1、2013年11月20日,华夏幸福基业地产集团 京东大区事业部 2013年-2015年经营计划,资料来源：京东大区住宅事业部,2013-2015年京东大区事业部经营计划编制逻辑,指导和统筹项目,承接集团目标和战略,提出各项目的目标和实施策略,分解目标提出策略,地产集团下达的经营目标 地产集团下达的引领性战略原则,细化经营目标，提出支持策略 在集团下达的原则下，针对大区承接的战略提出实施策略,资料来源：京东大区住宅事业部,第一部分 承接地产集团目标和战略 集团下达的经营目标 集团下达的引领性战略原则 第二部分 经营目标分解及策略 经营目标分解 经营目标达成支持策略 集团战略策略分解 第三部分 指导
2、和统筹项目,资料来源：京东大区住宅事业部,京东大区承接地产集团目标体系523,规模类（3个120分） 回款额 60分 签约额 40分 净利润额 20分 效益类（2个20分） EVA 10分 产品溢价率 10分 风险类（1个30分） 净现金流 30分,组织和干部（3个60分）： 一级干部合格齐备率 30分 干部合格齐备率（非一级） 20分 常青藤齐备率 10分 人力资源（3个40分） 人均效能 20分 主动离职率 10分 员工敬业度 10分 管控（1个） 管控综合评价,大区住宅事业部 目标体系 500分,财务 （6个） 170分,业务 （4个） 100分,品牌 与客户 （3个） 60分,组织 与
3、管控 （7个） 100分,竞争力 打造 （3个） 70分,产品（3个70分） 标杆产品打造 30分 产品标准化成熟度 20分 产品创新 20分,地产开发（4个100分） 新增有效房源 40分 开复工面积 20分 关键节点完成率 10分 交房套数 30分,品牌（1个20分） “孔雀城”品牌影响力 20分 客户（2个40分） 住宅客户投诉率 20分 业主满意度 20分,资料来源：京东大区住宅事业部,京东大区承接集团目标（2014-2016年）,第一部分 承接地产集团目标和战略 集团下达的经营目标 集团下达的引领性战略原则 第二部分 经营目标分解及策略 经营目标分解 经营目标达成支持策略 集团战略策
4、略分解 第三部分 指导和统筹项目,资料来源：京东大区住宅事业部,京东大区14年业务指导策略,京东 大区 地产 业务 14年 总体 指导 策略,保证业绩实现策略： 保证房源供应、稳健价格，加快推盘，降低按揭比重 千人营销组织，实现业绩翻番； 提价策略：S1产品线实现溢价50%，A1产品线实现溢价20%，G系产品线实现溢价10% 强销策略：五次脉冲式营销，月均三项目开盘，保障全年回款180亿。 承接集团战略策略： 扩充G1/G2产品线和固化A1/ S1/S2 产品线； 回归产品设计原点，结合市场定位，从客户行为模式出发，提前专项研发新产品，提升规划、产品亮点 确保大厂200亿业绩规模、香河100业
5、绩规模：大厂、香河深耕市场，建立城市级营销中心，示范区执行211展示标准,第一部分 承接地产集团目标和战略 集团下达的经营目标 集团下达的引领性战略原则 第二部分 经营目标分解及策略 经营目标分解 经营目标达成支持策略及工作计划 集团战略策略分解及工作计划 支付成果汇总 第三部分 指导和统筹项目,资料来源：京东大区住宅事业部,【一图四表】表一：523目标体系18个月经营目标,资料来源：,京东大区2014年开发项目共9个，实现回款180亿、签约197亿。,资料来源：京东大区住宅事业部,2014年京东大区 四大片区产品线规划,资料来源：京东大区住宅事业部,资料来源：京东大区住宅事业部,14年京东大
