1、附件1部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5投入 13预算配置 13“三公经费”变动率8“三公经费”变动率0,计8分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”
2、预算数100%8预算完成率 5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。3预算控制率 5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。 4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算执行 20新
3、建楼堂馆所投资概算控制率5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5公用经费控制率8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。8过 程 61预算管理 41政府采购执行率6 100
4、%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6一级指标分值二级指标分值三级指标分值 评价标准 指标说明 得分管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
5、6过 程 61预算管理预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5职责履行 8重点工作实际完成率8根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*87经济效益 66社会效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
6、行政效能 6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。 6产出及效率26履职 效益12社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：双牌县房产局 单位：万元编制数 2016年实际在职人 数 控制率财政供养人员情况40 41 100%经费控制情况 2015年决算
7、数 2016年预算数 2016年决算数三公经费 26.52 26 25.861、公务用车购置和维护经费 0 0 0其中：公车购置 0 0 0公车运行维护 9.2 9 8.982、出国经费 0 0 03、公务接待 17.32 17 16.88项目支出： 73.57 139.38 63.831、业务工作专项 68.97 1333.38 57.912、运行维护专项 4.6 6 5.923、行政事业类项目 公用经费 53.86 78.59 68.26其中：办公经费 7.96 8 8.43水费、电费、差旅费 12.76 13.2 11.36会议费、培训费 3.69 2 1.48政府采购金额 3 2.45部门整体支出预算调整 批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率楼堂馆所控制情况（2014年完工项目）0 0 0 0 0 0厉行节约保障措施 制定双牌县房产局财务管理制度等办法 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。填报人：周兰花 联系电话：18774593223 填报日期：2017 年4 月 24 日
