1、企业安全风险管控手册XXX 加油站2017 年 4 月发布令为贯彻落实危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建起设方案（文件精神，进一步落实企业主体责任，切实提高我公司安全生产管理水平，确保安全生产形势稳定向好，特制定XXX 风险管控手册。本手册通过公司内部组织有关人员评审合格后，现正式发布，望公司员工认真遵照执行。签批签批人 姓名总经理安全经理安全部长站长4目 录1.加油站风险评价组织. . 12.加油站风险源识别依据. . 23.加油站风险评价方法 .34.加油站风险等级确定准则. . . .45.加油站风险分布图 . . .56.公司辨识出的中等以上风险的可控态 .6
2、7.加油站风险管控措施及管控. . 75一、 加油站风险评价组织XXX 加油站风险评价小组组长： XXX组员：XXX XXX收款岗8收款岗8安全生产委员会（宋抒哲）加油站安全风险评价小组加、卸油/气风险管控小组 辅助管理风险管控小组于泉 王洪建 吴迪席德华核算员：杨洋张红霞 李雅儒 杨九月6二、 XXX 加油站风险源识别依据1、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案（XX 安监管危化201671 号）2、XX 安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见（XX 安委【2016】3 号）3、企业职工伤亡事故分类标准(GB6441-1
3、986)4、危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)5、加油站安全现状评价报告6、生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861-20097、工作场所职业病危害作业分级 第二部分：化学物（GBZ/T 229.2-2010)8、职业性接触毒物危害分级 (GBZ230-2010) 9、工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级 （GBZ/T 189.10-2007）7三、XXX 加油站风险评价方法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法
4、PHA2、危险与可操作性分析法 HAZOP3、安全检查表分析法 SCL4、工作危害分析法 JSA5、作业条件危险性分析法 LEC四、XXX 加油站风险等级确定准则1、安全风险评价准则表 1 风险评估矩阵后果严重性级别升高C-1 C-2 C-3 C-4F-1 IV IV IV IIIF-2 IV IV III IIF-3 IV III II I频率级别升高F-4 IV II I I表 2 风险分数的解释如下：风险分数 描述 PHA 改进建议I 不能容忍的 立即整改II 不希望发生 必须整改III 在控制措施落实的条件下可以容 个案评估。评估现有控制措施是否足8忍 够。IV 可以容忍 不需要。可适
5、当考虑提高安全水平的机会（在 PHA 范围之外）表 3 可能性评估表类别 典型的描述 近似的相应量化频率（每年）F-1 极不可能 现实中预期不会发生 10-2表 4 后果严重性评估矩阵事件/影响的类别后果类别 C-1：轻微的后果类别 C-2：中等的后果类别 C-3：严重的后果类别 C-4：灾难性的员工的安全和健康没有人员伤害或健康影响轻微（医疗事故）的伤害或可恢复的健康影响多重的医疗事故伤害；1-2 限工/损工或中等程度的健康影响一人或多人死亡或不可逆的健康影响表 5 风险分类标准企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）01 物体打击 11 冒顶片帮02 车辆伤害 12 透水03 机
6、械伤害 13 放炮04 起重伤害 14 火药爆炸05 触电 15 瓦斯爆炸06 淹溺 16 锅炉爆炸07 灼烫 17 容器爆炸908 火灾 18 其它爆炸09 高处坠落 19 中毒和窒息010 坍塌 20 其它伤害 2、职业卫生风险评价准则根据工作场所职业病危害作业分级 第2部分：化学物(GBZ/T229.2-2010)，有毒作业分级的依据包括化学物的危害程度、化学物的职业接触比值和劳动者的体力劳动强度三个要素的权重数。分级指数G按式（2）计算：G= WDWBWL.(2)式中：G-分级指数；WD-化学物的危害程度的权重数；WB-工作场所化学物的职业接触比值的权重数；WL-劳动者的体力劳动强度的
7、权重数。其中W D取值严格按照职业性接触毒物危害程度分级(GBZ230-2010)进行。该标准是在GB5044-1985基础上，依据联合国全球化学品统一分类及标记协调制度(GHS)、国际癌症研究机构(IARC)等进行了修订的最新危害程度分级标准。标准以毒物的急性毒性、扩散性、蓄积性、致癌性、生殖毒性、致敏性、刺激及腐蚀性、实际后果与预后等9项指标为基础，分为4大类，每项指标均按照危害程度分为5个等级并分别赋分，计算化学物危害指数(THI)。计算的具体要求及细则见GBZ230-2010。10WD取值见表5。表 6 WD取值表化学毒物危害指数THI 化学物危害程度级别 权重数(W D)THI16
