1、河北众诚建业工程项目管理有限公司质质 量量 手手 册册（依据 ISO9001：2008 标准）版本：B/0编号：ZCJY/SC 2010受控状态：受控分发号：2010 年 1 月 2 日发布实施编制：综合办公室 审批：目 录0.1 质量手册颁布令 10.2 任命书 20.3 质量方针和质量目标 30.4 公司简介 41 范围 62 引用标准和文件 73 术语和定义 84 质量管理体系 94.1 总要求 94.2 文件要求 11文件控制程序 14质量记录的控制程序 205 管理职责 235.1 管理承诺 235.2 以顾客为关注焦点 235.3 质量方针 235.4 策划 245.5 职责权限与
2、沟通 255.6 管理评审 266 资源管理 286.1 资源的提供 286.2 人力资源 28质量手册16.3 基础设施 296.4 工作环境 29人力资源管理控制程序 307 产品实现 337.1 实现过程的策划 337.2 与顾客有关的过程 337.3 设计和开发 367.4 采购 367.5 生产和服务提供 367.6 监视和测量装置的控制 378 测量、分析和改进 438.1 总则 438.2 监视和测量 43内部审核控制程序 458.3 不合格控制 53不合格控制程序 558.4 数据分析 608.5 改进 60纠正措施控制程序 64预防措施控制程序 67附表一 公司组织机构图 7
3、1附表二 质量管理体系质量职能分配表 72附录 A 质量手册的管理规定 74附录 B 质量手册更改记录表 76附录 c 质量体系文件的 编码规定 77质量手册10.1质量手册颁布令本质量手册由公司管理者代表组织编写，经审定符合国家工程建设监理有关政策、法规、规定和本公司实际情况，符合 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 标准要求，通过手册的实施使公司的质量体系与国际标准接轨，使公司的监理工作符合建设工程监理规范GB50319-2000 的要求和满足顾客及争取超越顾客期望，以求得更好的经济效益和社会效益。质量手册是具有阐述公司的质量管理和质量保证活动必须遵循的规章和
4、准则，也是公司纲领性文件，现予批准发布，公司各部门和全体员工，必须认真学习， 贯彻执行。本质量手册自颁布之日起开始实施。总经理：2010 年 1 月 2 日质量手册20.2 任 命 书为了贯彻执行 ISO9001：2008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 陶秀荣 同志为我公司管理者代表，负责质量管理体系的建立、运行及对外联络。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2010 年 1 月 2 日质量手册30.3
5、质量方针和质量目标质量方针：守法诚信 规范监理业主满意 不断进取质量目标：所监理工程合格率 100%，合同履约率 100%，顾客满意率 90%，保持每年提高。总经理：2010 年 1 月 2 日质量手册40.4 公司简介河北众诚建业工程项目管理有限公司（原河北建业工程建设监理有限公司）成立于 1998 年 6 月，股东单位为河北省建筑材料工业设计研究院等，注册资金 300 万元，目前拥有房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级和市政公用工程监理乙级资质，并可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。公司现有工程技术人员 100 余人，正高工 2 人，高级工程师 24 人，工程师 53 人
6、，助工 10 人。河北省监理工程师岗位证书 77 人，其中持国家级监理工程师岗位证书 35 人。持一级总监岗位证书 18 人，二级总监岗位证书 9 人,三级总监岗位证书 8 人。一级注册结构师 2 人，二级注册结构师 2人，一级注册建造师 4 人，全国注册造价师 7 人，河北省道路工程师 1 人，香港注册测量师 1 人（河北省首批，仅 6 人）。公司技术力量雄厚、专业配套齐全、人员结 构合理、整体素质较高，特 别是在 专业技术方面，依托河北省建筑材料工业设计研究院的技术及人员支持，在工程建设方面具有较强的综合服务能力。公司组织机构健全，设有综合办公室、工程管理部、经营开发部、工程技术咨询专家库
