1、Form No:01-263-B职业健康安全管理体系内审检查表被审核部门： 审核组成员： 审核日期: 序号 检查项目 检查内容 相关条款 检查记录判定（划选择）符合 观察项 轻微项 严重项1危险源是否对本部门危险源进行了识别并形成危险源清单？识别是否全面（高风险危险源有无遗漏？） 4.3.12 是否建立了本部门的高风险危险源清单（危险源清单中评价为1、2、3级的危险源）？ 4.3.13 法律法规 是否有适用的法律法规清单和合规性评价记录？ 4.3.24目标、指标管理方案是否针对高风险危险源建立本部门的目标指标，并形成管理方案？ 4.3.35资源、作用、职责、责任和权限 是否推选了员工代表？各部
2、门是否清楚自己在职业健康安全方面的职责？ 4.4.1 6 能力培训与意识职业健康安全管理人员是否清楚本部门的高风险危险源？是否进行了职业健康安全方面的培训并建立记录？各重要岗位是否进行了培训（特种作业人员、急救员、设备操作人员、化学品操作人员、管理人员）？4.4.27沟通参与和协商（沟通）是否组织过本部门的安全会议并保存记录？是否和承包商、供应商、运输相关方传达过本公司安全方面的信息并保存记录？4.4.38沟通参与和协商（参与和协商）普通员工是否清楚代表他们的员工代表是谁？员工代表是否参与到职业健康安全管理工作中？员工代表是否参加了本部门危险源辨识评价？9 文件 是否清楚OHSAS体系文件查询
3、途径？ 4.4.410 文件控制 各作业现场是否能获取相应文件最新受控版本（如化学品仓是否悬挂MSDS报告及化学品泄漏应急预案） 4.4.511运行控制是否建立本部门化学品清单，其中注明危险化学品？化学品使用现场是否可获取相应化学品的MSDS？化学品使用现场是否有防火、防爆、防泄漏措施？化学品仓是否有通风、消防、防泄漏和应急设施？化学品仓是否建立完善的收发制度并保存记录？危险化学品仓是否实施双人双锁？化学品操作人员是否按要求佩戴劳保用品？4.4.6是否按要求给员工配备劳保用品并保存发放记录？相关岗位员工是否按要求佩戴劳保用品？特种设备操作人员是否持证上岗？特种设备操作人员是否按安全操作规程操作
4、？机械设备是否建立年度维护保养计划并按计划实施维护保养并保存记录？机械设备安全防护装置是否完好并处于工作状态？机械设备是否按要求进行点检并保存记录？机械设备操作人员是否经过培训上岗？机械设备是否张贴正确、清晰的安全警示标识？机械设备维修是否悬挂警示标识？机械设备是否有安全操作规程？Form No:01-263-B职业健康安全管理体系内审检查表被审核部门： 审核组成员： 审核日期: 序号 检查项目 检查内容 相关条款 检查记录判定（划选择）符合 观察项 轻微项 严重项电工是否持证上岗？设备管理部门是否定期对电气设备进行安全检查？检查结果不符合是否进行整改验收？车间电气线路是否凌乱？车间电气设备、
5、电线是否完好？配电房、配电箱周边是否堆放易燃易爆物品？配电房、配电箱通道是否畅通？药箱是否配备足量的防暑药品？车间通风是否流畅？是否建立孕妇登记？厂区消防设施是否按要求点检？消防安全标识是否齐全？各车间疏散图是否悬挂正确？消防通道是否畅通？安全出口指示灯、应急灯是否完好？消防重点部位消防措施是否完善(电气设施的防爆、通风、第二容器、消防器材）？车间消防器材是否配置合理、有无堵塞占用现象？车间是否违规存放易燃、易爆物品？热源设备是否有恰当的保护措施，无人状态下的热源设备是否处于关闭状态？车间是否配备药箱？药箱药品是否按规定配备、无过期药品？药箱药品是否有专人管理并建立使用记录？宿舍是否定期进行安
6、全检查？宿舍消防器材是否完好并无堵塞现象？宿舍消防疏散图是否悬挂正确？宿舍消防通道、应急出口是否畅通？安全出口指示灯、应急灯是否完好？食堂工作人员是否都有健康证？食堂是否按要求进行卫生点检并留存记录？食堂是否按要求留样并保存记录？食堂操作间是否干净整洁无异味？食堂员工是否按要求穿戴劳保用品？食堂生熟食是否分开存放？食堂生、荤菜是否分开清洗？食堂冰柜是否定期清洗、除臭并留存记录？食堂餐具是否按要求进行消毒？食堂食品贮存间食品是否离地存放？食堂采购的食品是否合格并留存检验合格记录？车辆是否按要求进行年审？公司办公区、生活区是否定期除四害并保存记录？除四害单位是否具备相关资质？12 应急准备和响应各
7、相关单位现场是否可获取应急准备与响应预案最新文本？各相关单位是否按照应急准备与响应预案配备应急设施？应急设施是否完好处于可用状态？应急预案是否定期演练？4.4.713 绩效监视和测量 是否对本部门的职业健康安全绩效数据进行统计？是否对本部门定期进行安全检查？ 4.5.114事件调查，不符合，纠正和预防措施（事件调查）是否建立工伤事故统计并按要求进行事故调查并保存事故调查记录？事故调查报告中纠正预防措施是否落实关闭？事故调查是否严格按照“四不放过”原则执行？4.5.311运行控制4.4.6Form No:01-263-B职业健康安全管理体系内审检查表被审核部门： 审核组成员： 审核日期: 序号 检查项目 检查内容 相关条款 检查记录判定（划选择）符合 观察项 轻微项 严重项15（不符合，纠正措施与预防措施）是否收到客户、政府和其他部门的纠正预防措施报告？是否完成纠正预防措施并验收？4.5.3
