1、XXXXXX 有限公司 风险管控手册2017 年 9 月目 录1、公司风险评价组织.22、公司危险源辨识依据.43、公司采用的风险评价方法.64、公司风险等级.95、公司采取的管控措施116、公司等级以上风险的可控状态127、公司重大危险源、危险源辨识情况13附件 1 公司安全风险管控台账14附件 2 企业风险公告栏27附件 3 企业风险告知卡28附件 4 风险评价与控制管理制度41附件 5 风险动态管理制度49附件 6 风险警示告知管理制度53附件 7企业职工伤亡事故分类标准GB6441-198655附件 8 危险性作业活动风险分析55- 1 -一、公司风险评价组织1、成立风险评价小组；公司
2、级风险评价小组组长：副组长：组员： 车间级风险评价小组组长： 组员： 班组或岗位风险评价小组组长： 组员： - 2 -2、公司安全风险树状图安全管理委员会风险辨识和评估领导小组生产部门风险评估领导小组 辅助部门风险评价领导小组车间风险评价领导小组 辅助部门班组风险评价领导小组班组风险评价领导小组安全管理委员会岗位风险辨识和评估领导小组岗位 岗位 岗位生产部门风险评估领导小组 辅助部门风险评价领导小组车间风险评价领导小组 辅助部门班组风险评价领导小组岗位班组风险评价领导小组岗位 岗位岗位- 3 -二、公司危险源辨识依据；1、GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准2、企业职工伤亡事故分类标准(
3、GB6441-1986)3、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案吉安监危化（2016）71 号4、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）5、风险辨识和评估流程图（见下页）- 4 -工作任务工作流程确认其控制防护措施危害识别风险评估（R）风险值是否可接受是实施其控制措施否风险评估（R）是否风险评估报告批准后归档风险值是否可接受- 5 -三、公司采用的风险评价方法；公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据企业的实际情况制定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果
4、的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。1、企业风险评价准则可能性 L 的判别准则等级 标 准5现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事情。4危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制措施，单位有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或在
5、现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。- 6 -事件严重性 S 判别准则等级法律、法规及其他要求 人员财产损失（万元）停工 公司形象5 违反法律、法规和标准 死亡 大于 50部分装置（大于 2 套）或设备停工重大国内、国际影响4 潜在违反法律、法规和标准 丧失劳动能力 大于 25 2 套装置停工、或设备停工 行业内或省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病大于 10 1 套装置停工或设备停工 地区影响2不符合公司的安全操
6、作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服小于 10 受影响不大、几乎不停工 公司及周边范围1 完全符合 无伤 无损失 没有停工 形象没有受损风险等级判断准则及控制措施 R风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限20-25一级 红色 巨大风险在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16二级 橙色 重大风险采取紧急措施降低风险。建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12三级 黄色 中等风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 两年内治理4-8四级 蓝色可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件有经费时治理小于 4 轻微或可忽略风险
