1、抵减项目 期初余额本期发生预缴增值税 本期抵减税款本期实际抵减税额 期末余额1增值税税控系统专用设备费用及技术维护费0 02分支机构预征缴纳税款0 03建筑服务预征缴纳税款211525.53 68368.01 279893.54 57007.74 222885.796 222885.804销售不动产预征缴纳税款0 05出租不动产预征缴纳税款0 0开具专用发票 开具普通发票 未开发票销售额 销项税额 销售额 销项税额 销售额 销项税额17%11% 1667506.76 183425.74 1327362.63 146009.886% 62264.15 3735.85小计 1729770.91 1
2、87161.59 1327362.63 146009.88 0.00 0.003% 1977707.75 59331.25 990511.54 29715.34小计 1977707.75 59331.25 990511.54 29715.34 0.00 0.00合计 3707478.66 246492.84 2317874.17 175725.22 0.00 0.00增值税纳税表按试用税率征税销售额 3057133.54进项4月按简易办法征收销售额 2968219.29销项税额 333171.47进项税额 365291.04上期留底税额 75139.74进项税转出 4646.22应抵扣税额合计
3、 435784.56实际抵扣税额 333171.47应纳税额28-29期末留底税额 102613.09简易征收办法计算的应纳税额 57007.74 合计合计 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额 销项税额 价税合计 含税销售额 销项税额0.00 0.00 0.00 0.00 0.002994869.39 329435.62 3324305.01 3324305.01 96824.4262264.15 3735.85 66000.00 66000.00 1922.333057133.54 333171.47 3390305.01 0.00 3390305.01 98746.
4、752968219.29 89046.59 3057265.88 1100000.00 1957265.88 57007.742968219.29 89046.59 3057265.88 1100000.00 1957265.88 57007.746025352.83 422218.06 6447570.89 1100000.00 5347570.89 155754.49金 额 不含税 税率 税额 备注468551.00 454903.89 0.03 13647.110.00 0.00 0.03 0.000.00 0.00 0.05 0.00224192.75 211502.59 0.06 1
5、2690.16916976.63 826105.07 0.11 90871.560.00 0.00 0.11 0.001688715.54 1443346.60 0.17 245368.9418673.69 15960.42 0.17 2713.27 转出3317109.61 2951818.57 365291.04抵减项目 期初余额本期发生预缴增值税 本期抵减税款本期实际抵减税额 期末余额1增值税税控系统专用设备费用及技术维护费0 02分支机构预征缴纳税款 0 03建筑服务预征缴纳税款 222885.80 108311.98 331197.78 474004.59 -142806.814销售
6、不动产预征缴纳税款 0 05出租不动产预征缴纳税款 0 0开具专用发票 开具普通发票 未开发票 合计 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额 销项税额 销售额 销项税额 销售额 销项税额 销售额 销项税额 价税合计 含税销售额 销项税额17% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011% 4812059.62 529326.57 3253435.52 357877.92 8065495.14 887204.49 8952699.63 8952699.63 260758.246% 212490.57 12749.43 212490.57 12749.43 22524
7、0.00 225240.00 6560.39小计 5024550.19 542076.00 3253435.52 357877.92 0.00 0.00 8277985.71 899953.92 9177939.63 0.00 9177939.63 267318.633% 721865.32 21655.95 -342646.59 -10279.41 15209418.00 442992.76 15588636.73 454369.30 16043006.03 0.00 16043006.03 467272.025% 134651.43 6732.57 134651.43 6732.57 14
8、1384.00 141384.00 6732.57小计 721865.32 21655.95 -207995.16 -3546.84 15209418.00 442992.76 15723288.16 461101.87 16184390.03 0.00 16184390.03 474004.59合计 5746415.51 563731.95 3045440.36 354331.08 15209418.00 442992.76 24001273.87 1361055.79 25362329.66 0.00 25362329.66 741323.22增值税纳税表按试用税率征税销售额 827798