8、高度危害作业 一级注释：对于曾经发生过急、慢性职业中毒的作业岗位应分别提高一个和两个危害级别。12五、加油站风险分布图13六、公司辨识出的中等以上风险的可控状态我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，发现安全 1 级风险共0 处，2 级风险 4 处，3 级风险 36 处，4 级风险 40 处，职业卫生 4 级风险2 处。由于我公司严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进杜邦安全管理方法，对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任机构及责任人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。14七、XXX 加油站风险管控措施及管控责任人15安全风险
9、序号 危害因素 存在位置 后果 风险等级 管控措施 管控责任单位 （部门） 管控责任人1 建筑物耐火等级不符，安全疏散不符 站区 火灾 3 级每三年进行安全评价，定期对罩棚、站房进行维护 加油站 站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准 站区 火灾、爆炸 4 级 定期进行检查 加油站 站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等 卸油区 火灾、爆炸 3 级 定期进行检查 加油站卸油员（班长）4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车辆轮档等 卸油区 人员伤亡 4 级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分 加油站 站长5卸油员违反规
10、定携带火种、通讯设备等进入卸油现场 卸油区 人员伤亡 3 级定期对卸油员进行抽查，发现违规者予以严肃处理 加油站 站长6 雷雨天气进行卸油作业 卸油区 人员伤亡 4 级 严格按要求执行 加油站 站长7 卸车场未设静电报警仪或报警仪失效 卸油区 火灾、爆炸 2 级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查 加油站卸油员（班长）8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触摸静电释放求等发生静电释放 卸油区 火灾、爆炸 4 级 规程中明确要求 加油站卸油员（班长）9 油罐强度不足，防腐层破损 油罐区泄漏、火灾、爆炸 1 级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚 加油站 站长10卸油口标识不清或无标识、
11、未认真核对油品数量和质量 油罐区环境污染人员伤亡 3 级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行 加油站卸油员（班长）11 油罐避雷接地不符 油罐区 火灾、爆炸 1 级 定期进行检测 加油站卸油员（班长）12油罐区内的油品管道上的法兰、胶管等连接处未采用金属线跨接 油罐区 火灾、爆炸 1 级 定期进行检测，班组进行检查 加油站卸油员（班长）13 油罐区消防器材配备不全或失效 油罐区 火灾、爆炸 1 级 定期对消防设施进行检查 加油站卸油员（班长）14 加油机、加油车辆、加油枪漏油 加油区 火灾、爆炸 3 级 定期进行检查 加油站 加油员1615加油机线路、电机、接线盒不防爆、管道上的法兰、
12、胶管等连接处未采用金属线跨接或静电接地失灵加油区 火灾、爆炸 3 级 定期进行检测，班组进行检查 加油站 加油员16 加油软管长期磨损、车辆碾压等发生泄漏 加油区 火灾、爆炸 4 级定期对软管进行检查，严格执行操作规程 加油站 加油员17加油区未设置防撞柱，防撞柱设置不符合要求 加油区 火灾、爆炸 1 级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换 加油站 加油员18 加油员违反操作规程作业 加油区 火灾爆炸 2 级 严格执行操作规程 加油站 加油员19司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油 加油区 火灾、爆炸 1 级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为 加油
13、站 加油员20 有高强闪电或雷击频繁时，进行加油作业 加油区 火灾、爆炸 1 级在规程中明确要求：闪电或雷击时停止加油 加油站 站长21配电柜前未设置绝缘胶板或绝缘胶板不符合要求 配电间 触电 4 级 定期对配电间进行检查 加油站 班长22配电柜缺少工作接地保护接地或接地电阻值不符 配电间 触电 3 级 定期对配电间进行检查 加油站 班长23 配电室内缺少应急照明灯具 配电间 触电 3 级 定期对配电间进行检查 加油站 班长职业卫生风险序号 危害因素 存在位置 后果 风险等级 管控措施 管控责任单位 （部门） 管控责任人1 接触汽油、柴油 加油区 过敏、腐蚀皮 肤 4 级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康体检加油站 站长2 闻汽油、柴油 卸油区 过敏、腐蚀皮 肤 4 级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、对劳动者进行健康体检加油站 站长
