1、1附件 1执法检查组分组安排检查组别检查组组 长组长职务受检地市第一检查组 郭方铭 应急中心主任 枣庄、莱芜第二检查组 刘桂法 规划处二级调研员 东营、济宁第三检查组 范长华 工商贸处二级调研员 日照、聊城第四检查组 张 东 职业健康处副处长 滨州第五检查组 王 矞 监察总队副总队长 青岛、烟台第六检查组 葛树青 监察总队三级调研员 潍坊、菏泽第七检查组 卢承松 综合处四级调研员 威海、德州第八检查组 卢叶峰 危化处四级调研员 淄博、泰安第九检查组 王宏伟 危化处四级调研员 济南、临沂注：关于具体检查时间，请各市提前与检查组组长衔接。2附件 2第一次全省风险隐患双重预防体系集中执法检查每日情况
2、调度表填表单位： 市安监局 填表时间：2018 年 月 日派出检查小组出动执法人员聘请安全专家检查企业数量发现问题数量当场整改限期整改现场紧急处置暂时停产停业拟立案处罚企业数拟立案违法行为数当场简易处罚说服教育下达整改文书移交其他部门标杆级别个 人次 人次 家 项 项 项 项 家 家 项 项 项 份 项市级标杆县级标杆非标杆合 计审核人： 专职联络员： 联系电话：填表说明：1.本表由检查组组长负责审核，专职联络员负责填写。各项数据要依据问题现场移交表填写，所有数据为累加数据，一旦报送，不得随意修改。2.注意表内数据关系。合计数据等于市级标杆数据、县级标杆数据以及非标杆各项数据之和。3.发现问题
3、数量包括登记管控问题和说服教育类问题。4.出动执法人员包括检查组执法人员、属地配合执法人员数量，以检查企业数量为次的统计单位。5.派出检查小组和聘用安全专家以检查企业数为统计单位。6.拟立案处罚企业数和拟立案违法行为数是指一般程序的违法行为，不含简易程序违法行为数量。7.暂时停产停业整顿是现场处理的一种措施，一般指暂时停产停业、暂时停止建设、暂时停止施工等措施。8.现场紧急处置是指立即撤出作业人员、立即停止使用某个设备设施或工具等。9.下达整改文书是指向企业下达的现场处理措施决定书、责令限期整改指令书、现场检查记录等整改类文书的总数3量。4附件 3第一次全省风险隐患双重预防体系集中执法检查“一
4、企一册”整改进展情况调度表（第次调度）填表单位：市安监局（盖章） 填表时间：年月日问题整改情况 行政处罚情况编号登记管控问题数量已经整改正在整改拟 立 案处罚违法行为数量不予处罚已经缴款或申请人民法院强制执行收缴罚款销号问题数量序号 企业名称项 项 项 项 项 项 万元 项备注合计审核人： 专职联络员： 联系方式：5附件 4全省风险隐患双重预防体系集中执法检查问题现场移交表企业名称： 检查时间：2018 年 月 日标杆级别： 行业领域： 细分行业门类： 所在县区：执法处置意见序号问题登记管控编号问题描述 主要依据所属检查项目问题提出人员执法责任单位现场立即整改责令限期整改现场紧急处置暂时停产停
5、业立案处罚简易处罚说服教育移交其他部门（注意：说服教育类问题不予编号管控，不纳入“一企一册”登记管理，但要纳入检查数据进行统计。）检查组人员签字（执法人员和安全专家）：属地执法人员签字（不少于两人）： 6全省风险隐患双重预防体系集中执法检查问题现场移交表填表说明1.本表是省安监局检查组检查发现问题并明确执法处置意见后，书面移交属地（市或者县级安监局）落实时使用的内部交办材料。2.不得私自改变本表式样。本表一式两份（或者三份），省安监局检查组留存一份、属地（市、县）安监局各留存一份（存入“一企一册”整改档案）。3.“企业名称”是指被检查企业的全称（对照营业执照填写），不得填写简称。4.“检查时间
6、”填写实际检查时间。检查跨日的，填写检查起始日至结束日时间。5.“标杆级别”包括市级、县级、非标杆三种。6.“行业领域”包括一般化工行业、危化品行业两种。7.“细分行业门类”按实施指南分类，分为：环氧丙烷；合成氨；纯碱；复合肥制造；合成树脂；硝酸、液体硝酸铵；医药化学原药（异丙安替比林）生产；原油加工及石油制品制造；原油储运；氟化工；甲醇；过氧化氢；有机硅；氯乙酸；涂料；煤焦化；甲醛生产；空气分离；溴素；氯碱；氯化苄；甲烷氯化物；光气及光气化；陆上石油和天然气开采；农药（莠去津原药及其固体制剂）；橡胶防老剂；其他。8.“所在县区”是指企业所在地。9.“问题编号”填写 3 位数流水编号，如第 5
7、 项问题编7号为 005。10.“问题描述”要规范、准确、客观表述，确保问题问题内容一目了然。不得使用“不规范、不健全、不到位”等模糊性词语表述问题，必要时可以举例说明。同类型问题，要合并同类项，不得将同一类型问题拆分为多个问题。每一个问题要保持相对独立，不得将多个不同内容的问题合并为一个问题。11.“主要依据”是指问题违反的有关法律、法规、标准、规章和标准。填写依据必须准确、具体，要尽可能明确到条款项目。对于法律法规概括性表述的问题，如果有关标准有具体规定的，要一并列出标准依据。12.“所属检查项目”是指关于印发的通知（鲁安监发201877 号）附件中的检查项目，问题要与检查项目对应。13.