7、等，各项规章制度及质量保证措施健全，质量保证体系完善。公司有齐全的标准图集、施工及验收规范，配备有必要的检测仪器设备，监理手段过硬，可为用户提供优质高效的服务。公司奉行“守法、诚信、公正、科学 ”的准则，本着“严格监理、 热情服务”的宗旨，以质量责任重于泰山为己任。公司成立以来，依照国家及省市有关质量手册5法律法规合法开展监理业务，所监理的工程全部达到合格标准。在监理过程中，以预控为主， 规范运作，一 丝不苟，认真负责；以雄厚的技术实力，解决工程技术难题，积极主动提出合理化建议，节省了工程投资，缩短了建设周期，得到了市场各方主体的好评。同时也以自身实力，争得了市场。我公司已于 2003 年初通
8、过 ISO9001：2000 版 质量体系认证，使得公司从监理服务质量到内部管理都上了一个新台阶。地址：河北省石家庄市合作路 159 号电话：0311-87835144传真：0311-87835144邮编：050051公司网站：http:/质量手册6第 1 章 范围1 范围1.1 依据本标准建立、健全和完善质量管理体系的目的是：a）对公司内部，明确规定组织机构内各部门质量责任和过程关系，以便各职能部门紧密配合，满足顾客对我们提出的工程建设监理工作的质量要求，满足国家有关法律、法规的规定；并通过持续改进，进一步提高过程控制能力和服务质量，增强顾客满意。b）对公司现有及将来顾客而言，清楚表达我公司
9、质量管理体系，证实满足质量要求的能力，取得社会各方面的信任.1.2 手册适用范围：a）适用的组织 范围是公司 组织范围机构内各职能部门和所有项目监理部；b）适用的产品范围是资质证书内的工程建设监理服务。c）本公司的产品为服务 ，依据监理规范及相关的法律法规为顾客提供监理服务，其 过程中不存在产品设计和开发的内容，因此我公司的质量管理体系对 GB/T190012008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求的 7.3 设计和开发的要求予以删减，删减后不影响提供满足顾客和法律法规要求的能力，也不免除相应的责任。质量手册7第 2 章 引用标准和文件2 引用标准和文件2.1 1S09000
10、：2008 质 量管理体系基本原理和术语；2.2 1S09001：2008 质 量管理体系要求；2.3 1S09004：2008 质 量管理体系业绩改进指南；2.4 中华人民共和国建筑法2.5 建设工程质量管理条例2.6 建设工程监理规范GB503192000质量手册8第 3 章 术语和定义3 术语和定义本质量手册使用 IS09000：2008 国际标准和建设工程监理规范GB50319-2000 中的术语与定义。质量手册9第 4 章 质量管理体系4.1 总要求本公司按照 IS09001：2008 标准建立的质量管理体系，编写体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书及其它质量制度和质量记录表格）
11、，予以实施和保持，并在质量管理体系运行中不断改进，持续提高有效性。总体要求如下：a）确定质量管理体系 过 程，IS09001：2008 标 准所要求的质量管理体系过程（除 1.2 说明的删减部分）均适用于本公司。b）对所适用的过程，公司在相应的文件中予以规定，并将这些过程的顺序和相互作用予以说明。公司确定了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进的管理过程在公司业务过程的具体应用，并确定了其过程顺序及相互关系，见下页图。c）根据所监 理工程项目的具体特点，提供必要的工作环境，配 备适量的人员和设施，制 订适宜的作业方法、工艺，以满足确定过程的有效运行和对这些过程的监视。d）通过监视、测量（适
12、用时）对发现的重大不合格或连续出现的一般不合格和大范围出现的同类一般不合格，就发生问题的原因（由于人或方法、机械设备、 设施等因素），针对各科室的过程控制采用必要的措施进行预防或纠正，并通 过内部质量审核、管理评审和顾客满意度调查对质量管理体系进行评价，以达到持续改进质量管理体系的目的。e）本监理公司不存在外包过程。质量手册10工程建设监理过程顺序及相互关系决定不投标 决定投标中标 不中标收集建议信息、跟踪监理项目招标文件评审放弃编制监理大纲投标 分析原因合同评审签订合同监理工作准备过程、产品监视测量，内部质量审核，管理评审审核施工承包方有关证件审核承包方施工组织设计审核工程分包队伍资格审核实