6、区项目分布图,京东大区14年业务类经营目标分解：房源,京东大区2014年开发项目共9个，有效房源共293亿（265+28），面积共297万平米。,资料来源：京东大区住宅事业部,京东大区2014年开发项目共9个，开工面积共314.6万平米。,74.6,京东大区14年业务类经营目标分解：开工,资料来源：京东大区住宅事业部,注：未含14年底开盘项目面积：芦庄337项目20万，县城200项目24万，香河英国宫3期20万，鳌运达2,3期14.6万,京东大区14年业务类经营目标分解：交房,京东大区2014年交房项目共10个，交房套数共6536套，交房面积共83.7万平米。,资料来源：京东大区住宅事业部,第
7、一部分 承接地产集团目标和战略 集团下达的经营目标 集团下达的引领性战略原则 第二部分 经营目标分解及策略 经营目标分解 经营目标达成支持策略及工作计划 集团战略策略分解及工作计划 支付成果汇总 第三部分 指导和统筹项目,资料来源：京东大区住宅事业部,经营策略目录,资料来源：京东大区住宅事业部,落实大区事业部经营目标所需的策略 37+53,承接地产集团战略所需的策略 25+40,经营目标达成支持策略财务类,财务类指标达成支持策略【营销策略】,加强费用管控，适当加大费用资本化 合理税务筹划，加大税务杠杆，平衡各项目间纳税，保证片区整体利润 通过利润规划明确利润目标，通过利润跟踪及时调整偏差确保利
8、润目标完成,财务类指标达成支持策略【财务策略】,销售渠道翻三倍，实现业绩翻番； 提价策略。S1产品线实现增幅40%，A1产品线实现增幅20%，G系产品线实现增幅19%。 强销策略。五次脉冲式营销，月均三项目开盘，加速推盘，保障全年回款180亿。,将业务达成策略（营销策略）分解到工作计划,资料来源：京东大区住宅事业部,销售渠道翻三倍，实现业绩翻番； 提价策略。 S1产品线实现增幅40%，A1产品线实现增幅12%，G系产品线实现增幅19%。 强销策略。五次脉冲式营销，月均三项目开盘，加速推盘，保障全年回款180亿。,2014年12月,实现150家专营店和二手门店,1、拓展销售渠道。每个代理公司分别
9、在核心和拓展区域各建一个专营店，开发公司奖励销售业绩前三名分别在核心区和拓展区建专营店。外围区域在商超建立外展场。总计19+22+10 二手门店以我爱我家、链家、21世纪京东片区门店合作，40+40+20， 2、打造千人销售组织，实现营销管理人员翻番，田各庄S系产品线组建自销团队。 3、整合区域价值、打造2个城市级营销中心、展示幸福城市配套，提升价值展示并提价。高端产品高溢价， S1产品线实现增幅40%，A1产品线实现增幅20%，G系产品线实现增幅19%。天津实现区域市场份额第一名。 4、全年5次脉冲式营销，组织五次大型促销活动、月均组织三项目开盘。,2014年9月 2014年12月,价格表，
10、TO表 价格表，TO表,分销化造成销售成本提高 区域同质化竞争激烈，客户分流严重，实现快速跑量有一定挑战。,批准提高销售费用率，用于渠道建设和拓展 放权一线，底价管控。,经营目标达成支持策略业务类,业务类类指标达成支持策略【资源策略】,通过与大区、平台、片区每周资源推循环，前置房源入市时间； 完善各业务链条对接机制，明确流程、制度，确保有效对接； 通过项目管理推循环，保证房源项目按期开工，确保达到竣备及交房条件。,业务类类指标达成支持策略【成本策略】,构建高效的全过程成本管控体系； 打造优秀成本合约管理团队； 强化行之有效的全过程管控手段； 成本优化1%；,业务类类指标达成支持策略【招采策略】
