1、1e-Mobile-HR HR Annual Report (2012.01-2013.12)2人力資源科年報人力資源科年報 -2012年年 1月月 12月月目錄n 各月份人员流失率、培训合格率分析n 各月份总人数分布情况n 各月份直接间接人员分布情况n 各月份人员流失原因分析n 各月份培训合格情况n 各月份人事费用率比较n 各月份 HR KPI比较n 各月份主要工作内容n 下年度主要工作内容31. 2012年年 1月月 12月月 各部門月末總人數實際分佈狀況各部門月末總人數實際分佈狀況1 12月 平均人数 446人42、 2012年年 全年各月末直接间接人员實際分佈狀況全年各月末直接间接人员
2、實際分佈狀況12年度平均比例：2.38： 153. 2012年年 1月月 12月人員流失原因分析月人員流失原因分析64. 2012年年 1月月 12月流失人員職等比較月流失人員職等比較72011年 2012年月份 离职率 (%) 月份 离职率(%)JAN 8.36 JAN 5.38FEB 6.15 FEB 5.18MAR 10.57 MAR 5.88APR 6.34 APR 6.01MAY 3.41 MAY 6.84JUN 5.87 JUN 10.75JUL 7.54 JUL 8.65AUG 5.82 AUG 9.47SEP 8.03 SEP 9.11OCT 9.80 OCT 4.21NOV
3、5.71 NOV 9.93DEC 4.26 DEC 6.17AVG 6.82 AVG 7.365. 2011年 与 2012年 各月离职率对比04年度离职率平均值为 7.36 03年度离职率 平均值为 6.8212年离职率比 03年提高 7.9286. 2011年与 2012年各月人均培训时数2011年 2012年月份 人均培训时数(H)月份 人均培训时数(H)JAN 1.42 JAN 5.87FEB 3.64 FEB 6.22MAR 5.01 MAR 3.86APR 3.76 APR 3.97MAY 3.98 MAY 3.31JUN 3.53 JUN 4.22JUL 3.66 JUL 6.2
4、9AUG 3.56 AUG 3.71SEP 3.51 SEP 3.52OCT 5.63 OCT 7.16NOV 3.58 NOV 5.16DEC 4.37 DEC 4.95AVG 3.80 AVG 4.85说明说明 : 12年度年度 人均培训时数为人均培训时数为 4.85小时小时 (考核指标考核指标 3.50 小时 )2004年 1 12月平均值： 4.85小时97. 2011年与 2012年全年各月培训合格率对比2011年 2012年月份 培训合格率月份 培训合格率JAN 100% JAN 100%FEB 100% FEB 93.35%MAR 100% MAR 78.78%APR 100%
5、APR 100%MAY 100% MAY 98.88%JUN 100% JUN 99.30%JUL 100% JUL 98.7%AUG 99.30% AUG 100%SEP 95.50% SEP 97.25%OCT 99.50% OCT 98.60%NOV 97.40% NOV 100DEC 99.12% DEC 100%AVG 99.25% AVG 97.08%说明说明 :1 12月份培训合格率平均值为月份培训合格率平均值为 97.08%( 考核指标考核指标 97% )2004年平均值为 97.08%108. 2011年与 2012年各月人事费用率比较 (1)2011年 人事费用率月份 JA
6、N FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC人事总费用万元 99.14 75.18 91.75 90.44 97.13 84.72 80.70 80.11 82.50 92.14 88.81 86.73营业收入万元 463.80 187.83 589.28 647.02 637.32 876.48 502.61 266.50 296.91 442.01 147.46 145.95人事费用率 % 21.38 40.03 15.57 13.98 15.24 9.67 16.06 30.06 27.79 20.85 60.22 59.432012年 人事
7、费用率月份 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC人事总费用 万元 86.09 93.84 87.27 88.05 88.23 83.63 74.12 77.76 61.10 63.06 59.30 62.50营业收入 万元 75.45 57.99 44.09 109. 98 54.62 52.64 39.68 58.16 141.37 108.09 92.41 25.84人事费用率 % 114.10 161.83 197.93 80.06 161.51 158.87 186.78 133.69 43.22 58.34 64.17 241
