1、第 1页 共 5页仓库管理办法1 目的为加强公司物资仓库管理，保障生产及公司各方面的需要，不断完善管理机制，实现物资仓库管理规范化，特制定本制度。2 范围本规定适用于公司仓库的管理控制。3 职责仓库负责物料的收货、入库、发货、退货、储存、防护工作， 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定。 4 工作流程4.1 物资入库4.1.1 原材料入库：保管员在来料卸货时应检查货物的包装是否完整，标示是否清楚，卸货环境是否安全，是否带有相应待检标示，引导物料放入相应待检区域。物资入库时，严格按照检验要求、包装要求等进行验收，及时准确详实填写相关标示卡，及时入库，
2、保证账物相符，计量准确。严格按照区域划分进行放置。4.1.2 辅料的入库：见（4.1.1）保管员要求采购员在拆箱时物料不能出现混放的现象。质检员在捡完物料放样时把包装袋封好，要保证样的外包装上的标签完好无损，放回相应物料盒。避免出现相同型号不同材质，不同型号相同材质，不同型号不同材质混放，和随意放置的现象，如果物料不合格，质检员在放置不合格品卡时应用不合格品卡换走待检卡，如物料合格，质检员应把待检卡换成合格品卡（绿色） ，如有漏检或检验合格无报检单据，仓库将不予入库。所有不能入库物料归采购部门处理。第 2页 共 5页4.1.3 包装入库：见（4.1.1）包装在抽检过程中拆开包装时由于物件比较大
3、，要求操作时要保证现场整洁。避免被撕开的外包装杂乱，内部包装物料随意放置和散落。如相关协作不能实施，仓库有权监督及对相关人员进行处罚。4.1.4 办公用品入库：采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，仓库保管员要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。物资存放必须按分类、品种、规格、型号分别设立台帐。物资入库后，应当日填写帐卡，当日入帐。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。4.1.5 所有物资，要做好登记手续，入库物资要做好防护、认真检查、对应入库、办好相应手续，返库物资必须有
4、部长审批签字，并注明返库原因及物资的状态，已经损坏的物资禁止返库，接收人、返库人必须在相应凭证上确认签字。保证返库物资整洁、正常完好。4.1.6 所有物资，确保无虫害活动迹象，方可入库。4.2 物资贮存4.2.1 标识4.2.1.1 保管员对于进入仓库的各类物资，严格区分合格品区、待检区、不合格品区、退货区等区域。4.2.2.1 保管员必须定期检查各类物资标识是否已经摆放、填写是否清晰准确、是否有脱落现象，一经发现必须立即更正。4.2.2 搬运4.2.2.1 袋装、小件桶装、散装、小件箱装辅助材料及包装材料等由供应商发运时直接装至托盘上，保管员协助协调叉车装卸；工程类物资大件由保管员及工程部员
5、工协助叉车卸车，搬运至货位，人工配合。产成品出库装车，由叉车完成。供应商必须严格按照我公司要求予以区分，如标签 100 张一包、辅材每托盘放 10-30 袋等。第 3页 共 5页4.2.2.2 袋装辅助材料在卸车过程中，供应商发运时要直接码放到托盘上（每只托盘码放重量不大于 2000Kg） ，用叉车或液压升降搬运小车搬运至货位。4.2.2.3 易燃易爆类、液体、或有腐蚀性的辅助材料（如化学危险品） ，在卸车和搬运过程中要防止倾倒、跌落、溢出，要用叉车或液压升降搬运小车进行搬运。4.2.3 贮存4.2.3.1 包装盒码放不超过 5 个高，包装箱 10 个一摞，7 摞高，塑封膜 2 个高，贮存时包
