1、xx 体育用品有限公司KPI 指标体系华亿人力资源管理顾问公司2003 年 9 月 23 日1目 录XX 公司 KPI 指标体系说明 1总监岗位 KPI 组成表 3行政总监 KPI 组成表 .3生产总监 KPI 组成表 .9财务总监 KPI 组成表 .12营销总监 KPI 组成表 .16事业部经理岗位 KPI 组成表 20高尔夫事业部经理 KPI 组成表 .20器材事业部 KPI 组成表 .22青少年事业部经理 KPI 组成表 .24信息发展部岗位 KPI 组成表 26信息发展部经理 KPI 组成表 .26信息发展部流程组组长 KPI 组成表 .31信息发展部行业信息分析组组长 KPI 组成表
2、 .36信息发展部 OA 系统组组长 KPI 组成表 .41信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 组成表 .452信息发展部 SAP 组组长 KPI 组成表 48信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 组成表 53信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 组成表 57信息发展部 MIS 组零售系统设计与开发 KPI 组成表 61信息发展部零售 MIS 组系统管理 KPI 组成表 67信息发展部订单管理组组长 KPI 组成表 .68信息发展部订单管理员 KPI 组成表 .72人力资源部岗位 KPI 组成表 75人力资源/行政部经理 KPI 组成表 75人力资源/行政行政主管 KPI
3、组成表 81人力资源/行政部法务行政（1）KPI 组成表 .84人力资源/行政部法务行政（2）KPI 组成表 .86人力资源/行政部薪酬福利专员 KPI 组成表 88人力资源/行政部行政文秘 KPI 组成表 90人力资源/行政部人力资源专员（1）KPI 组成表 .91人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI 组成表 .94人力资源/行政部培训专员 KPI 组成表 96人力资源/行政部司机班班长 KPI 组成表 100人力资源/行政部司机 KPI 组成表 1013人力资源/行政部专职秘书 KPI 组成表 102人力资源/行政部前台秘书 KPI 组成表 103财务部岗位 KPI 组成表 104财务
4、经理 KPI 组成表 .104财务部财务分析师 KPI 组成表 .107财务部成本会计 KPI 组成表 .111财务部核算组组长 KPI 组成表 .115财务部销售、应收款会计 KPI 组成表 .118财务部存货会计（狐步）KPI 组成表 121财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI 组成表 124财务部信用控制 KPI 组成表 .126财务部资金管理组长 KPI 组成表 .128财务部现金出纳 KPI 组成表 .131财务部银行出纳 KPI 组成表 .134财务部管理会计 KPI 组成表 .135财务部成本中心会计 KPI 组成表 .138财务部内控与财务分析 KPI 组成表 .14
5、0国际市场部岗位 KPI 组成表 1424国际市场部经理 KPI 组成表 .142国际市场部出口流程控制 KPI 组成表 .144国际市场部生产组织管理 KPI 组成表 .146国际市场部市场拓展 KPI 组成表 .148营销系统岗位 KPI 组成表 149市场部经理 KPI 组成表 .149销售部经理 KPI 组成表 .151销售部营运助理 KPI 组成表 .155销售大区督导 KPI 组成表 .156销售代表 KPI 组成表 .158销售部市场拓展督导 KPI 组成表 .161销售部市场拓展专员 KPI 组成表 .163销售部客户管理专员 KPI 组成表 .165销售部档案管理专员 KPI
6、 组成表 .167开发中心岗位 KPI 组成表 169开发中心经理 KPI 组成表 .169开发中心 MDKPI 组成表 （鞋、服装分别考核） .172开发中心设计师 KPI 组成表 .175开发中心服装/鞋业 技术主管 KPI 组成表 1775开发中心服装工艺员 KPI 组成表 .179开发中心鞋业工艺员 KPI 组成表 .180开发中心服装/鞋业版师 KPI 组成表 181开发中心鞋业模具师 KPI 组成表 .182开发中心服务主管 KPI 组成表 .183采购部岗位 KPI 组成表 184采购部经理 KPI 组成表 .184采购部计划统计 KPI 组成表 .186采购部材料跟单 KPI
7、组成表 .188服装生产部岗位 KPI 组成表 190服装生产部经理 KPI 组成表 .190服装生产部生产跟单员 KPI 组成表 .194服装生产部计划统计 KPI 组成表 .196服装生产部工艺管理员 KPI 组成表 .197鞋业生产部岗位 KPI 组成表 199鞋业生产部经理 KPI 组成表 .199鞋业生产部生产跟单员 KPI 组成表 .203鞋业生产部计划统计 KPI 组成表 .2056鞋业技术部岗位 KPI 组成表 207鞋业技术部经理 KPI 组成表 .207鞋业技术部技术主管 KPI 组成表 .210鞋业技术部成本核算员 KPI 组成表 .212鞋业技术部产品技术员 KPI 组
8、成表 .216鞋业技术部模具技术员 KPI 组成表 .219鞋业技术部内勤岗位 KPI 组成表 .221第 1 页xx 公司 KPI 指标体系说明 每个岗位的 KPI 指标由 KPI 组成表、KPI 说明表（对某些 KPI 专有名词的解释） 、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于 KPI 指标有约定俗成的解释，略去 KPI 说明表，在 KPI 组成表的 KPI 说明一栏给予简短的说明。 考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 KPI 说明：对 KPI 指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定 KPI 指标时需要就 K
9、PI 内容达成共识。 KPI 权重：根据组成某岗位的 3-5 个 KPI 指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI 权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI 权重通常在每年初确定 KPI 内容时确定。 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在 KPI 组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。2 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在
