1、12017 年部门决算报表单位公章：弋阳县朱坑镇政府报送日期：2018 年 10 月 11 日单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）： 经办人（签章）：2朱坑镇人民政府 2017 年部门决算目 录第一部分 朱坑镇人民政府概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 朱坑镇人民政府 2017 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明第三部分 朱坑镇人民政府 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般
2、公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表九、“三公”经费支出决算表3第一部分 朱坑镇人民政府概况一、主要职能1朱坑镇人民政府是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府。2执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;3保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财
3、产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：党政办公室、计生服务所、民政所、村建所、劳动保障所、农村经济综合服务站、文化站。第二部分 朱坑镇人民政府 2017部门决算情况说明一、收入决算情况说明4本部门 2017 年度收入总计 2853.14 万元，其中上年结转和结余 0 元，较上年增长 92.83%；本年收入合计2853.14 万元，较上年增长 92.83%，主要原因是：支持中小企业发展和管理以及农村综合改革。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2853.14 万元，占 100%；事
4、业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 元，占 0%。 二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 2853.14 万元，其中本年支出合计 2853.14 万元，较上年增长 92.83%，主要原因是：支持中小企业发展和管理以及农村综合改革；年末结转和结余 0 元，较上年增长 0%。本年支出的具体构成为：基本支出 331.32 万元，占11.6%；项目支出 2521.81 万元，占 88.3%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 元，占 0%。三、财政拨款支出决算情况说明
5、本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 2853.14万元，决算数为 2853.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支持中小企业发展和管理以及农村综合改革。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为5125.74 万元，决算数为 125.74 万元，完成年初预算的 100%。按经济分类科目分：工资福利支出 213.91 万元，较上年增长 19.13%，主要原因是：本年度工资调增；商品和服务支出 110 万元，较上年增加 154%，主要原因是：单位内部维修护理费用及设备增加，用于改善办公条件；对个人和家庭补助支出 2.41 万元，较上年下降 579%，主要原因是：退休人
6、员工资转到社保局发放。四、机关运行经费情况说明本部门 2017 年度机关运行经费 110 万元，较上年增加193.3%，主要原因是：单位内部维修护理费用增加。其中：办公费 12 万元，公务接待费 4.6 万元，公车运行维护费1.9 万元，维修护理费 70 万。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度“三公”经费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 6.5 万元，完成预算的 92.8%，决算数较上年下降 3%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0%。（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.6
7、万元，完成预算的 92%，决算数较上年下降 2.1%。主要原因是：单位内部厉行节约，反对浪费，在一定范围6内减少了开支。（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 20000 元，决算数为 1.9 万元，完成预算的 95%，决算数较上年下降 5.2%。主要原因是：单位内部厉行节约，反对浪费，在一定范围内减少了开支。六、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出 0 元。七、国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。八、预算绩效管理工作开展情况说明根据新预算法中对财政绩效管理的新
8、要求，我镇以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成，我镇预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：1.年度预算绩效管理工作整体开展情况一是探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价情况向管委会进行汇报，将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年7度预算的重要依据。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。2.下一步的打算2017 年，我镇将继续认真落实贯彻新预算法，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高全镇绩效管理工作水平。