7、无需采取控制措施，但需保存记录2、预先危险性分析方法- 7 -PHA 危险、有害因素危险等级划分表 危险等级 危险等级划分原则1 安全的，可以忽略2 临界的，处于事故边缘状态，暂时不能造成人员伤亡和财产损失，但应予以排除或采取控制措施3 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施4 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除四 、 公 司 风 险 等 级1、 将 本 企 业 风 险 分 为 1、 2、 3、 4 级 （ 1 级 最 危 险 ， 依 次 降 低 ） ，8 并 针 对 不 同 区 域 、 不 同 岗 位 、 不 同 车 间 、 不 同 类 别 ， 将 本 企 业风 险 利 用
8、“红 、 橙 、 黄 、 蓝 ”（ 与 风 险 等 级 1、 2、 3、 4 对 应 ） 颜色 标 注 在 企 业 电 子 总 平 面 布 置 图 上 ， 绘 制 企 业 安 全 风 险 等 级 分 布电 子 图 。2、 公 司 按 照 谁 主 管 谁 负 责 的 原 则 ， 根 据 风 险 的 级 别 确 定 管 控 单 位 、管 控 责 任 人 。3、 企 业 各 级 管 理 人 员 应 参 与 风 险 评 价 工 作 ， 鼓 励 从 业 人 员 积 极 参与 风 险 评 价 和 风 险 控 制 。4、 将 企 业 安 全 风 险 等 级 分 布 电 子 图 上 传 至 全 省 安 全 生
9、 产 信 息 系 统 。5、 风 险 分 级 管 控 原 则 如 下 ：四 级 ： 蓝 色 风 险 轻 度 （ 一 般 ） 危 险 ， 可 以 接 受 （ 或 可 容 许 的 ）。 车 间 、 科 室 应 引 起 关 注 ， 所 属 工 段 、 班 组 具 体 落 实 ； 不 需 要 另外 的 控 制 措 施 ， 应 考 虑 投 资 效 果 更 佳 的 解 决 方 案 或 不 增 加 额 外 成本 的 改 进 措 施 ， 需 要 监 视 来 确 保 控 制 措 施 得 以 维 持 现 状 ， 保 留 记录 。- 8 -三 级 ： 黄 色 风 险 中 度 （ 显 著 ） 危 险 ， 需 要 控
10、制 整 改 。 公 司 、部 室 （ 车 间 上 级 单 位 ） 应 引 起 关 注 ， 所 属 车 间 、 科 室 具 体 落 实 ；应 制 定 管 理 制 度 、 规 定 进 行 控 制 ， 努 力 降 低 风 险 ， 应 仔 细 测 定 并限 定 预 防 成 本 ， 在 规 定 期 限 内 实 施 降 低 风 险 措 施 。 在 严 重 伤 害 后果 相 关 的 场 合 ， 必 须 进 一 步 进 行 评 价 ， 确 定 伤 害 的 可 能 性 和 是 否需 要 改 进 的 控 制 措 施 。二 级 ： 橙 色 风 险 高 度 危 险 （ 重 大 风 险 ） ， 必 须 制 定 措 施
11、进 行控 制 管 理 。 公 司 对 重 大 及 以 上 风 险 危 害 因 素 应 重 点 控 制 管 理 ， 由公 司 安 委 会 组 织 相 关 职 能 部 门 根 据 职 能 分 工 具 体 落 实 。 当 风 险 涉及 正 在 进 行 中 的 工 作 时 ， 应 采 取 应 急 措 施 ， 并 根 据 需 求 为 降 低 风险 制 定 目 标 、 指 标 、 管 理 方 案 或 配 给 资 源 、 限 期 治 理 ， 直 至 风 险降 低 后 才 能 开 始 工 作 。一 级 ： 红 色 风 险 （ 巨 大 风 险 ） ， 极 其 危 险 ， 必 须 立 即 整 改 ，不 能 继 续
12、 作 业 。 由 公 司 安 委 会 组 织 相 关 职 能 部 门 根 据 职 能 分 工 具体 落 实 。 只 有 当 风 险 已 降 低 时 ， 才 能 开 始 或 继 续 工 作 。 如 果 无 限的 资 源 投 入 也 不 能 降 低 风 险 ， 就 必 须 禁 止 工 作 ， 立 即 采 取 隐 患 治理 措 施 。- 9 -五 、 公 司 采 取 的 管 控 措 施5.1 为 保 证 安 全 生 产 ， 本 公 司 主 要 采 取 了 以 下 安 全 控 制 措 施 ：1、 采 用 本 质 安 全 机 械 设 备 ， 组 装 操 作 台 前 设 置 了 急 停 按 钮 ；2、 特
13、 种 设 备 定 期 进 行 检 测 ， 人 员 持 证 上 岗 ；3、 设 备 、 压 力 容 器 按 规 范 安 装 了 压 力 表 、 液 位 计 、 温 度 计 、 安 全阀 等 安 全 附 件 。5.2 人 的 行 为 控 制 和 管 理 控 制严 格 执 行 岗 位 操 作 规 程 ， 定 期 进 行 应 急 救 援 预 案 演 练 ； 强 化管 理 人 员 及 操 作 人 员 、 特 种 作 业 人 员 安 全 培 训 及 岗 位 资 格 培 训 ，掌 握 业 务 及 安 全 生 产 知 识 。 做 到 持 证 上 岗 ； 操 作 人 员 正 确 使 用 和佩 戴 劳 动 防 护