11、,引进优秀战略合作伙伴，确保建设目标实现； 提高战采覆盖率（85%），成本下降3.5%； 完善技术评审、商务评审流程、成果标准； 强化制度、流程、标准100%落地；,资料来源：京东大区住宅事业部,业务类类指标达成支持策略【工程策略】,年度目标分解至季度； 观摩学习标杆，分析、总结并形成有效机制； 样板先行、验收100%； 推行资源单位管理团队及班组定期评估，撤换不合格资源； 落实排名奖惩。,将业务达成策略（资源策略）分解到工作计划,将业务达成策略（成本策略）分解到工作计划,资料来源：京东大区住宅事业部,2014年4月 2014年12月 2014年12月,优秀资源推荐计划 大区集采推进计划 商务
12、/技术评审标准,将业务达成策略（招采策略）分解到工作计划,资料来源：京东大区住宅事业部,将业务达成策略（工程策略）分解到工作计划,竞争力打造支持策略,标准化 扩充G1/G2产品线并且固化A1/ S1/S2 产品线； 复制类项目形成统一的设计模式； 强化全流程标准化节点管控：做到三控； 加强设计全阶段标准化成本管控。 持续创新 依据市场研究，从客户行为模式、社区公共空间两方面，与第三方合作，提前专项研发新产品，提升规划、产品亮点。 落实基于客户幸福体验的社区配套体系，提升区域价值产品和产品溢价空间。,经营目标达成支持策略竞争力打造,资料来源：京东大区住宅事业部,竞争力打造策略标准化落地及执行,资
13、料来源：京东大区住宅事业部,竞争力打造策略持续创新,资料来源：京东大区住宅事业部,京东大区住宅事业部研发中心/王继春 京东大区住宅事业部营销中心/丁轶,品牌与客户支持策略,精细化管理：对工程维修、投诉处理、风险预控、房屋交付和孔雀会价值开发实施精细化管控，重视过程控制，提高对客户问题的细节处理的精度，不断提升客户满意度。 标准化管控：对房地产开发十大开发节点的客户问题进行标准化管控，加强投诉风险预控，提高维修、投诉处理的及时性和满意度，不断提高客户满意度。 信息化跟踪：对投诉、维修、咨询、建议等实施日进展跟进，开展三个客户关怀活动，确保维修、投诉得到及时处理；通过开展第三方满意度调查整改督导，
14、改善客户的满意度。,经营目标达成支持策略品牌与客户,资料来源：京东大区住宅事业部,将大区的策略分解到工作计划,资料来源：京东大区住宅事业部,经营目标达成支持策略组织与管控,组织策略,策略1：,管控策略,明确经营计划重点工作及责任人，细化分解到项目，通过三级会议管理体系、资源推循环体系确保各项工作按期完成； 优化PDCA项目管理循环流程，落实集团项目发展计划中关键节点及阶段性成果管理，完成项目有效监控。,资料来源：京东大区住宅事业部,第一部分 承接地产集团目标和战略 集团下达的经营目标 集团下达的引领性战略原则 第二部分 经营目标分解及策略 经营目标分解 经营目标达成支持策略 集团战略策略分解
15、产品组合策略 竞争策略 增长策略 资源策略 组织保障 支付成果汇总 第三部分 指导和统筹项目,资料来源：京东大区住宅事业部,承接集团战略目标及实施策略,京东大区事业部 所承接战略,产品组合策略,贯彻落实集团精准定位研发体系； 全面聚焦客户行为模式，分别梳理清楚刚需、改善、休闲、养老等不同客群的需求特征，形成各级研发的指导原则。,战略实施策略,资料来源：京东大区住宅事业部,产品组合策略,资料来源：京东大区住宅事业部,京东大区事业部 所承接战略,战略实施策略,扩充G1/G2产品线和固化A1/ S1/S2 产品线； 复制类项目形成统一的设计模式； 强化全流程标准化节点管控：做到三控； 加强设计全阶段
16、标准化成本管控。,竞争策略2：标准化落地执行,承接集团战略目标及实施策略,回归产品设计原点，结合市场定位，从客户行为模式出发，提前专项研发新产品，提升规划、产品亮点 落实基于客户幸福体验的社区配套体系，提升区域价值产品和产品溢价空间。 营销模式创新,竞争策略3：持续创新,资料来源：京东大区住宅事业部,竞争策略2标准化落地及执行,资料来源：京东大区住宅事业部,空间尺度,功能组织,部品性能,立面风格,设备要求,成本标准,建造标准,部品模块化,厨卫功能模块化,户型模块化,配套模块化,标准化 产品库,居住要求,技术标准,设计模块,客户行为,成就,归属,安全,舒适,审美,标准化产品生产流水线,完善并执行
