1、东莞市柳川电子有限公司 版 本 A/1 三 级 文 件 页 次 1/2 4M1E 变更管理规定 文件编号 DGLC-WI-E038 1、目的 是对生产过程整体的考核，找出 4M1E中重要的出现问题的所在，并进行改进； 生产流程的再生产中的方法，只在原来的基础时行找出问题，并进行改进。 2、适用范围 与各类产品生产有相关职能部门的活动。 3、定义 4M：Man（人） 、 Machine（机器） 、 Material（材料） 、 Method（方法） 1E : Environment (环境，作业场所) 4M1E的变更范围： 人：主要是作业者的变更，表现为人员的新入、缺勤、调动、退职、工作态度等；
2、 机：有关设备的变更，表现为机器、装置、模具、工装夹具、测量仪器购入和变更等； 料：材料、零件的变更，表现为设计变更、生产厂家变更等； 法：方法变更，表现为条件、工序、工艺技术、操作规程、场所、生产线变更等。1E : 生产环境变更，生产场所变更等。 4、程序 4.1 人员变更管理 4.1.1 若在生产过程中，涉及操作人员变化时，需经过管理部或生产管理人员对其进行能力评 估、考核合格，或再培训方可上岗。4.1.2若涉及特殊工序(押出、端压、啤机、焊锡)人员变化，需由组长进行监控；涉及品质、采 购负责人、市场部跟单员等重要人员变化，需通报相关供应商、客户知悉，以方便开展 工作。4.2 机器变更管理
3、 4.2.1 使用新生产设备前，由工程部、生产部确认是否符合要求；使用新的测量仪器前，由品 质部确认是否合格。4.2.2 使用新的模具和维修模具时，按要求进行试模，并填写模具验收单 ；在生产同一类产 品时，需变更模具时，由生产部对新模具进行试产，并将试产情况记录在模具验收单 中，工程人员对变更内容进行跟踪与效果确认。 4.3 材料变更管理 4.3.1 客户主动提出变更材质或结构时，由市场部填写4M1E变更承认申请书 ，并通知生产 部门进行变更品的试产，品质、工程对变更品的性能要求进行确认，并将检验或测试报 告、申请书、图纸等资料交由客户确认后才能进行大批量的生产。东莞市柳川科技有限公司 版 本
4、 A/1 三 级 文 件 页 次 2/2 4M1E 变更管理规定 文件编号 DGLC-WI-E0384.3.2 生产制造过程当中，如需变更材质或结构时（与客户确认的图纸内容有异时） ，由工程部 提出变更由客户确认，并填写4M1E变更承认申请书 ，品质部对变更品检验合格后， 将变更的相关资料交客户进行确认。4.3.3 IQC 对每日来料进行检验，对照原料是否与样板相符；采购部要求供需应商对于我司原 材料的生产的 4M1E变更，需通报我司确认后方可生产送货，并将变更后的确认资料提 供于我司。4.3.4 仓库对于原材料的储存期限进行管控，当需使用过期原料时，由仓管员开出内部联络 单交由品质部，品质人
5、员检验合格后方可发料于生产部门使用。具体按照 DGLC-WI-Q027物料有效期管理规定执行。 4.3.5 供应商材料变更，由工程部主导对其性能及环保要求进行确认，如确认影响到环保要求 或污染到产品及有害物质超标时，应要求供应商提供第三方测试报告，并提供相关资料 到本公司重新确认。4.4 方法变更管理 4.4.1 生产流程图中作业方法变更时（作业条件、工程顺序等） ，由生产部填写4M1E变更承 认申请书 ，变更品经工程部、品质部确认后，将其检验或测试报告、申请书等资料交由 客户确认后，方可正式变更。4.4.2 生产作业手法变化时（例由手工变自动化） ，由生产部门填写4M1E变更承认申请书 ， 工程部、品质部确认后，与客户要求无变更时，方可正式变更。 4.5 对于客户 TC的变更，本司需要提供经总理确认的供方 4M 变更确认申请表及相 关资料一并提交给客户确认，客户认可 4M1E变更后才可以进行变更。 5、记录表单 5.14M1E变更承认申请书 5.2供方 4M1E变更确认申请表 （客户 TCL专用格式） 发放部门 工程部 1份 生产部 3份 品质部 1份1 市场部 1份 采购部 1份 编 制 龙立高 确 认 路红强 审 核 郭成奇 日 期 2017.9.21 日 期 2017.9.21 日 期 2017.9.22