8、“问题提出人员”是指提出该项问题的执法人员或者安全专家。一般情况下，只能是某一个检查人员，不能填写全体检查人员。个别情况下，如果多个检查人员确实都提出了同一个问题，可以填写多名检查人员。14.“执法责任单位”填写负责跟进执法措施的市或者县级安监局。若一项问题涉及多级安监局的，要分别填写。如：一项问题需要责令限期整改和立案处罚，责令限期整改由 X 县安监局负责，立案处罚由 Y 市安监局负责，则“执法责任单位”栏应填写“X 县安监局负责责令限期整改，Y 市安监局负责立案处罚”。15.“现场整改”是指当场能够完成整改的问题。如：要求未佩戴安全帽人员当场戴上安全帽。816.“责令限期整改”是指当场不能
9、完成整改，需要通过一段时间才能完成整改的问题。一般情况下，立案处罚的违法行为同时需要责令限期整改，暂时停产停业的问题也需要责令限期整改。17.“紧急处置”是指需要采取紧急措施的问题，包括立即从危险区域撤出作业人员、立即停止使用某个设备设施等等。18.“暂时停产”是指因存在重大事故隐患，需要采取暂时停产停业、暂时停止建设、暂时停止施工等执法措施。19.“立案处罚”是指检查发现的问题涉嫌违法，依法需要通过一般程序实施行政处罚的问题，简易程序不需要立案。包括对个人罚款 50 元以上、对单位罚款 1000元以上、没收违法所得、责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工、暂扣或者吊销有关
10、许可证、暂停或者撤销有关执业资格、岗位证书等情形。20.“简易处罚”是指检查发现的问题涉嫌违法，证据确凿，依法应给予警告、对个人罚款 50 元以下、对单位罚款 1000 元以下，可以当场作出处罚决定的问题。21.“说服教育”是指根据执法指南应予以说服教育的问题。22.“移交其他部门”是指检查发现的问题，不属于安监部门职责权限范围，需要移交其他有关部门处置。23.“检查组人员签字”是指检查组所有人员，包括执法人员和安全专家都要签字。24.“属地执法人员签字”是指市、县负责具体落实的9监管执法人员需要签字，不少于两人。涉及多级安监部门落实的，每级安监部门有关监管执法人员都应签字。10附件 5第一次
11、全省风险隐患双重预防体系集中执法检查人员报名回执填表单位： 市安监局 填表时间：序号 姓名 性别 工作单位及职务 检查身份 手机号码审核人： 填表人： 联系电话：填表说明：检查身份包括配合组组长、外出执法人员、专职联络员。11附件 6第一次全省风险隐患双重预防体系集中执法检查问题汇总表受检市： 市 填表时间： 年 月 日执法处置意见序号 企业名称 主要问题标杆级别行业领域所在县区执法责任单位现场立即整改责令限期整改现场紧急处置责令暂时停产立案处罚简易处罚说服教育移交其他部门1.；2.；3.；4.；5.；6.；XX 市（县）安监局 1 2-5 3 5 3、5 4 6 7审核人： 填表人： 联系电
12、话：填表说明：1.本表由各市专职联络员依据问题现场移交表进行汇总、梳理，要规范填写，不得擅自调整数据。2.“执法责任单位”填写负责问题处置的安监部门，一个企业有关问题由多级安监部门分别处置的，要分别予以明确。3.执法处置意见中的有关栏目直接填写对应的问题序号，如表中数字举例含义为：第 1 项现场立即整改，第 2-5 项责令限期整改，第 3 项采取现场紧急处置措施，第 5 项责令暂时停产，第 3、5 项需要立案实施处罚，第 4 项实施12简易处罚，第 6 项问题说服教育，第 7 项移交其他部门；3.标杆级别包括市级标杆、县级标杆和非标杆三种。附件 7第一次全省双重预防体系集中执法检查拟立案处罚违
13、法行为汇总表受检市： 市 填表时间： 年 月 日序号 企业名称 违法行为描述 违反依据 处罚依据承办单位1.；2.；3.填表人： 联系电话：13填表说明：本表由专职联络员负责汇总、梳理，要与问题现场移交表完全对应。附件 8第一次全省风险隐患双重预防体系集中执法检查问题分类表填表单位： 市安监局 填表时间： 2018 年 月 日发现问题总数建立体系制度成立组织机构明确职责分工实施全员培训落实责任考核风险点确认危险源辨识分析风险评价风险控制措施风险管控实施风险管控清单风险告知警示隐患排查清单隐患排查计划隐患排查实施一般隐患治理重大隐患治理隐患报告评审更新其他标杆级别项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项 项市级标杆县级标杆非标杆合 计审核人： 专职联络员： 联系电话：填表说明：1.本表由检查组组长负责审核，专职联络员负责填写。各项数据要依据问题现场移交表填写。2.检查内容分类根据关于印发的通知（鲁安监发14201877 号）附件中的检查项目确定。3.注意表内数据关系。合计数据等于市级标杆数据、县级标杆数据和非标杆企业数据之和。4.发现问题总数包括登记管控问题和说服教育类问题。15