9、5.71进项4月金 额 不含税 税率 税额 备注按简易办法征收销售额 15723288.16 468551.00 454903.89 0.03 13647.11销项税额 899953.92 0.00 0.00 0.03 0.00进项税额 365291.04 0.00 0.00 0.05 0.00上期留底税额 182587.24 224192.75 211502.59 0.06 12690.16进项税转出 4646.22 916976.63 826105.07 0.11 90871.56应抵扣税额合计 543232.06 0.00 0.00 0.11 0.00实际抵扣税额 543232.06 1
10、688715.54 1443346.60 0.17 245368.94应纳税额 356721.86 18673.69 15960.42 0.17 2713.27 转出期末留底税额 0.00简易征收办法计算的应纳税额 474004.59 合计 3317109.61 2951818.57 365291.04应纳税额合计 830726.45期初未缴税额（多缴为负数）实收出口开具专用缴款书退税额本期已缴税项 331,197.78分次预缴税额 331,197.78出口开具专用缴款书缴税额本期缴纳上期应纳税额本期缴纳欠缴税额期末未缴税额（多缴未负数） 499,528.67其中：欠税税额（0) -331,1
11、97.78 本期应补（退）税额 499,528.67抵减项目 期初余额本期发生预缴增值税 本期抵减税款本期实际抵减税额 期末余额1增值税税控系统专用设备费用及技术维护费0 02分支机构预征缴纳税款 0 03建筑服务预征缴纳税款 222885.80 108311.98 331197.78 474004.59 -142806.814销售不动产预征缴纳税款 0 05出租不动产预征缴纳税款 0 0开具专用发票 开具普通发票 未开发票 合计 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额 销项税额 销售额 销项税额 销售额 销项税额 销售额 销项税额 价税合计 含税销售额 销项税额17% 0
12、.00 0.00 0.00 0.00 0.0011% 4812059.62 529326.57 3253435.52 357877.92 8065495.14 887204.49 8952699.63 8952699.63 260758.246% 212490.57 12749.43 212490.57 12749.43 225240.00 225240.00 6560.39小计 5024550.19 542076.00 3253435.52 357877.92 0.00 0.00 8277985.71 899953.92 9177939.63 0.00 9177939.63 267318.6
13、33% 721865.32 21655.95 -342646.59 -10279.41 15209418.00 442992.76 15588636.73 454369.30 16043006.03 0.00 16043006.03 467272.025% 134651.43 6732.57 134651.43 6732.57 141384.00 141384.00 6732.57小计 721865.32 21655.95 -207995.16 -3546.84 15209418.00 442992.76 15723288.16 461101.87 16184390.03 0.00 16184
14、390.03 474004.59合计 5746415.51 563731.95 3045440.36 354331.08 15209418.00 442992.76 24001273.87 1361055.79 25362329.66 0.00 25362329.66 741323.22增值税纳税表按试用税率征税销售额 8277985.71进项4月金 额 不含税 税率 税额 备注按简易办法征收销售额 15723288.16 468551.00 454903.89 0.03 13647.11销项税额 899953.92 0.00 0.00 0.03 0.00进项税额 365291.04 0.00
15、 0.00 0.05 0.00上期留底税额 182587.24 224192.75 211502.59 0.06 12690.16进项税转出 4646.22 916976.63 826105.07 0.11 90871.56应抵扣税额合计 543232.06 0.00 0.00 0.11 0.00实际抵扣税额 543232.06 1688715.54 1443346.60 0.17 245368.94应纳税额 356721.86 18673.69 15960.42 0.17 2713.27 转出期末留底税额 0.00简易征收办法计算的应纳税额 474004.59 合计 3317109.61 2951818.57 365291.04应纳税额合计 830726.45期初未缴税额（多缴为负数）实收出口开具专用缴款书退税额本期已缴税项 331,197.78本期应补（退）税额 499,528.67
