1、ISO14001/OHSAS18001管理体系认证审核准备资料 项目 需完成记录 维护周期环境/安全管理体系公司最新组织架构图 有变更时环境安全管理代表任命书 有变更时公司污水排放口平面图（网管图） 有变更时公司电路线路平面图 有变更时厂区平面图（标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物库、垃圾场、污水处理站等重要位置；并注明其它产生废水、废气、噪声的污染源的位置）有变更时安全生产守法证明/消防验收报告 1次/年信息沟通公司内/外信息反馈表（原物料供方/运输服务单位） 1次/年公司内/外信息反馈表（客户） 1次/年公司内/外信息反馈表（员工/行政机关） 1次/年能力、培训、意识ISO14
2、001/OHSAS18001贯标 1次/年保安、安全基本知识 1次/年应急预案演练（应急准备和响应） 1次/年三级安全教育的情况、特殊工种的培训情况 8H以上/年/人6S现场管理与安全生产 8H以上/年/人废弃物分类/回收管理 1次/年危险化学品安全/使用/防护管理 1次/年法令规章与其他要求的信息培训 1次/年危险源辨识、风险评估的人员资质教育 1次/年环境/职业安全健康职责和权限培训 1次/年主要危险源分布及风险控制要求 1次/年法律法规及相关方要求评价 法律法规及其它要求清单/符合性识别表（适用标准摘要/公司执行安全环境标准一览表） 1次/3个月固体废弃物管理废弃物称量表（危险废弃物清单
3、/可回收废弃物处理登记表/危险固废回收处理登记表/固废弃物处置统计表） 回收时统计固体废弃物分类基准 有变更时危废物回收合同 1次/年危废物转移联单（5联单） 1次/年危险源管理危险源清单、重大危险源（风险）清单 1次/年危险源和危害发生的方面：物的不安全因素、人的不安全行为、管理的原因、环境原因 1次/年职业病情况，员工体检情况 1次/年事故处理情况（四不放过原则） 1次/年合规性评价 合规性评价 有变更时合规性评价报告 1次/年危险化学品油类管理危险化学品一览表 有变更时危险化学品登录联络书 有变更时危险化学品废止联络书 有变更时危险化学品物质安全特性情况表 1次/月危险化学危险品库安全检
4、查表/油库现场安全检查表 1次/月危险化学品MSDS表 有变更时环境/安全管理方案环境/安全目标/指标及管理方案 1次/年管理方案修订申请表 1次/年管理方案5W2H计划表 1次/年环境/安全监测控制环境/安全小组巡回检查表 1次/月作业环境/安全定期监查表 1次/月高低压配电站安全专业检查表/水处理站安全专业检查表/发电机房专业检查表 1次/月年度环境/安全监测计划表 1次/年员工体检/疾病预防/事故处理记录等 1次/年公司环境监测报告（水、气、声） 1次/年环境因素/危险源识别与评价部门环境因素/危险源识别表（环境因素排查/评价表） 1次/年环境因素/危险源评价表 1次/年重大环境因素/危
5、险源一览表 1次/年相关方管理 环境协议 有变更时环境相关方要求事项 随时应急响应与准备应急演练记录表（灭火、逃生、化学品防泄漏） 1次/年有关应急预案（火灾、泄漏、中毒事故等） 1次/年紧急情况联络表 有变更时紧急情况清单/汇总 1次/年应急小组组长成员任命书 有变更时防火安全检查记录表/节假日通用安全防火点检表 1次/月消防设施检查记录 1次/月车间逃生平面图 变更时资源用量监测安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录 1次/年监测记录表（水、电、纸、油、能源、原材料使用统计表） 1次/月特殊设备管理天车、电梯安全检定报告 1次/年锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、
6、压力表的计量检定合格证 1次/年合规性评价特种作业人员（电工、司炉工、电焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗 有变更时安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等） 使用前内审有关的记录 审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核报告 1次/年管理评审有关的记录 评审输入材料、评审报告等 1次/年审核时注意事项车间6S整理、标识(生产场所6S、定置定位检查表) 持续机台（成型机、加工设备）不可有出现漏油到地面现象 持续车间危险废弃物分类放置（特别注意机加人员含油的布条、手套；灯管、电池等） 持续危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识 持续化学品仓库需有相
7、应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施 持续库房具有通风、防爆照明、防晒、调温消防设施和器材、防泄漏的设施和器材 持续化学性质相抵触或易发生反应的化学品隔离、隔开、分离存放 持续生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等 持续辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等 持续化学品、危险品库房等化学品、危险品库房的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等） 持续消防设施配备情况：灭火器、消防拴、消防通道等 持续现场操作人员是否佩带劳保用品，是否按安全操作规程操作 持续高危行业应确认企业周边存在的敏感区域（如：居民区等） 持续特殊设备管理
8、负责单位/人总经理总经理安全装备部安全装备部安全装备部/工艺部安全装备部采购部/计划物控部采购部/计划物控部安全装备部/各部门各部门行政人事部安全装备部安全装备部/行政人事部行政人事部各部门安全装备部/各部门安全装备部/行政人事部行政人事部/安全装备部行政人事部/安全装备部安全装备部/行政人事部/质保部安全装备部各部门安全装备部采购部/计划物控部采购部/计划物控部各部门各部门安全装备部安全装备部安全装备部ISO14001/OHSAS18001管理体系认证审核准备资料 安全装备部物流采购部各部门各部门各部门各部门采购部/安全装备部管理代表事业部事业部管理代表安全装备部安全装备部管理代表安全装备部安全装备部各部门各部门安全装备部/质保部物流采购部物流采购部/总经办安全装备部安全装备部安全装备部安全装备部管理代表各部门各部门/物业公司行政人事部/安全装备部安全装备部行政人事部/计划物控部/安全装备部分厂/安全装备部 安全装备部分厂/安全装备部 安全装备部行政人事部安全装备部质保部质保部分厂/行政人事部各事业部各事业部各事业部各事业部计划物控部计划物控部各事业部/安全装备部安全装备部各事业部/计划物控部安全装备部各事业部安全装备部
