1、质量管理体系职能分配表序号 程序文件目录 对应章节号 总经理 行政部 品质部 工程部 工艺部 市场部 采购部 PMC部 模具车间 生产部 分厂生产部 仓库 备注1、 文件控制程序 4.2.3 表示主导部门，表示相关部门。2、 工程图纸控制程序 4.2.3 3、 记录控制程序 4.2.4 4、 内部沟通控制程序 5.5.3 5、 管理评审控制程序 5.6 6、 人力资源管理控制程序 6.2 7、 设施和工作环境控制程序 6.3 8、 合同评审控制程序 7.2 9、 客户验货控制程序 7.2 10、 客户投诉、退货控制程序 7.2 11、 打板控制程序 7.2 12、 设计开发控制程序 7.3 1
2、3、 工程变更管理控制程序 7.3 14、 采购控制程序 7.4 15、 供应商评审控制程序 7.4 16、 生产计划控制程序 7.5 17、 标识和可追溯性控制程序 7.5.3 18、 包装、搬运和储存控制程序 7.5.5 19、 呆滞物料控制程序 7.5.5 20、 物料盘点控制程序 7.5.5 21、 监视和测量设备控制程序 7.6 22、 顾客满意度调查控制程序 8.2.1 23、 内部质量审核控制程序 8.2.2 24、 来料检验控制程序 8.2.4 25、 制程检验控制程序 8.2.4 26、 成品检验控制程序 8.2.4 27、 不合格品控制程序 8.3 28、 数据分析控制程序 8.4 29、 纠正预防措施控制程序 8.5 30、 彩盒、移印等菲林管理办法 第三层文件31、 车间退料、超领料管理办法 第三层文件32、 车间返工管理办法 第三层文件33、 实验室管理办法 第三层文件制定： 审核： 批准：