8、.87119. 2011年与 2012年各月人事费用率比较 (2)说明 : 人事费用率 = 人事总费用 / 营业收入241.87 04年平均值：133.531210. 2012年 05 12月 HR-KPI目標值與實際值對比項次 衡量專案指標單位 目標值五月實際六月實際七月實際八月實際九月實際十月實際十一月实际十二月实际05年目标值1 員工流失率 6 6.84 10.75 8.65 9.47 9.11 4.21 9.93 6.17 72 直間接人員配置率 2.50 : 1 2.25:1 2.30:1 2.38:1 2.30:12.50：1 2.58 2.25 2.23 2.50 : 13 人均
9、培訓時數 H 3.50 3.31 4.22 6.29 3.71 3.52 7.16 5.16 5.1 4.04 培訓考核合格率 97 98.88 99.3 98.7 100 97.25 98.60 100.00 100.00 975 訓練計劃執 行率 75 100 94 89 93 83.00 85 89 82 806 勞動合約簽 訂率 85 90.91 100 100 100 100 100 100.00 100.00 907 薪資作業準 確率 99.5 100 100 99.6 99.78 98.2 100 100.00 100.00 99.58 員工出勤率 98 98.25 98.78
10、99.3 99.3 99.56 99.54 99.70 99.50 989 工傷發生率 1 0 0 0.23 0 0 0 0.25 0 0.510 員工招募完 成率 75 88.89 85.71 88.89 90.24 94.44 85.71 75.00 100.00 801311. 2012年年 HR主要工作概述主要工作概述專案 具體內容 負責人 完成日期人員招募 E Recruiting Web Site 的建立與開發 陳慧 MIS 08.31各職位面試題庫的建立 各部門協同 08.31人員選拔任用職務說明書調整確認 ,人岗匹配 陳慧 04.30各部門人力盤點及工作量的調查分析及崗位調配
11、陳慧 07.30人評會的召開 周承民 08.15員工培訓 生產部上崗證優化調整并發放新版本 朱莉雯 03.31商務英語口語培訓工作展開 朱莉雯 07.30進行員工 TWI 培訓 朱莉雯 11.28員工考勤 8月 1日起正式實行網上加班申請 周平 MIS 08.01員工考核 修訂月度績效考核管理辦法並正式發行 周承民 02.30人資部新 KPI專案的設定 HR全體 05.291412. 2012年年 HR主要工作概述主要工作概述專案 具體內容 負責人 完成日期員工互動 員工組織承諾意向調查 朱莉雯 08.27公司核心職能模組問卷調查及建立 漆軍輝 10.30配合开展 OPEN DIALOGUE
12、陳慧 09.16員工薪資福利 2004年度城鎮養老保險繳費基數調整 高超 02.30擬定年度调职 /调薪 /績效獎金方案 陈慧 12.31Q1-Q4人事費用預算的編制 陳慧 每季初04年度员工结存加班费部分结算 高超 12.312004年度 8月人力盤點後調薪 陳慧及各部門主管 08.20管理制度 修訂績效考核管理辦法人事評議制度薪資管理辦法員工手冊等 HR相關管理辦法 HR全體 10.30HR規劃 員工留才方案規劃 高超 10.291513、 2013年 HR主要工作板塊绩效考核进行两次半年度员工绩效考核加强激励人力资源最优化招聘与选拔推行结构化面试及人格特质测试确保新进人员质量员工关系进行
13、两次半年度员工满意度调查员工培训将培训与员工 绩效挂钩，优化培训效果员工薪酬进行两次半年度同行业薪酬调查员工福利试行自助福利计划增加员工福利项目16项目 具體內容 負責人 預計完成日 實施目的招募 推行結構化面試及管理崗位人格測試 陳慧 2005.02 提高人崗匹配度任用绩效04年度調职 / 调薪 / 绩效考核 實施 陳慧及部門主管 2005.01 鼓舞員工士氣2005年度人評會召開 陳慧及部門主管 2005.02薪資 同行业薪资调查 高超 2005.06及 2005.12 及时掌握行业薪资动态05年各季度人事費用預算編制 陳慧 各季初 便於控制人事費用福利 试行員工自助式福利套餐計劃（與個人
14、績效挂鉤，進行網路計點選擇） 陳慧 / MIS 2005.07通過福利提高員工工作積極性2005年度城鎮養老保險繳費基數調整 高超 2005.022005年度公積金繳費基數調整 高超 2005.06員工互動進行年中（終）員工滿意度調查 朱莉雯 2005.06及 2005.12 提高員工工作滿意度建立 HR網上互動單元，及時進行員工組織承諾意向調查，及時獲取資訊，解決問題 陳慧 / MIS 2005.08 便於上下級溝通系統 對靈蛙系統進行二次開發 陳慧 / MIS 2005.03 充分利用現有資源培訓 加強各部門專業知識技能的培訓，提高專業能力；實現部分培訓資料網路共享化 朱莉雯 各季初調整一次 提高專業工作能力中高層管理人員 MTP培訓 朱莉雯 2005.03 提高管理人員管理能力考核 推行崗位責任制，量化崗位 KPI 朱莉雯 2005各月 提高員工工作品質14. 2013年年 主要工作計劃表主要工作計劃表17THE ENDThank you very much!
