1、采购入库单 发货单采购 其他 其他 发货入库单 入库单 出库单 单采购 销售发票 发票凭 证凭证 凭证,采购管理,库存管理,销售管理,存货核算,总账,应付款管理,应收款管理,（二）各子系统业务流程1、采购管理与应付款管理子系统录 入转入存货 自动核算系统 转入转入应付款子系统 自动转入录 入（若企业有订货业务，需填制采购订单，根据采购订单生成入库单）,采购入库单,采购发票,审核,制单,记账,制单,总 账,结算,审核,2、销售管理与应收款管理子系统自动 转入存货 转入 生成 核算系统 录入自动 转入生成 应收款系统 转入（若企业有订货业务，需填制销售订单，根据销售订单生成出库单）,发 货 单,审
2、 核,销 售 出 库 单,销 售 发 票,审 核,记 账,制 单,制 单,总 账,审 核,3、库存管理及存货核算子系统等等,采购入库,内部调拨入库,盘盈入库,销售出库,内部调拨出库,盘亏出库,填制 入库单,记账,制单,填制 出库单,制单,记账,总 账,审核,审核,三、供应链系统期初数据及期初记账,二、采购系统业务处理流程 （一）采购订单 采购合同（购销协议）1、填制采购订单2、订单审核已由供货单位确认或：业务员进行数据检查，确认内容正确或：经采购主管批准3、订单执行采购完成后可自动生成到货单和入库单（必须注明订单号）4、订单关闭订单执行完毕，货物入库并付款 关闭订单,（二）采购到货单 （三）采
3、购入库单（P190）采购单可直接输入，也可以参照采购订单or到货单直接生成注：采购单生成后，需要审核。 （四）采购（专用）发票根据供应商开具的原始发票录入，作为采购结算依据。,（五）采购结算也叫采购报账。采购你入库单 核对 确认采购成本采购发票 （五）制单1、采购入库单记账并制单已付款2、采购发票制单未付款,二、销售管理系统业务处理流程 （一）销售订单 销售合同（购销协议）1、填制销售订单2、订单审核 3、订单执行销售业务发生可自动生成发货单和出库单（必须注明订单号）4、订单关闭订单执行完毕，产品出库并收款 关闭订单,（二）销售发货单可参照销售订单自动生成无销售订单需直接录入并审核 （三）销售
4、出库单自动生成1、根据销售订单或发货单 销售出库单并确认出库存货的成本 2、审核销售出库单 3、销售出库单记账 4、销售出库单制单,（四）销售（专用）发票1、录入销售发票（）2、审核销售发票款已收3、销售发票制单款未收,二、库存管理系统业务处理流程 （一）填制或生成各类入库单1、采购入库单 填制 审核参照采购订单 采购 采购或到货单 入库单 入库单2、产成品入库 审核填制产成品入库单 产成品入库单3、其他入库单,（二）填制或生成各类出库单1、销售出库单 直接生成 审核 根据销售订单 销售 销售或发货单 出库单 出库单2、材料出库单 审核填制材料出库单 材料出库单3、其他出库单,（三）调拨业务存货在仓库间的调拨 填制调拨单 审核调拨单 调拨单记账（四）盘点业务 填制盘点单 审核盘点单 盘点单记账盘点单制单,三、存货核算系统 业务处理流程入库单 已审核的 单据记账 出库单 （确认出、入库成本）自动生成凭证 转入总账,