17、标准化产品手册:扩充G1/G2产品和固化A1/ S1/S2 产品线，将建筑户型、立面风格、厨房卫生间标准图、细部节点等按产品组合模块化。,审查标准,交房标准,细部节点模块化,标准化策略示意,资料来源：京东大区住宅事业部,完善并执行标准化产品手册:扩充G1/G2产品和固化A1/ S1/S2 产品线，将建筑户型、立面风格、厨房卫生间标准图、细部节点等按产品组合标准化。,研发方向、产品结构,价值导向、需求清单,营造作法、技术标准,户型选型、配置标准,材料选型、技术标准,造价分析、成本信息,招采渠道、厂家信息,电气,公共空间,户内空间,户外空间,产品4,PB,客户A需求清单,客户B需求清单,客户C需求
18、清单,客户D需求清单,产品1,产品2,产品3,设备,卧室,客厅,玄关,厨卫,阳台,大堂,入口,楼梯,产品标准层户型（可标准化）,规划设计布局（不可控）,土建,上水管,保温材料,门,涂料,配电箱,可视对讲,黑白对讲,彩色对讲,木制户门1、2,钢制户门1、2,PPR,厂家B,厂家A,厂家C,标准化策略示意,空调,资料来源：京东大区住宅事业部,复制类项目逐步形成统一的设计模式：不做产品设计，只做规划，从标准化产品库中选择产品，将订单发送到相应的资源单位。,产品库,资源单位,选择产品,研发中心,项目规划,标准化策略示意,资料来源：京东大区住宅事业部,全流程标准化节点卡点管控： 做到三控“控亮点，控成本
19、，控技术落地”，将成果、模板、节点、卡点与付款流程管控横向打通融为一体，统筹管理。,标准化策略示意,资料来源：京东大区住宅事业部,设计全阶段标准化成本管理：实施规划12项、方案27项、施工图25项成本对标设计审核，建立三道成本审核会签确认制度。,标准化策略示意,资料来源：京东大区住宅事业部,竞争策略3：持续创新,京东大区住宅事业部研发中心/王继春 京东大区住宅事业部营销中心/丁轶,资料来源：京东大区住宅事业部,回归产品设计原点，结合市场定位，从客户行为模式、社区公共空间两方面，与第三方合作，提前专项研发新产品，提升规划、产品亮点。 落实基于客户幸福体验的社区配套体系，提升区域价值产品和产品溢价
20、空间。,3,对于首置首改客户，“面子”尤为重要，营造一条集建筑、功能、景观于一体的“回家之路”,充分展示业主的“尊贵”与“面子”。那条回家的路，一直很重要但总是被忽略。,“回家之路”系统营造,持续创新示意,资料来源：京东大区住宅事业部,识别性入口鲜明、高耸的构筑物，使人在远处、夜晚或陌生区域中有明确的方向感与识别性；,领域感营造社区入口熟悉的场景空间，给人以强烈的归属感； 上盖空间突出了主入口，给人以强烈的归属感。,体贴服务实现人行与车行的分流、人性化、独立的步行出入口；入口上盖空间为外来车辆提供停车、落客、回车等全程有遮蔽、无风雨的场所，实现社区管理上的体贴服务。,“回家之路”系统营造社区主
21、入口,持续创新示意,资料来源：京东大区住宅事业部,“回家之路”系统营造泛大堂系统,持续创新示意,资料来源：京东大区住宅事业部,泛大堂门厅即小区的门厅，可设置地下车库人行出入口、休息区、行李车、公用电话、告示栏、多媒体电视等功能。地下车库人行出入口的设置是整个小区内外功能交换的首要节点，方便使用者直接进入地库避免绕行，其他功能为使用者提供生活便利。,“回家之路”系统营造泛大堂系统泛大堂门厅,持续创新示意,景观序列空间为使用者提供遮风避雨实际功能的同时，也成为小区景观中的一大亮点。景观回廊可以避免高层建筑对使用者产生的压迫感，提供了近人的空间尺度。,“回家之路”系统营造泛大堂系统景观序列空间,持续