10、表头有明确的填写人注释。 部分 KPI 说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现 KPI 指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。第 3 页总监岗位 KPI 组成表行 政 总 监 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的人力资源战略规划报告 半年 100 分 见附表 1 35% 见表一本岗位提交报告根据公司战略发展需要制定人力资源战略管理制度结构设计报告 半年 100 分 见附表 2 25% 见表二本岗位提交报告根据公司战略及文化需要制定行政管
11、理制度培训工作报告 半年 100 分 见附表 3 25% 见表三 本岗位提交报告 本年度重点提高培训工作的效果质检工作报告 半年 100 分 见附表 4 15% 见表四 本岗位提交报告 确保质检工作高质量完成4软指标评分表表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交及时性 10%本阶段人力资源工作实施内容 20%本阶段人力资源工作实施效果分析 25%下阶级人力资源工作重点 25%提高人力资源工作效果建议 20%总计 100%附表 1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）报告项
12、目 内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公司战战略制定人力资源规划第 5 页表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交及时性 10%管理制度是否能体现公司文化 20%各项管理制度制定与完善情况 40%管理制度是否具有有序性 30%总计 100%附表 2：管理制度结构设计报告（行政总监填写）报告项目 内容本阶段管理制度执行情况目前管理制度存在问题分析本阶段管理制度修订情况如何提高管理制度执行效果的建议下阶段管
13、理制度结构改进工作计划6第 7 页表三：培训工作报告评分（总经理填写）请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交及时性 10%培训工作是否与公司战略相符 25%培训内容是否与本年培训主题相同20%培训预算使用情况分析 15%员工对培训工作满意度调查 30%总计 100%附表 3：培训工作报告（行政总监填写）报告项目 内容对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用情况分析8表四：质检工作报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分软指标评分项目 权
14、重 得分 加权得分报告上交及时性 10%本阶段质检工作完成情况 40%本阶段质检工作存在问题 30%提高质检工作建议 20%总计 100%附表 4：质检工作报告格式（行政总监填写）报告项目 内容质检标准制定质检标准修改修改原因平衡产品品质与市场承受能力关系质检标准发展方向分析突发事件处理第 9 页行 政 总 监 考 核 流 程整 理 备 案 对 报 告 打 分整 理 备 案 对 报 告 打 分管 理 制 度 结 构 设计 报 告行 政 总 监 人 力 资 源 部 总 经 理信 息 来 源人 力 资 源 战 略规 划 报 告管 理 制 度 结 构设 计 报 告培 训 工 作 报 告质 检 工 作
15、 报 告整 理 备 案 对 报 告 打 分培 训 工 作 报 告整 理 备 案 对 报 告 打 分质 检 工 作 报 告接 受 考 评 反 馈人 力 资 源 战 略规 划 报 告10生 产 总 监 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的生产战略规划及实施报告半年 100 分 用于总结半年工作并作出计划 35% 见软指标评分表 本岗位提交报告 确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务流程协调 半年 100 分阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用30% 见软指标评分表 本岗位提交报告 促进生产流程改进，提高
16、生产系统管理水平生产进度计划完成率季度 95% 交货期按时完成计划的比率 20%100 A=95%90 90%SL质检部月报表；生产总监记录严格控制产品质量，维护品牌声誉备注：计算方式中 A 表示实际发生数，SL 表示质检部标准。第 11 页生产总监软指标评分表表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 10%报告内容的完整性 25%报告质量 65%总计 100%表二：流程协调评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目 权重 得分 加权得分技术部与生产部的衔接 20%生产部与工厂的
17、衔接 20%生产部与开发中心的衔接 60%总计 100%12生 产 总 监 考 核 流 程生 产 总 监 人 力 资 源 部 总 经 理信 息 来 源接 受 考 评 反 馈工 作 报 告生 产 战 略 规划 及 实 施 报告流 程 协 调生 产 进 度 计划 完 成 率漏 检 率审 阅 报 告 并 打 分整 理 备 案汇 报 内 外 部 流 程运 行 状 况 调 查 运 行 情 况 并打 分整 理 备 案根 据 计 划 完 成 情况 打 分整 理 备 案 成 品 采 购 收 货 清 单根 据 漏 检 率 打 分整 理 备 案 质 检 部 月 报 表第 13 页财 务 总 监 KPI 组 成 表
