1、2017 年度旗政协预算公开说明一、单位基本情况1、政协职能:政治协商、民主监督、参政议政2、机构构成及编制情况：旗政协内设机构由办公室、提案委员会、经济科技委员会、文史委员会、民族宗教法制委员会等 5 个机构组成。3机关编制总数为 28 人，其中：公务员编制 16 人、事业编制 8 人、行政工勤编制 4 人，离休 1 人、退休 16 人、遗属 3 人。全部为全额财政拨款人员。二、收支预算总体情况（一）收入预算安排情况2017 年度财政预算收入总指标 694 万元，其中：公用经费 145.3 万元，人员经费 410.2 万元，项目经费 138.5 万元。比上年预算增加 43 万元， （其中公用
2、经费减少 21.3 万元，人员经费增加 4.4 万元，项目经费增加 59.8 万元） 。增加主要原因是本年度换届会议费增加 59.8 万元，其他人员工资增加 4.9 万元。（二）支出预算安排情况2017 年度财政预算支出总指标 694 万元，其中：人员支出 410.2 万元（工资福利支出 249.6 万元，对个人家庭的补助 140.7 万元，公车改革补贴 19.9 万元） ，一般性办公支出 145.3 万元（公务费 103.3 万元，业务费 42 万元） ，项目支出 138.5 万元（包括第十四届一次换届会议） 。三、 “三公经费”预算情况：（一）因公出国费用 0 元。（二）公务用车运行维护费 61.8 万元（5 台车的修理费、燃料费、保险费，过路过桥费等）（三）公务接待费 19.6 万元（120 批次，1630 人次）2017 年“三公经费”预算比上年度减少 21.2 万元，其中：公务用车运行维护费减少 21 万元，公务接待费减少 0.2 万元。