14、 用 品 ； 加 强 日 常 设 备 及 安 全 措 施 维 护 管 理 ， 确 保 设备 、 设 施 完 好 。本 公 司 建 立 健 全 岗 位 责 任 制 、 规 章 制 度 和 操 作 规 程 ， 定 期 按照 国 家 相 关 要 求 进 行 安 全 培 训 、 隐 患 排 查 和 应 急 演 练 ， 定 期 进 行风 险 评 估 并 确 认 安 全 对 策 措 施 的 可 靠 性 和 完 整 性 ， 建 立 安 全 警 示告 知 牌 台 帐 明 确 责 任 人 并 定 期 进 行 维 护 保 养 ， 为 从 业 人 员 配 备 符合 国 家 要 求 的 劳 动 防 护 用 品 ， 加
15、 强 安 全 管 理 ， 保 证 安 全 生 产 。- 10 -六、公司等级以上风险的可控状态我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，根据GB6441-86 的事故类型，运用风险评价准则 LS 法分析法、预先危险性分析方法共发现：1 级风险共 0 处，2 级风险 0 处，3 级风险 11处，4 级风险 6 处。在生产经营中我公司能够严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进先进的安全管理方法，对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任部门及责任人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。- 11 -七、公司重大危险源辨识及涉及事故类型的辨识
16、说明1、重大危险源辨识根据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）进行辨识本企业列入危险化学品重大危险源辨识范围内的化学品见下表。本 企 业 危 险 化 学 品 重 大 危 险 源 辨 识 表危险化学品名称 存在位置 临界量（t） 危险化学品 量（t）是否构成重大危险源柴油 库房 5000 0.20 否根据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）进行辨识，本企业无重大危险源。2、 涉 及 的 事 故 类 型根 据 企 业 职 工 伤 亡 事 故 分 类 （ GB6441-1986） 进 行 辨 识 ，本 企 业 存 在 火 灾 及 爆 炸 、 电 气 事 故 、 物 体
17、 打 击 、 起 重 伤 害 、 机 械 伤害 、 中 毒 和 窒 息 、 灼 烫 伤 害 、 特 种 设 备 事 故 、 食 物 中 毒 、 高 处 坠 落 、车 辆 伤 害 事 故 等 。 能 够 不 同 程 度 的 造 成 设 备 损 坏 、 人 员 伤 亡 及 财 产损 失 。 危 险 、 有 害 因 素 辨 识 过 程 详 见 风 险 管 控 台 账 。- 12 -附件 1 XX 零部件有限公司安全风险台账1、生产车间风险管控台帐序号 危险有害因素事故类型风险点风险等级L*S=R事故后果 管控措施 应急措施管控责任人11、明火、吸烟；违章动火引发可燃物着火；2、配电箱、柜管理不善、电
18、器线路老化、短路引起火灾；3、个人私用用电设备取暖等。火灾 生产车间三级2*5=10人员伤亡财产损失1、严格执行公司相关管理制度；在火灾易发区设置严禁烟火、严禁吸烟等警示告知牌，机器人焊接在密闭空间内进行，非动火区域必须严格执行动火审批流程；2、定期进行电气线路专项安全检查，检查组由专业人员参加，查出隐患立即整改；3、公司内部严禁使用用电取暖的设备，违者罚款。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。 2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救。 3、必要时启动应急预案。4、对现场进行隔离警戒5、人员疏散、清点人数、清理现场。21、设备若缺少可靠的安全防护措施2、设备及机泵高速运转传动部位外露3
19、、人员误操作4、设备缺陷5、管理不善机械伤害机械设备区三级3*3=9人员伤害1.选用本质安全设备（大部分为数控机床，员工组装操作台设急停按钮；2.高速运转的转动轴、传送带等危险部位设置防护罩；3.人员培训，提高安全意识；4.定期进行检修维护、保养；5.设置警示标志1、视受伤情况进行初期处置； 2、请求医疗机构救援。31.各类机床作业时未设防护档板，飞屑击打人员伤害；2、未按要求佩戴劳动防护用品或劳动防护用品不合格。物体打击机械设备区四级2*4=8人员伤害1、砂轮机等产生飞屑的机械设备加设挡板；2、采购符合国家要求的劳动防护用品（防护眼镜、手套等）并教育员工正确佩戴。1、视受伤情况进行初期处置；
20、 2、请求医疗机构救援。- 13 -41.车速过快，装卸过程造成人员伤害、司机视野不开阔、车辆超载、突然刹车、道路有杂物等；2.车辆进入生产区未按规定路线行驶；3.管理不善，如疲劳驾驶、酒后驾驶等。车辆伤害车间叉车行驶区域三级3*4=12人员伤亡1设置限速等警示标识，严格执行装卸车操作规程，严谨车辆超载；2进入厂区车辆应按固定的路线行驶，车间内叉车在专用道路内行驶，叉车检测时叉车已设置限速；3严格执行工厂规章制度和操作规程，本企业严禁酒后上班，违者罚款。1. 视受伤情况进行初期处置；2.情况紧急时拨打 120 急救电话进行救治。51、工业气瓶超期使用；2、搬运过程中气瓶相互碰撞，瓶帽和防震圈缺
