1、酉阳土家族苗族自治县国有土地上房屋征收与补偿办公室2015 年度决算分析报告一、征收办基本情况（一）主要职能职责我办属全额拨款事业单位，其主要职能职能是1、宣传、贯彻国有土地上房屋征收与补偿的法规、规章和规范性的文件。2、根据国有土地上房屋征收与补偿相关法律、法规和规范性文件，制定城市房屋征收计划，并组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作。3、按照国有土地上房屋征收与补偿相关法律、法规协调处理房屋征收补偿的予盾纠纷，做好国有土地上征收补偿工作。4、负责承办县委、县政府交办的其他事项。（二）机构情况我办内设综合科、计划科、政策法规科和安置科四个职能科室。（三）人员情况2015 年核定事业编制 28
2、 人，实际年末在册人数 21 人。借调 8 人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015 年预算收入 2515434.08 元，预算支出2515434.08 元，实际拨款收入 3458888.08 元，实际支出3458888.08 元。本年实际收入与年初预算情况分析表项目 年初预算收入 年末实际收入 差额 增减原因社会保障和就业 18588.8 18588.8医疗卫生与计划生育支出 149432.32 149432.32一般公共服务支出城乡社区支出 2230908.32 3142908.36 912000.04 调资住房保障支出 116504.64 147958.64 3
3、1454.02 补缴 1999-2003 年住房公积金合计 2515434.08 3458888.12 943454.06 调资本年实际支出与预算情况分析表项目 年初预算支出 年末实际支出 差额 增减原因基本支出 1884296.08 2134688.12 250392.04 调资增加人员经费 1588296.08 1874001.08 285705 在职人员津补贴调标日常公用经费 296000 260687.04 35312.96项目支出 631138 1324200 6593062 财政增拨桂芳街专项经费行政事业类项目合计 2515434.08 3458888.12 62852 在职人员津
4、补贴调标（二）收入支出执行情况1.收入基本情况：本年总收入 3458888.12 元，其中其他社会保障就业收入 18588.8 元，占总收入的 0.5%，医疗保障收入 149432.32 元，占总收入的 4.3%，城乡社区收入3142908.36 元，占总收入的 90.8%，元，住房保障收入147958.64 元，占总收入的 4.3%。 2.支出基本情况：本年总支出 3458888.12 元，其中：工资福利支出 1874001.08 元，占总支出的 59 %；商品和服务支出 260687.04 元，占总支出的 7.5%；对个人和家庭的补助支出 75996.38 元，占总收入的 6%（主要用于住房公积金和职工医疗）。（三）重点经济分类支出执行情况1、“三公”经费支出情况：公务接待费：年初预算支出 134800 元，年末实际支出134815 元，车辆运行费年初预算 16000、年末实际支出70100、增加 54100，产生的主要原因是城市房屋征收任务重、项目多。三、资产负债情况分析科目名称 2015 年年末数 2014 年末数 差额货币资金 21832.07 98173.41财政应返还额度其他应收款 403671 368671应付账款 531178.03其他应付款 531178.03 466844.412016 年 1 月 10 日