13、验室有关资料审核进度计划及工程量质量控制进度控制造价控制安全、合同、信息管理组建项目监理部由业主提供相应设施条件编制监理规划及实施细则熟悉和收集有关文件和资料施工准备阶段监理工作 出现监理服务不合格采取相应措施措施验证后改施工阶段监理工作工程交付，监理工作总结调查顾客满意度工程保修阶段，协助甲方监督承包方的保修工作质量手册114.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括：a）质量方 针和质量目 标。 b）质量手册。c）ISO9001：2008 标准所要求的程序文件，即文件控制程序、质量记录控制程序、内部质量体系审核程序、不合格控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序、人力资源
14、控制程序。d）为实现各过程的有效策划、运行和控制所要求的各种工作文件，如：公司制定的制度/办法、监理规划、监理实施 细则等有关文件等。e）基于各种要求（如 ISO9001：2008 标准、 监理资料）需建立并保存的所有质量记录。4.2.2 质量手册公司按照 ISO9001：2008 标准编制并保持此 质量手册，手册包括以下主要内容：a）公司组织结 构及各职 能部门、岗位的质量职责划分。b）发布公司质量方针和质量目标。c）明确规定本公司 质量管理体系范 围，包括 ISO9001：2008 标准要求删减的说明。d）质量管理体系必须的程序文件、各种规定及相关文件或对其引用。e）表述质量管理体系整个过
15、程之间顺序及相互作用。4.2.3 文件的控制质量手册124.2.3.1 职责 综合办公室负责行政质量文件（公司红头文件）、外来文件（国家有关法律、法规，地方有关 规 定）及质量手册、程序文件、体系运行记录表格等文件的管理。工程管理部负责工程验收规范等工程技术文件的识别。4.2.3.2 文件控制要求公司建立并保持文件控制程序，程序规定：a）文件发布前得到 领导 的批准，以确保文件的充分性与适宜性。b）文件执行过程中，当发现有不适用情况时，由文件起草部门组织进行修改，修改后的文件应再次批准。c）所有受控文件均应标 注受控状态、更改和 现行修订状态。d）文件的发放应确保使用处获得适用文件的有效版本，
16、并及时收回作废或失效文件，若不便收回（如规范大全中的个别规范作废）或需保留作废文件，应在保留的作废文件上注明作废标识，防止其非预期使用。e）文件的管理部门或个人 应爱护文件，不得丢失、 损坏、污染、应确保文件清晰、易于识别。f）公司确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，所有外来文件应首先得到相应领导阅示，并按领导批示的发放范围进行发放。4.2.4 质量记录的控制质量记录为特殊类型的文件，是证实质量管理体系有效运行和监理服务符合要求的证据。质量手册134.2.4.1 职责综合办公室负责归口管理、检查、指导质量管理体系运行的记录，各部门具体管理本部门质量管理体系运行的记录。工程
17、管理部负责管理、检查、指导工程监理过程所形成的质量记录；各项目监理部具体管理本工程的监理记录。4.2.4.2 质量记录的控制要求为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，公司予以控制。控制质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置，公司制定质量记录控制程序，程序规定：a） 各类质 量记录的填写必 须内容真实全面，字迹清晰易于识别。b） 按类别对质量记录进行收集，加注标识。便于进行检索。c） 对质量记录在收集和贮存期间，提供适宜的条件，保持质量记录的清晰、完整。保存方式便于存取。d） 各类质量记录按规定期限保存，到期质量记录的处置应填写处置记录后进行销毁或采取手段处置。质量手册1
18、4文件控制程序 (ZCJY/CX4.2.32009)1 目的通过对与质量体系有关的文件和资料进行控制，确保各场所使用文件和资料的有效版本。2 适用范围适用于与公司质量体系运行有关的文件和资料的控制。3 定义本程序文件采用 IS09000：2008 国际标准的定义和公司质量手册中的有关定义。4 职责4.1 行政质量管理文件由公司综合办公室控制，负责制定文件清单，并负责修改质量文件的审批、登记、分发和归档工作。负责质量手册的发放、更改、控制和归口管理。监督、 检查质量管理体系文件和资料的使用、管理情况。4.2 公司工程管理部负责技术文件和资料的控制。4.3 公司各职能部门控制本部门制定的文件，受控