21、失；3、瓶体腐蚀或混装，导致高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀导致爆炸。4、压力表应定期进行监测；5、作业完成后未及时关闭阀门产生其他危害。容器爆炸二氧化碳气瓶组三级2*5=10人员伤亡财产损失1、采购时查看工业气瓶检测表识，严格供应商准入制度；2、严禁在搬运过程气瓶间相互碰撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；3、瓶体漆色应符合【气瓶颜色标志】GB7144 要求；4、压力表贴在有效期的检测标签；5、作业完成后及时关闭阀门并进行确认后方能离开现场。1、发现险情后立即进行报警；2、对受伤人员进行初级处理，必要时送往医院进行救治；3、对现场进行隔离警戒；4、人员疏散、清点人数、清理现场- 14 -
22、61、高处作业无安全带、安全绳等保护措施；2、违章作业。高处坠落车间更换灯具作业四级2*4=8人员伤亡1.制定牢固的锚固点或安全绳 2.执行高标准作业程序安全防护设施定期检测；3.作业现场指派监护人现场监督作业。1.对伤者进行隔离保护2.对伤者进行简单包扎处理3.立即送往医院就医71、电焊产生烟尘吸入会产生尘肺；2、机械噪声；3、电焊光弧与辐射等。其他伤害电焊区四级2*4=8人员伤害1、加强车间内同分，定期检查员工是否正确佩戴口罩；定期为职业危害岗位人员进行体检；2、噪声严重场所为员工佩戴耳塞；3、严格执行焊接操作规程。1、发现急性伤害者立即送往医院。- 15 -2、空压机房风险管控台帐序号
23、危险有害因素事故类型风险点风险等级L*S=R事故后果 管控措施 应急措施管控责任人1空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。火灾其他爆炸空压机房三级2*5=10人员伤亡财产损失 、 空 压 机 周 边 不 得 存 放 易 燃 、 易 爆 物 品 ； 、 周 边 不 得 进 行 喷 漆 和 铝 镁 磨 削等 作 业 。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；3、必要时启动应急预案；4、对现场进行隔离警戒5、人员疏散、清点人数、清理现场。21、储气罐本体缺陷；2、保 护 装 置、 安 全 阀压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸， 或管道内积碳在
24、高温高压条件下引起爆炸；3、安全检查不到位、管理不当。容器爆炸储气罐压力管道三级2*5=10人员伤亡财产损失1、采用符合国家要求的设备设施；2、定期对储气罐本体及安全附件进行检测，在检测期内使用。活塞式空压机与储罐间的止回阀、 冷却器、 油水分离器、排空管应完好、 有效。 连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫， 清除管道中残留的积碳；3、定期进行特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。1、启动应急预案；2、对现场进行隔离警戒；3、人员疏散、清点人数、清理现场。3控制柜前未设绝缘脚垫 PE 线接地不良，高压系统带符合拉闸等触电高压控制柜四级2*4=8人员伤亡财产损失附 属 的 高 压 控 制
25、柜 前 应设 置 高 压 绝 缘 垫 ， 高 压 绝 缘 用 具 应定 期 检 测 绝 缘 情 况 ； 电 器 柜 应 有 可靠 的 保 护 线 ， 且 屏 护 可 靠 ； 高 压 控 制 系 统 不 得 带 负 荷 拉 闸 。1.使触电者迅速脱离电源； 2.视受伤情况进行初期处置； 3.请求医疗机构救援。- 16 -3、变配电室风险管控台帐序号 危险有害因素事故类别 风险 点风险等级L*S=R事故后果 管控措施 应急措施管控责任人11、线路短路，遇合断开关电弧等电火花发生火灾；2、过载引起火灾；3、由于设备自身故障导致过热而引起火灾；4、接地不良引起雷电火灾；5、灭火设施失效。火灾 配电室三
26、级2*5=10人员伤亡财产损失1、保持变配电所的防雨、通风措施要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密； 2、防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化、防雷电接地等安全措施应齐全完好；机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转；3、检查并维修；4、定期进行接地检测；5、消防器材应保持完备、好用。1.遇到火情及时用灭火器进行扑灭，并且及时切断电源；2.发现险情及时通知身边或有关人员；21、接地系统不合格；2、电气设备绝缘损坏；3、安全防护距离不足；4、带电工作、检修，操作人员缺乏安全知识；5、未穿戴绝缘防护用品；6、未按要求设置警示标示或标示损坏。触电 配电室三级3*4=12