18、KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的公司整体财务计划及执行报告年度 100 分包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。35% 软指标评分表财务总监年度财务计划季度财务报告保证公司健康运营，财务状况良好。成本状况分析报告 半年 100 分指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。30% 软指标评分表财务总监 成本状况分析报告理顺成本控制流程，更有效地降低成本。滚动现金流量计划表 季度 100 分这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。 20% 软指标评分表财务总监滚动现金流量计划表随时监控公司的现金流。融资计
19、划完成报告 年度 100 分该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。15% 软指标评分表财务总监融资计划完成报告确保公司融资计划的顺利完成。14财务总监软指标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 20%报告内容的完整性 30%报告质量 50%总计 100%表二：成本状况分析报告评分表（总经理填写）请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 10%报告内
20、容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分30%分析报告的质量 60%总计 100%第 15 页表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分计划上交的及时性 20%现金流量预测的准确性 40%计划的指导性 40%总计 100%表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 10%融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）30%实际融资计划实施的质量 60%总计
21、100%16财 务 总 监 考 核 流 程整 理 备 案 年 度 计 划 董 事 会评 定 总 经 理 审 阅 并 打分财 务 总 监 人 力 资 源 部 总 经 理信 息 来 源公 司 整 体 财务 计 划 及 执行 报 告成 本 状 况 分析 报 告 整 理 备 案 总 经 理 审 阅 并 打分财 务 报 告成 本 状 况 分 析 报 告整 理 备 案 总 经 理 审 阅 并 打分接 受 考 评 反 馈滚 动 现 金 流量 计 划 表 滚 动 现 金 流 量 计划 表融 资 计 划 完成 报 告 整 理 备 案 总 经 理 审 阅 并 打分融 资 计 划 完 成 报告第 17 页营 销 总
22、 监 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的公司中长期品牌及市场、销售战略报告半年 100 分 软指标评分表 40% 软指标评分表营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值系统营运分析报告 半年 100 分 软指标评分表 35% 软指标评分表营销总监提交的系统营运分析报告确保整个营销系统高效率的良性运转营销经营计划综合完成情况半年 100 分参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表 25% W=50%X+50%YX，Y 得分见附表 财务部、信息发展部提供数据 确保经营指标完成备
23、注：W 为经营计划综合完成得分，X 为销售回款完成情况得分，Y 为新品经销率项目得分。18营销总监软指标评分表表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性（1 月 20 日、7 月 20 日） 15%报告内容的完整性 35%报告质量 50%总计 100%表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写）请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 10%整体状况回顾方面的质量 20%系统运营效果评价方面的质
24、量 35%对系统结构改进建议方面的质量 35%第 19 页总计 100%表三：销售回款完成率的评分标准 销售回款完成率 A=实际销售回款/计划销售回款*100%销售回款完成率 A 得 分 X110%=A 160 分105%=A110% 130 分100%=A105% 110 分95%=A100% 100 分90%=A95% 90 分85%=A90% 80 分A85% 0 分表四：新产品经销率的评分标准新产品经销率 B=综合销售量/综合生产量*100%新产品经销率 B 得 分 Y90%=B 160 分87%=B90% 130 分84%=B87% 110 分82%=B84% 100 分80%=B8
25、2% 90 分2078%=B80% 80 分B78% 0 分第 22 页营 销 总 监 考 核 流 程整 理 备 案 对 报 告 打 分整 理 备 案 对 报 告 打 分管 理 制 度 结 构 设计 报 告营 销 总 监 人 力 资 源 部 总 经 理信 息 来 源公 司 中 长 期 品牌 和 市 场 、 销售 战 略 报 告系 统 营 运 分 析报 告经 营 指 标 完 成情 况 整 理 备 案 对 报 告 打 分培 训 工 作 报 告接 受 考 评 反 馈中 长 期 品 牌 和 市场 销 售 战 略 报 告23事业部经理岗位 KPI 组成表高 尔 夫 事 业 部 经 理 KPI 组 成 表
26、KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的销售收入年度（按季度分解考核）B 万元 发出且开票的货物金额 25% （A/B）*100财务部损益表完成公司销售指标经营利润额年度（按季度分解考核）B 万元 财务术语 25% 100+（A-B）*20%财务部损益表确定事业部的盈利水平开店数目 年度 B 个在合乎标准的球场会所成立的卖点数25% 100+（A-B）*10 高尔夫事业部记录 扩大公司的高端产品的市场影响产品类别 半年 计划数 B按公司标准中规定的产品分类方式划分的产品类型25% 100-|A-B|/B*100 高尔夫事业部记录 完善事业部产品结构备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 表示公司计划数。第 24 页