19、文件、技术文件，包括标准、规范、规程等， 报综 合办公室备案。 4.4 公司各项目监理部负责所监理工程技术档案的控制，包括监理日志、监理月报、监理例会纪要、监理通知及回复、监理质量评估报告、监理工作总结等，负责收集、整理归案，交公司工程管理部存档、保管。按质量记录的控制工作程序进行控制。质量手册15文件控制工作流程外来文件的识别跟踪文件分类编号绘制文件会签文件审批文件发布文件文件改变更改会签是否原部门审批发放到有关场所使用 获得必需的背 景资料更改审批编制更改清单有无更改使用有效版本有无保留必要销毁存档作好标识防误用质量手册165 工作程序5.1 文件和资料的分类a) 行政质量管理文件。b)
20、技术性文件和资料。5.2 文件和资料的编号、状态、要求5.2.1 属于质量管理体系文件的编号执行以下编号方法：质量手册附录 C：质量体系文件的编码规定。5.2.2 文件和 资料分为受控和非受控两种状态。受控文件由编制部门加盖“受控”印章， 进行分发编号和发放登记；非受控文件只做发放登记、不进行分发编号。5.2.3 确保文件清晰、易于识别和检索。5.3 文件和资料的编制5.3.1 文件和资料编写前应明确以下问题a) 制定文件和资料的目的。b) 制定文件和资料的依据。c) 文件和资料的内容及状态。5.3.2 文件和资料的编写a)质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，依据 IS09000：2008
21、族国际标准。b)各职能部门的文件和资料由本部门组织编写。5.4 文件和资料的审核、批准5.4.1质量手册由公司管理者代表审核，总经理批准。 程序文件由管理者质量手册17代表审核、批准。5.4.2 工程管理部发布与修订的“ 现行技术文件清单”(专指技术文件和资料以及标准、规程、 规范、规定类) 由总工程师审 核、批准。5.4.3 各部门编写的文件和资料由各部门的主管领导审核、批准。5.5 文件和资料的发放5.5.1 受控质量手册与程序文件配套发放，非受控质量手册单独发放，发放办法见质量手册附录 A：质量手册的管理规定。5.5.2 技术文件和资 料以及标准、 规程、规范、规定类文件由工程管理部根据
22、本部门使用范围、现行状态予以查阅、管理、登记，以“ 现行有效文件清单”形式，根据工作需要范围发放；各项目监理部对所监理工程的监理技术档案进行控制，负责收集、整理、 归档，最后交公司工程管理部保管。5.5.3 各职能部门编制的文件和资料，由编制部门根据需要进行发放，受控文件和资料均向综合办公室备案。5.5.4 行政管理文件由收文职能部门根据需要进行发放，同时向公司综合办公室备案，如文件和资料与质量体系运行有关还必须加盖“受控” 印章并编分发号，同时向综合办公室备案。5.6 文件和资料的更改5.6.1质量手册的更改按质量手册附录 A“质量手册的管理规定”中 “3质量手册 的更改”办法进行。5.6.
23、2程序文件的更改由参与制定和运作的部门，根据实际运行情况，进行评审，并将存在的问题以书面形式报综合办公室，由综合办公室整理后，提出更改意见，报管理者代表审核、批准后，由综合办公室填写更改通知单，质量手册18分发到全体程序文件持有者。5.6.3 各职能部门编 写的文件和资料， 经过评审，需要更改时，由其主管领导进行审批，编制部门填写文件更改通知单按文件发放范围发放，并做发放记录。5.7 文件和资料的换版与作废5.7.1 文件和资料经多次更改或需大幅度修改时应进行换版，原版次文件和资料作废。5.7.2 作废的公司内部受控文件和资料由原发放部门按文件发放登记表回收，加盖“作废”章，填写“ 文件销毁申
24、请表”经主管领导批准后统一销毁。需做资料保留的作废受控文件经原发文部门负责人同意后，加盖“保留资料”印章方可保存。5.7.3 技术文件和资料更新时，工程管理部负责将作废文件和资料撤出使用场所。对会审记录、 变更类内容，可采用回收办法撤出。对标准、规程、 规范、规定类内容，可采用加盖“作废”印章并检查督促所有辖区、使用场地及时撤出的办法。5.8 文件和资料管理5.8.1 为正确识别文件和资料是否现行有效，工程管理部针对与质量体系运行有关的 “技术文件以及 标准、规范、规程、规定类内容”于每年 1 月、7 月发布“现行有效文件清单” ，文件与 资料内容更新时，以更改通知单形式及时对清单进行修订。5