27、人员伤亡1、检修接地系统，保持其完好；2、保证电气设备、电缆的绝缘合格；3、电气设备应留有足够安全防护距离，若防护距离达不到要求，则应加装隔离罩或外罩；4、经常使用的电气设备应采用漏电保护装置；5、检修时配备防触电工具，采取相应防触电措施并按检修、操作规程进行，电气操作人员培训合格后上岗，作业时穿戴好安全防护用具；6 、在变压器等高压危险场所设置了警示标示并定期指定专人进行维护保养。1.使触电者迅速脱离电源； 2 视受伤情况进行初期处置； 3 请求医疗机构救援。- 17 -4、物流库房库房风险管控台帐序号 危险有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果 管控措施 应急措施管控责任人11、
28、外来人员带入火种、其他火源、火花引燃可燃物；2、动火作业后未及时清理现场；3、雷击；4、电气线路私接乱拉、老化、未穿保护管，管理不善，维护不当造成短路、恶劣天气；5、库内高温；6、灭火设施失效等。火灾 库区 三级2*5=10人员伤亡财产损失1厂区内严禁吸烟；禁止携带火种进入库区；2动火必须按动火审批手续进行，并采取严格的防范措施；3原料、成品库房在防雷保护范围内；4加强设备、电气设备及其附属设施的检查、维修、保养；5生产与储存场所要阴凉、干燥、通风良好；6、配备消防设施定期进行检查等。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警； 2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救； 3、启动应急预案；4、
29、现场隔离警戒；5、人员疏散、清点人数、清理现场。21.车速过快，装卸过程造成人员伤害、 司机视野不开阔、车辆超载、突然刹车、道路有杂物等；2.车辆进入生产区未按规定路线行驶；3.管理不善，如疲劳驾驶、酒后驾驶等。车辆伤害车间叉车行驶区域三级3*4=12人员伤亡1设置限速等警示标识，严格执行装卸车操作规程，严谨车辆超载；2进入厂区车辆应按固定的路线行驶，车间内叉车在专用道路内行驶，叉车检测时叉车已实施限速，司机取得叉车驾驶证；3严格执行工厂规章制度和操作规程，违者罚款。1. 视受伤情况进行初期处置；2.情况紧急时拨打120 急救电话进行救治。31.产品、原料堆放过高；2.在码放、搬运、装卸过程中
30、操作不当；3.管理不善。坍塌 材料码垛区四级2*4=8造成人员伤亡1. 产品、原料安全合理堆放；2.人员培训，严格执行操作规程；3.严格执行国家相关标准及库房规章制度。1、视受伤情况进行初期处置； 2、请求医疗机构救援。- 18 -5、食堂风险管控台帐序号 危险有害因素事故类别风险点风险等级L*S=R事故后果 管控措施 应急措施管控责任人11.燃气罐管道、阀门连接处泄漏；2.食堂内严禁吸烟；禁止携带火种进入易燃易爆区域。火灾爆炸食堂 三级2*5=10多人伤亡财产损失1. 设置可燃气体报警仪并定期检测；2.厂区内严禁吸烟；禁止携带火种进入易燃易爆区域；1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；2
31、、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；3、启动应急预案进行隔离警戒；4、人员疏散清点人数清理现场。21. 燃气管道破裂或泄露；2. 操作失误，通风不畅、有害气体浓度超标氧含量低；3. 防护不当（未佩戴防护面具或防护面具失效） 。中毒窒息食堂 四级3*3=9人员伤亡1. 加强检修维护；2.加强操作规程培训，加强通风；3. 佩戴相应防护用品。应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。- 19 -附件 2 XX 零部件有限公司风险公告栏企业风险等级 主要风险 风险分布图二级火 灾 及 爆 炸 、电 气 事 故 、 物 体 打击 、 起 重 伤
32、 害 、 机械 伤 害 、 中 毒 和 窒息 、 灼 烫 伤 害 、 特种 设 备 事 故 、 食 物中 毒 、 高 处 坠 落 、车 辆 伤 害 等 。入厂禁止标志 企业风险管控责任人： 电话： - 20 -附件 3 XX 零部件有限公司岗位风险告知卡1、生产车间风险告知卡事故类型风险等级 预防控制措施 处置流程 （生产车间）疏散图火灾爆炸 二级1、采购合格产品，保证安装质量，防止设备、管线、阀门、法兰发生泄漏；设置可燃气体报警仪并定期检测，加强巡视、定期检修，防止超温超压；2、储罐安装阻火器和呼吸阀；3、设置高低液位报警，并设置紧急切断阀；4、采用水幕降温，严格管理，消除一切外来火源；抢修
