1、 实施工程管理流程表 V1.0职能：P执行；D决策；C 配合；F 了解；A审核；S监督职能 工作指引工程阶段工程任务 关联表单项目经理现场实施技术支持资料员销售代表采购仓库财务部门助理总工会议 纪要 任命项目经理或成立项目小组后由项目经理组织项目启动会议施工组织 分工表 项目启动会议形成施工组织架构图电话 联络 表 电话联系单包含业主方、代建方、监理方、内部人员的联系方式组织对外联调深化设计进度表D CP CP CP C F F F CF F此阶段主要是深化设计进度表的完成，1 个周的时间方案 /设备清 单 包含设备、辅线材、技术方案的深化，由项目经理主导，技术执行深化深化图纸、施工图纸D C
2、P CP F C F / / F A1 个周的时间 进度计划中要明确各阶段施工人员的配置施工进度 计划表以桥架布线形象工程主控设备软件模块的顺序做到货计划工程资料进度计划表 参考施工进度，同步计划培训进度计划表 以系统为单位同步培训计划工程内部预 算清单D CP C F C FC / / FS A包括辅/线材、施工成本的预算施工合 同 由项目经理组织施工队看现场提交报价工程中心谈判签订合同施工队评审施工报价 清单 CP C / / C D F/ F FS A 作为施工合同的附件项目启动进场（内部） 施工进 场申请表 D P F F F / / / FS F 所有施工前的准备工作完成之后，提出进
3、场申请工程材料/设 备订购 清单 由项目经理安排正式下材料采购单工程材料/设备 到货 倒排清单 每周完成倒排计划出仓单 参考仓库的到货明细，及时打单出仓，需注意开箱检验的标准退仓单 有退仓的物料要及时办理物料管理材料店送货单D PC F C F P P C FS A要每周提交并登记于网络盘便于查询 施工 日志 必须要有施工队负责人签字，项目现场签字的书面文件政府工程施工过程各表单 政府项目检验批文件施工管理竣工图纸D PC C C FC F / / S A各阶段的施工要有清晰的施工图纸交给施工队，施工队负责提交竣工图纸施工队签 到表 每天要有施工队人员的出勤记录，作为考核施工队的依据施工队考核
4、 表 每个月考核一次施工队管理培训记 录表D PC F C F / / F S F工程联 系单 所有与业主方、跨部门的关于工程的请示、协调都需做书面的联系函会议纪 要 含签到表派工单 需要客服技术人员支持现场实施必须提前写派工单用车申请单 至少提前半天申请工程联调（内外联系）外部请车 申请单D PC F C F F / / CS F原则上公司的车配合不到工程用车时才可以请外面的车变更签 证单 变更提出签证之后，需走变更项目的立项流程，交由销售负责变更管理工程变 更清单 D C CP C C FC / F S A 变更追加的项目需附上追加的设备清单设备安装 设备产品保修 登记数据库 D CP C
5、 PC F FC C / S F 工程设备/产品的保修资料由项目经理负责收集统筹设备调试 工程系统调 试记录 D CP C F F FC / / S A 各系统完成调试之后要求有阶段调试报告培训记 录表 对业主及技术人员关于各系统操作及技术的培训要求有阶段培训记录表培训管理技术文档D C P C F / / / S A进度管理 项目台帐 P F F F F F / F SC F 由项目经理每天在网络盘更新，助理统一核对汇报公司领导实施资料管理 D C / P F FC FC / S / 由项目经理指导资料员完成整个施工过程所有资料，完工之后由资料员负责归档初 验申请 工程完工之后由项目经理提出
6、初验申请，组织初验工程竣工验 收记录表 初验过程中要提供各系统的竣工验收记录初验工程整改记 录D PC C C C F / / S A初验不合格的部位要进行整改，并提交整改报告试运行 工程系统试运 行记录 D PC C C F / / / S A验收申 请 整改完成，由项目经理提出验收申请验收报 告 验收报告包含竣工验收记录，整改记录，试运行记录，技术文档，交底图纸等技术交底文档 技术交底文档同验收的记录、整改报告一并形成验收报告总结报告 工程完成之后，三天之内项目经理、现场实施、资料员都必须提交一份总结，由助理发出邮件通知验收移交D PC C C C F / F S A与客户移交的同时移交给客服做售后。验收结算 工程量签证单 D PC C C C / / C S A 工程竣工验收之后由项目经理与销售对接进行工程量的核实签证。工程内部 结算 预提单 本月无法提交结算单，但必须做结算的工程需按要求先提交工程结算预提单编制/日期：