25、.8.2 贯标前发布的文件和资料，如确认应为受控状态，则由主管部门补盖“受控”印章， 补上分发号：如使用部门需用而没有的，则由主管部门按受控质量手册19文件进行补发。5.8.3 公司各职能部门依文件来源分类建立台帐，与质量体系运行有关的行政质量管理文件和现有现行有效技术文件与资料填入“现行有效文件清单” 。项目监理部相关人员建立相应文件与资料台帐。5.8.4 受控文件丢失后，持有人应写明丢失原因，经受控文件部门负责人同意后可重新补领，但原分发号同时停止使用。5.8.5 质量记录管理按质量记录控制程序执行。5.8.6 受控文件注意保密，个人持有的受控文件和资料不得外借与复印。质量手册20质量记录
26、的控制程序1 目的和适用范围1.1 目的对质量记录进行控制和管理，是为了取得监理工作质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据，并为采取纠正措施和预防措施，保持和持续改进质量管理体系提供信息。1.2 适用范围本程序适用于与质量管理体系运行有关的所有质量记录。2 相关文件河北省工程建设监理实施管理办法河北省建筑工程技术资料管理规程内部质量体系审核控制程序不合格控制工作程序纠正措施工作程序预防措施工作程序3 定义本程序文件采用 IS09000：2008 国际标准和本公司质量手册中的有关定义。4 职责4.1 公司综合办公室负责质量记录的归口管理、监督检查、存档和借阅工作。4.2 公司范围内贯标覆盖
27、的所有部门负责本部门范围内质量记录的填写、质量手册21收集和管理。5 工作程序5.1 质量记录的内容与监理工作质量有关的记录和质量管理体系运行记录。5.2 质量记录的管理5.2.1 质量记录表格的设计和标识a) 质量 记录表格的设计应满足 IS09001：2008 标准的要求，并具有可操作性。b) 要素主控部门使用的质量记录，根据本部门实际需要设计质量记录表式，经本部门负责人审查批准后，交综合办公室备案。c) 质量记录的标题应直接体现记录的内容，以便于正确填写、识别和查阅。d) 批准使用的质量记录由制表部门按质量手册附录 C：质量体系文件的编码规定进行编号并登记。5.2.2 质量记录应保持清晰
28、，易于识别。5.2.3 质量记录的收集及保管a) 工程项目完工后，工程竣工资料及有关质量记录由负责该工程的项目监理部监理人员汇总、整理，交公司工程管理部审核、装订、存档。b) 公司各职能部门负责的质量记录，及时整理装订成册交公司综合办公室存档。c) 对存档质量记录的要求及管理按公司有关技术档案管理规定执行。d) 质量记录应提供适宜的保存条件，妥善保存，防止 损坏或丢失。质量手册22e) 各部门均应建立本部门的质量记录清单，填写部门控制的质量记录，并在每种质量记录前加放目录页，以便于查阅和检索。f）保存期满的质量记录由公司综合办公室汇总后列出清单， 经原存档单位或归口管理部门同意，主管领导批准后
29、方可销毁。操作按文件和资料控制程序有关条款进行。5.2.7 质量记录的保存期限a) 与质量管理体系要求有关的一般质量记录保存期为 3 年；b）与工程质量有关的质量记录保存期为与建筑物同寿命。5.2.8 质量记录的审核质量记录的审核由各部门按业务范围逐级向下进行。审核后应填写工作检查记录表。5.3 质量记录查阅5.3.1 顾 客或第三方评价我公司质量管理体系，需查阅质量管理体系运行质量记录时，需经管理者代表同意。5.3.2 查阅其它各部门质量记录时，需经该部门主管领导同意。5.3.3 凡借阅、复印或抄录质量记录，均须公司主管领导批准后方可办理。6 质量记录质量管理体系过程检查表质量记录清单质量手
30、册23第 5 章 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动在建立、实施和保持质量管理体系方面提供承诺：a）在公司年度会议和重大会 议上向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。b) 制定并要求公司员工贯彻质量方针。c) 制定质量目标，并要求各职能部门和相关层次将其分解到有关的工作岗位，定期 进行考核。d) 每年（不超过 12 个月）进行一次管理评审。e) 确保资源的获得，保证质量目标实现。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，总经理应将有关顾客要求的信息转化为公司质量目标的质量管理体系的要求，并予以实现和满足。及时了解监理服务过程中的顾客反映，收集顾客的投诉，掌握顾客