33、、检修时严格动火制度；5、采用符合标准要求的防爆电器，防 止 电 气 线路 超 载 ， 消 灭 电 气 隐 患 ；6、 禁 止 穿 带 钉 皮 鞋 ， 化 纤 衣 物 、 严 谨 拨 打 手 机 ；7、检 修 时 ， 禁 止 击 打 管 道 、 设 备 ； 严 禁 在 易 燃 易爆 场 所 使 用 产 生 火 花 的 工 具 ；8、 线 路 敷 设 执 行 标 准 、 规 范 ； 做 好 防 雷 防 静 电 接地 ， 严 格 按 照 要 求 定 期 检 测 。 设 置 安 全 警 示 标 志 ；9、 采 取 密 闭 卸 车 ， 严 格 执 行 物 料 槽 车 卸 车 规 定 并提 供 卸 车
34、安 全 检 查 记 录 。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警； 2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救； 3、切除进料；4、启动应急预案；5、对现场进行隔离警戒；6、人员疏散、清点人数、清理现场。中毒 三级1. 加强设备维护保养；2. 加强人员培训,严格执行操作规程；3. 佩戴相应防护用品；4. 现场设置危害告知牌。应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下撤离岗位后报告。- 21 -高处坠落 四级1. 操作平台安装防护栏； 2. 制定牢固的锚固点或安全绳， 安全防护设施定期检测；3. 执行高标准作业程序 和高处作业管理制；度，杜绝违章作业。1.对伤者进行
35、隔离保护；2.对伤者进行简单包扎处理；3.立即送往医院就医。车辆伤害 三级1. 设置限速等警示标识；2. 进入厂区车辆应按固定的路线行驶；1. 进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器；2. 4.装卸车现场设专人管理。1. 视受伤情况进行初期处置；2.情况紧急时拨打120 急救电话进行救治。管控责任人手机号：- 22 -2、空压机操作间区风险告知卡事故类型风险等级 预防控制措施 处置流程 （空压机操作间）疏散图火灾其他爆炸三级 、 空 压 机 周 边 不 得 存 放 易 燃 、 易爆 物 品 ； 、 周 边 不 得 进 行 喷 漆 和 铝 镁 磨 削 等作 业 。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行
36、报警；2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；3、必要时启动应急预案；4、对现场进行隔离警戒；5、人员疏散、清点人数、清理现场。容器爆炸三级 1、采用符合国家要求的设备设施；2、定期对储气罐本体及安全附件进行检测，在检测期内使用。活塞式空压机与储罐间的止回阀、 冷却器、油水分离器、排空管应完好、 有效。 连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫， 清除管道中残留的积碳；3、定期进行特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。1、启动应急预案；2、对现场进行隔离警戒；3、人员疏散、清点人数、清理现场。触电 四级 1、 附 属 的 高 压 控 制 柜 前 应设 置 高 压 绝 缘 垫 ， 高 压 绝
37、缘 用 具 应定 期 检 测 绝 缘 情 况 ； 电 器 柜 应 有 可靠 的 保 护 线 ， 且 屏 护 可 靠 ； 高 压 控 制 系 统 不 得 带 负 荷 拉 闸 。1.使触电者迅速脱离电源 ；2 视受伤情况进行初期处置； 3 请求医疗机构救援。管控责任人手机号：- 23 -3、变配电室风险告知卡事故类型 风险等级 预防控制措施 处置流程 （变配电室）疏散图火灾 三级 1、保持变配电所的防雨、通风措施要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密； 2、防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化、防雷电接地等安全措施应齐全完好；机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转3、
38、检查并维修；4、定期进行接地检测；5、消防器材应保持完备、好用。1.遇到火情及时用灭火器进行扑灭，并且及时切断电源；2.发现险情及时通知身边或有关人员；触电 三级 1、检修接地系统，保持其完好；2、保证电气设备、电缆的绝缘合格；3、电气设备应留有足够安全防护距离，若防护距离达不到要求，则应加装隔离罩或外罩；4、经常使用的电气设备应采用漏电保护装置；5、检修时配备防触电工具，采取相应防触电措施并按检修、操作规程进行，电气操作人员培训合格后上岗，作业时穿戴好安全防护用具；6、在变压器等高压危险场所设置了警示标示并定期指定专人进行维护保养。1.使触电者迅速脱离电源； 2 视受伤情况进行初期处置； 3
