1、附件1增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分项目及栏次开具增值税专用发票 开具其他发票 未开具发票 纳税检查调整 合计 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额 销项(应纳)税额 价税合计 含税(免税)销售额 销项(应纳)税额1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10 12 13=11-1214=13(100%+税率或征收率)税率或征收率一、一般计税方法
2、计税全部征税项目17%税率的货物及加工修理修配劳务 1 17%税率的服务、不动产和无形资产 213%税率 3 11%税率的货物及加工修理修配劳务 4a 11%税率的服务、不动产和无形资产 4b6%税率 5其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务 6 即征即退服务、不动产和无形资产 7 二、简易计税方法计税全部征税项目6%征收率 8 5%征收率的货物及加工修理修配劳务 9a 5%征收率的服务、不动产和无形资产 9b 4%征收率 10 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 11 3%征收率的服务、不动产和无形资产 12 预征率 % 13a 预征率 % 13b 预征率 % 13c 其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务 14 即征即退服务、不动产和无形资产 15 三、免抵退税货物及加工修理修配劳务 16 服务、不动产和无形资产 17 四、免税货物及加工修理修配劳务 18 服务、不动产和无形资产 19
