1、风险分级管控体系建立流程第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第七步 第八步 第九步步骤成立双体系建设组织机构（建立双体系建设工作小组或办公室组织双体系建设培训划分风险点编写作业指导书或一方案两指南（双体系建设方案和风险分级管控指南和隐患排查治理指南）填写工贸企业安全生产风险分级管控体系细则中的作业活动清单（细则中的附录A1）和设备设施清单（细则中的附录A2）根据填写的作业活动清单和设备设施清单进行风险分级填写表细则中，B.1 作业活动风险分级管控清单和表B.2 设备设施风险分级管控清单填写细则中表B.3 风险点统计表表B.4危险源统计表风险点公示持续改进具体做法下发正式任命文件（红
2、头文或其他形式）法人作为第一责任人，包含所有部门和关键岗位明确每个人在双体系建设中的责任并形成书面文件编制培训计划，根据公司的管理层级分层举办实施培训并做好档案建立工作，培训后必须进行考核，保留档案与考核的纸质资料根据企业的规模、类型划分风险点风险点划分规则详见细则“5工作程序和内容”作业指导书和一方案两指南参见通则和细则作业活动清单需每个员工填写，然后汇总。需保留原始纸质资料设备设施清单需部门填写，包括所有的的设备如配电箱、电脑等将作业活动清单汇总的作业活动逐项填写到细则中的表A3工作危害分析（JHA）+评价记录中并根据管控措施的不同通过计算进行分级。将设备设施清单中的设备设施逐项填写到安全
3、检查表分析（SCL）+评价记录中（同类设备科合并），逐个设备查找对应的国家标准或行业标准，并对照标准对设备进行检查，根据检查情况和管控措施经过计算进行分级B.1 作业活动风险分级管控清单根据前边A3工作危害分析（JHA）+评价记录填写，去掉计算过程，将现有管控措施与建议管控措施合并B.2 设备设施风险分级管控清单根据安全检查表分析（SCL）+评价记录填写，去掉计算过程，将现有管控措施与建议管控措施合并根据前边填写的B.1 作业活动风险分级管控清单和B.2设备设施风险分级管控清单进行统计通过在关键部位，岗位使用kt版展示等方法进行公示、企业有oa系统的需要在oa系统中进行公示。根据企业实际参见细
4、则“8持续改进”进行改进备注1、本流程中细则指的是工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 29742017，通则指的是DB37-T-2882-2016-安全生产风险分级管控体系通则2、本流程中涉及的“计算”即LEC分析法，可能性（L）*频次（E）*严重性（C）=风险值（D），根据D的值，确定危险源的等级，具体取值参见细则附录C，C.2 作业条件危险性分析法（LEC）隐患排查治理体系建立流程第一步 第二步 第三步 第四部 第五步 第六步 第七步 第八步步骤 成立组织机构 全员培训培训 责任落实编制隐患排查清单 确定排查计划 实施排查隐患分级与分类 隐患治理具体做法在风险分级管控体系建立
5、中成立的是双体系建设组织机构，不再单独列出培训计划并入双体系建设培训计划、不再单独列出建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行，建立机制需下发正式文件，奖惩记录与有关财务文件需保存纸质资料根据风险分级管控体系中第六步填写的作业活动风险分级管控清单 设备设施风险分级管控清单填写细则中的附录A与附录B根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。参见细则6.2 制定排查计划条目和6.3 隐患排查条条目企业按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。隐患分为
6、一般隐患和重大隐患，分类标准，参见细则“5.1隐患分级”进行，隐患分类分为生产现场隐患类和基础管理隐患类，隐患分类参见生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T28832016进行一般隐患治理，参见细则6.4.2隐患治理流程，6.4.3一般隐患治理并填写细则中的附录C与附录D两个表格重大隐患治理，参见细则6.4.2 隐患治理流程，6.4.4 重大隐患治理并填写细则中的附录C与附录D两个表格第九部第十步隐患公示持续改进采用黑板、OA系统等方式公示所检查出的隐患当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。DB37/T 28832016第10条的规定执行隐患排查治理体系建
7、立流程备注：本流程中细则除特别指明外，指的是工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则第一步 第二步 第三步步骤 成立组织机构 全员培训培训 责任落实具体做法在风险分级管控体系建立中成立的是双体系建设组织机构，不再单独列出培训计划并入双体系建设培训计划、不再单独列出建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行，建立机制需下发正式文件，奖惩记录与有关财务文件需保存纸质资料第四部 第五步 第六步编制隐患排查清单 确定排查计划 实施排查根据风险分级管控体系中第六步填写的作业活动风险分级管控清单 设备设施风险分级管控清单填写细则中的附录A与附录B根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排
8、查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。参见细则6.2 制定排查计划条目和6.3 隐患排查条条目企业按照排查计划，结合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。隐患排查治理体系建立流程备注：本流程中细则除特别指明外，指的是工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则第七步 第八步 第九部隐患分级与分类 隐患治理 隐患公示隐患分为一般隐患和重大隐患，分类标准，参见细则“5.1隐患分级”进行，隐患分类分为生产现场隐患类和基础管理隐患类，隐患分类参见生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T28832016进行一般隐患治理，参见细则6.4.2隐患治理流程，6.4.3一般隐患治理并填写细则中的附录C与附录D两个表格重大隐患治理，参见细则6.4.2隐患治理流程，6.4.4重大隐患治理并填写细则中的附录C与附录D两个表格采用黑板、OA系统等方式公示所检查出的隐患隐患排查治理体系建立流程第十步持续改进当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。DB37/T28832016第10条的规定执行