39、 请求医疗机构救援。管控责任人手机号：- 24 -4、物流库房风险告知卡事故类型风险等级 预防控制措施 处置流程 （物流库房）疏散图火灾 三级 1厂区内严禁吸烟；禁止携带火种进入库区；2动火必须按动火审批手续进行，并采取严格的防范措施；3按规定要求安 装 避 雷 针 加强管理；4加强设备、电气设备及其附属设施的检查、维修、保养；5生产与储存场所要阴凉、干燥、通风良好；6、配备消防设施定期进行检查等。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警； 2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救； 3、启动应急预案；4、现场进行隔离警戒5、人员疏散、清点人数、清理现场。车辆伤害三级 1设置限速等警示标识，严
40、格执行装卸车操作规程，严谨车辆超载；2进入厂区车辆应按固定的路线行驶，车间内叉车在专用道路内行驶，叉车检测时叉车已实施限速，司机取得叉车驾驶证；3严格执行工厂规章制度和操作规程违者罚款1. 视受伤情况进行初期处置；2.情况紧急时拨打120 急救电话进行救治。坍塌 四级 1. 产品、原料安全合理堆放；2.人员培训，严格执行操作规程；3.严格执行国家相关标准及库房规章制度。1、视受伤情况进行初期处置； 2、请求医疗机构救援。管控责任人手机号：- 25 -5、食堂风险告知卡事故类型风险等级 预防控制措施 处置流程 （食堂）疏散图火灾爆炸三级1. 设置可燃气体报警仪并定期检测；2. 食堂内严禁吸烟；禁
41、止携带火种进入易燃易爆区域。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警；2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救；3、启动应急预案；4、对现场进行隔离警戒；5、人员疏散、清点人数、清理现场。中毒窒息四级1. 加强检修维护；2.加强操作规程培训，加强通风；3. 佩戴相应防护用品。应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。管控责任人手机号：- 26 -附件 4风险评价与控制管理制度 XX 零部件有限公司2017 年 9 月1. 目的- 27 -为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。2. 适用范围
42、公司范围内各部门、单位生产工作中的危害辨识与危险评价。生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3. 职责3.1 总经理组织建立重大危险源控制系统。3.2 总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3 安委会是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控
43、制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4 各部门安全生产管理第一责任人负责低风险等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果验收。3.5 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4. 工作程序4.1 风险的分级管理4.1.1 各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。- 28 -4.1.2 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安委会复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安委会终审批准；中等风险
44、、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。4.1.3 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。4.2 风险评价的范围1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设备、设施、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等；企业实施安全标准化风险评价的范围包括：1） 生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；2） 生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；3） 重点部位、关键装置核设施；4） 危险化学品仓库、储存区防火、防爆；5） 事故处理系统；
