1、 供应商质量审核表Supplier Quality Audit Sheet检查项目 检 查 项 目 描 述符合性评价权重分数 符合/不符合内容描述 备注符合不符合部分符合质量管理体系1、是否建立适应公司质量管理体系组织构架？ 0.42、近期公司是否进行质量管理活动？如何证明？ 0.33、管理层定期评审质量目标的实施状态以及充分性？ 0.34、为建立品质管理目标，是否使用柏拉图分析内部或外部的品质问题？ 0.25、相对于客户期望和目标，品质是否有持续改善？ 0.26、是否实现有效文件管理化？ 0.1生产过程控制1、首件检验是否按控制计划执行？ 0.32、制程检查项目有没有书面确定？ 0.23、是
2、否有效的展开每日的检查？（主要是指巡检、全检点、关键工序工艺检查检查记录） 0.24、是否有日检验报告（包括不合格项目/数量，不合格品分析等） 0.25、是否有返工/返修记录 ？ 0.16、生产设备是否符合生产的需求，是否维护/点检？ 0.17、生产设备点检维护是否有相关的记录？ 0.18、是否有作业指导书或工艺执行标准？ 0.3生产过程控制9、若有，是否按标准执行？ 0.210、生产现场文件版本能否得到有效识别？且放置在作业者易于得到的位置？ 0.211、是否实施5S管理？ 0.312、工装夹具等是否有熟练人员对其进行保养？ 0.213、是否有针对所有工装的预防性和预测性维护程序? 0.1作
3、业者培训1、操作员工、检验员等的培训计划安排适当且签字齐全 0.32、所有操作员有培训记录，特殊岗位有操作证 0.1初始过程能力1、是否对关重项目进行了过程能力研究并选用合适的过程控制方法，如防错技术、控制图、检验频次增加等。 0.32、初始过程能力评价报告依据的原始数据保存完整齐全且签字齐全 0.23、抽检关键特性，初始过程能力满足Cpk或Ppk1.67要求 0.2测量系统分析1、是否对控制计划要求且属于特殊特性控制的关键量检具进行MSA研究(如GRR、稳定性、线性等) 0.32、测量系统分析报告依据的原始数据保存完整且签字齐全 0.2供应商管控1、是否对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系
4、？ 0.42、是否对供应商进行有效分级管理？（管控制度） 0.23、是否建立了质量周期考核和改进目标的机制？（如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动？） 0.24、准入零件/原材料已获得认可（工装样件、PPAP、特殊特性分析、年度全尺寸及型式试验认可等） 0.2原材料控制1、有没有原材料、制程和成品检验的控制程序？ 0.42、为确保所购买的原材料符合要求，是否有一个接收标准来验收产品？ 0.33、是否对原材料进行了必要的检验并做好检验记录？ 0.34、库内原材料、外购件标识卡清晰，并记载相关批次信息 0.25、有外购件入厂检验报告和供方检验报告，并与批次对应 0.16、对
5、原材料是否实施有效可追溯存放（先进先出）？ 0.1不合格品控制1、是否对原材料、制程及成品检验所发现零星/批量不合格建立了控制程序？(包括返修与处理) 0.42、是否按规定对不合格品进行标识、隔离并及时处理？ 0.23、不合格品处理系统是否有效？ 0.1出货检验1、是否制定产品出货检验要求与标准？ 0.42、所制定的检验要求与标准是否满足客户要求？ 0.23、是否按规定进行了出货检验，并由质量责任人或授权人签字？ 0.2客户服务 1、对于客户投诉是否采取了预防、改进措施？0.32、预防、改进措施是否适宜并且具有可行性？ 0.2评价合计得分审核员评价： 供方代表确认：说明： 1、审核项目符合安维要求，在“符合”栏记9a10分，部分符合安维要求，在“部分符合”栏记6a9分，不符合安维要求，在“不符合”栏记1a6分，不具备条件记的记0分，具体分值由审核员把握；提交批准时由供应商自行打分，评价；2、权重后合计总分100分，得分85分以上，单项4分的，完全批准；得分80分以上，无0分项的且制定了整改计划给定具体整改完成时间的，临时批准，其余拒收； 3、得分9分的项目要在“问题”栏中说明；