6、装盒不管有无外包装都不得与地面直接接触。4.2.3.2 入库成品，高度不得超过 1.2M4.2.3.3 原材料：按重量计算，单重量大于 1 吨的物资摆放在 A 层或 B 层：单重1 吨摆放 C层或 D 层。严格遵守”上轻下重”的物料码放原则。4.2.3.4 易燃、易爆、酸类、碱类及有腐蚀性的辅助材料贮存时要做到隔离。有专门的放置区域。4.2.3.5 附件：使用轻型货架。型号，材质，批次，数量，使用物料盒分装。4.2.3.6 木质物料：托盘、上盖、木箱等储存环境要求干燥通风、防火、防潮、防鼠、防虫、防阳光直射。4.2.3.7 贮存品的账物管理保管员对相关的账务管理，应按财务部的要求进行，按物资的
7、类别、规格分别记入相应账册，应做到账、卡、物一致，并对其负责。4.3 物资出库4.3.1 领料时须持经本部门部长及具有审批权限领导签批的领料单，需以旧换新的必须返还等量废旧件，方可领料出库，保管员完成领料，要与生产提料员在其提料单据签字确认。第 4页 共 5页4.3.2 保管员对贮存品的发放应根据审批后的领料单发放，订单外领料，必须由领用部门部长确认。数量超过 50 件的由经理，总经理签字方可发料4.3.3 仓储物资出库，必须按照“先进先出”的原则予以发放，原材料如出现即将到期或过期物料由保管员重新报检，由质量或技术部门裁定是否继续使用。4.4 日常管理4.4.1 所有物资管理和使用必须做到账
8、、卡、物相符。仓库保管员应坚持原则，严格按批准数量、质量等级领取和发放物资，不徇私情。4.4.2 所有物资的调配，必须以节约为原则，尽量做到物尽其用，减少浪费。4.4.3 仓库内的物资，必须按类分库分区存放并及时准确的贴放标示，同时保持仓库整洁，通风透气，采光好，并做好防火、防潮、防热、防震、防锈、防盗、防毒、防虫、防鼠等工作，要保证使物资处于完好可用状态。4.4.4 物资设备的入库、发放、存放均应入账登记，做到日清月结，周盘，月底汇总，年终盘。4.4.5 应坚持物资管理原则，凡采购的材料不符合要求、规格、数量不符、手续不齐全不规范的，仓库保管员有权拒绝入库。4.4.6 仓储保管员做到不怕麻烦
9、，不怕辛苦，将物资摆放到位，取存有序。使用部门有指定使用或其他特殊要求时，由使用部门主管领导签字后方可发放。4.4.7 做好防火、防雨等工作，在各仓库门口设置消防池、仓库内部放置防雨布等，发现安全隐患及时报告上级主管部门，确保物资不受外界因素的影响。4.4.8 仓库重地，不得随便进出，不得携带包裹、驾驶车辆进入，仓库钥匙严格管理禁止外借和随意放置，仓库周围不得堆放易燃、易爆等危险品，以免引起火灾。第 5页 共 5页4.4.9 仓库保管员应遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。4.4.10 凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失
10、，均由其本人承担全部责任。4.4.11 在仓库内放置老鼠、昆虫诱捕及灭杀工具。4.4.12 保持仓库的环境卫生。做好卫生保洁工作，做到卫生整洁、干燥、无杂物、无水渍、无霉斑、无鼠迹，货物堆放整齐，仓库内严禁存放有毒、有害物品。4.5 盘点管理制度4.5.1 每周周 3，保管员负责筛选、打印盘点物资明细表，进行周盘点，盘点必须全面认真，盘点情况汇总成盘点明细表，盘点人签字并注明盘点差异情况，每周周六之前发送给部门主管，由部门主管进行各物料抽盘确认盘点结果。月末要汇总每周周盘结果。再次由部门主管确认。纳入绩效考核。依次半年盘和年终盘。4.5.2 人事，财务及有关人员进行盘点抽检（抽检比例为相应保管员保管物资品种的 3-10%；备品备件；附件，原材料，包装物、辅材、办公用品、劳保用品，抽查完毕后将确认结果和盘点表交与人力资源部，纳入绩效考。5 附件出入库流程图6 本办法解释权归公司。第 6页 共 5页出入库流程图流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单不合格仓库 采购单、供应商送货单仓库、供应商质检部，仓库 进料检验报告不合格品处理第 7页 共 5页仓库 供应商送货单仓库 进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门 请购单领料单