31、满意度、投诉率的总体情况，必要时采取有效措施，保证持续增强顾客满意的目的。5.3 质量方针公司的质量方针为：“守法 诚信、规范监理、业 主满意、不断进取”其内涵为：a）质量方 针是基于公司的宗旨、法律法规的要求，包含了 满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架。质量手册24b）通过板报、文件、会议、施工 现场宣传等形式宣传贯彻质量方针，确保质量方针在各部门、各层次、各岗位进行沟通和传达，使全体人员都能正确理解并认真执行。c）通过 管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审，必要 时对质量方针进行修订。5.4 策划5.4.1 质量目标为贯彻落实质量方针，满足
32、顾客和有关法律法规的要求，公司总经理以质量方针为框架，组织制定质量目标：所监理工程合格率 100%，合同履约率 100%，顾客满意率 90%，保持逐年提高。质量目标由总经理批准后发布。要求将质量目标分解到各职能科室和各项目监理部，由综合办公室每半年对公司职能部门进行考核，由工程管理部每半年对各项目监理部进行考核，结果报总经理。5.4.2 质量管理体系策划a）在总经理 领导下，管理者代表 负责组织综合办公室对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和 4.1 的要求，并将策划的结果形成质量管理体系文件及相关质量管理规定。b）当质量管理体系发生变更时， 质量手册、 程序文件应随着进行修改，由综合办公室
33、对变更部分的过程方法及时作出调整，以保持质量管理体系的完整性。文件修改在受控状态下进行。 质量手册255.5 职责、权限和沟通5.5.1 总则为了确保公司质量管理体系的有效实施并持续改进，公司最高管理者要确保公司内各部门的职责和权限及其相互关系得到明确规定和在公司内沟通。5.5.2 职责和权限总经理确定了公司组织机构设置（见附表一）并对各部门、岗位职责进行了明确规定（职能分配见附表二），具体职责规定见公司各部门及项目监理部岗位职责规定。5.5.3 管理者代表公司总经理任命陶秀荣（总工程师）为管理者代表，除履行其原职责和权限外，增加的职责和权限为：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和
34、保持。b) 向 总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c) 确保提高全体员工满足顾客要求的质量意识。d) 负责 与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.4 内部沟通5.5.4.1 为确保公司的质量管理体系在公司内的有效性，建立适当的沟通过程并进行沟通，以促进公司内部各部门之间能够及时交流信息，增进理解与共识，妥善解决接口，协调行动。5.5.4.2 内容：沟通内容主要是各部门之间的接口关系及关联过程的相关信息，重点沟通方式与体系有效性有关的问题。质量手册265.5.4.3 方式a）最高管理者在企业范 围内以宣传栏、会议、文件 传递等方式宣传公司方针、目标 及重大决策。b）公司定期召开各
35、种会议，以进行内部沟通。c）建立并保存会议记录 。5.6 管理评审5.6.1 总则目的：通过定期的管理评审，评价质量管理体系的现状、改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标的实现程度。频次：公司的管理评审每年进行一次（不超过 12 个月）。如遇外部环境变化、发生重大质量事故、内部机构发生变化和发现质量管理体系有缺陷时，总经理有权决定增加管理评审的频次及参加管理评审的人员范围，从而及时调整资源的配备，以使质量管理体系更具有有效性、适应性、充分性。实施：管理评审以会议形式进行，由总经理主持，管理者代表和各职能部门负责人、副总经理、副总工程师、 项目监 理部负责人参加。在管理评审前两周，由综合办公室起草管理评审计划和通知，经副总工程师初审后报管理者代表审核，总经理批准后下发。参与评审的各部门按照评审计划输入要求整理准备质量管理体系运行情况的汇报材料。5.6,2 评审输入管理评审的输入包括：a) 第一方、第二方和第三方的审核结果。b) 顾 客满意度的测量结果和顾客投诉情况。
