用水设备应随时保持小排放或打循环保证流动，可以的话可添加盐或碱，降低冰点。5 水泵是否采取防冻保暖措施。检查水泵，是否加防护罩，必要的话可添加盐或碱，降低冰点。6 是否定期检查室内外仪器仪表。 定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产。室外仪表可以打隔离液保护仪表。7 锅炉的保温壳是否完好。锅炉的保温壳应完好，防止锅炉温度不稳定，影响生产质量。8带温管道或导热油管道的保温棉夹壳是否完好。检查保温棉，带温管道或导热油管道的保温棉夹壳应完好。防止影响管道温度，影响生产质量。9 检查重点部位的清理和维护 重点部位应做好清理和维护工作10是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强巡视检查，发生灾情能及时上报。防风及防冻保暖11 检查紧急通信系统 紧急通信系统应保持 24 小时畅通12 应急准备工作对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材被查部门负责人：