22、创新示意,小区主要为首置、首改的小户型，家庭内居住人口多不方便会客，公共客厅的设置可提供一个半室内的公共会客厅，可为使用者提供上网、休憩、会客的空间，也可成为朋友聚会party的绝佳选择地。,“回家之路”系统营造泛大堂系统小区公共客厅,持续创新示意,“回家之路”系统营造泛会所系统,持续创新示意,健身器械与毽球广场为老年人提供日常保健运动的多种选择，又有优质景观视野的文化亭可成为老年人抚琴、对弈陶冶性情的绝佳去处。,“回家之路”系统营造泛会所系统老年人活动中心,持续创新示意,多样的攀爬器械为儿童提供游戏娱乐的趣味场所，游戏草坪成为家庭娱乐亲子活动的首选之地。,“回家之路”系统营造泛会所系统儿童活
23、动中心,持续创新示意,京东大区事业部 所承接战略,战略实施策略,大厂200亿业绩规模、香河100业绩规模：大厂、香河深耕市场，建立城市级营销中心，示范区执行211展示标准； 打造千人营销组织，实现业绩翻番。,增长策略1：深耕,承接集团战略目标及实施策略,大厂片区高端产品实现高溢价，实现增幅40%；G系产品快速跑量，实现增幅19%； 香河提高市场份额，价格增长10%； 天津稳价跑量，价格增长12%。,增长策略3：提价,用足每块地容积率，在规范允许情况下增加拓展面积,增长策略2：扩容,全年五次脉冲式营销，加速推售 扩容渠道，拟增加150处接待中心，实现大京东全城布局 整合推广传播，以“大北京水乡宜
24、居城市”为核心主题进行演绎与传递。,增长策略4：强销,增长策略1：深耕策略,城市级展示中心,城市级营销中心,核心景观,增长策略1：深耕策略示范区展示,1、京东大厂示范区执行211标准：2个城市级展示中心；1个幸福城市体验馆；1个幸福城市会客厅及图书馆。,2个城市级销售展示中心 结合幸福城市规划，打造城市级营销中心，统一展示、接待、认购、签约；,1个幸福城市体验馆，让客户充分体验品牌核心价值；,1个城市会客厅 + 1个幸福图书馆，充分展示项目核心价值。,2、打造千人销售组织，大厂西片区一线实现500人配置，大厂南片区一线实现300人配置；香河片区一线实现200人配置。实现营销管理人员翻番，销售团
25、队翻番，销售业绩翻番,潮白河孔雀城伯顿庄园 联合代理,自销,现有,增加,增长策略1：深耕策略营销组织,京东大区住宅事业部研发中心/王继春,增长策略2：扩容策略,京东大区大厂片区13、14年销售项目开发强度对比,容积率,增长策略2：扩容策略,增长策略3：提价策略,增长策略3：提价策略,备注：A：酒店开业 B：河岸公园兑现 C：学校签约 D：医院奠基 E：厂通桥立项,高端产品实现高溢价 G1/G2主力产品实现平稳溢,增长策略4：强销策略,7月,8月,9月,10月,11月,12月,3月,4月,5月,6月,2月,1月,五大活动,春节联市活动,万人游园会,圣诞客户答谢活动,品牌 整合,10000篇原创软
26、文分阶段结合新闻性话题，全媒体通稿发布,邀约 到访,万篇 软文,第一阶段 1000篇 核心主题 幸福城市、幸福年,第三阶段 3000篇 核心主题 孔雀庆典 幸福体验季,3/4月,7月,9/10月,2月,11/12月,城市庆典活动,小镇风情节,2万人次,3万人次,3万人次,3万人次,5万人次,脉冲式营销节点,第二阶段 2000篇 核心主题 春暖城市 幸福花开,第三阶段 3000篇 核心主题 幸福城市 幸福生活,第三阶段 3000篇 核心主题 精英生活幸福观,增长策略4 ：强销策略【全年五次脉冲式营销，加速推盘】,五次脉冲式营销。抓住4大传统固定节点与1大城市节日庆典，结合万篇软文造势，进行整合营
27、销推广，全年度形成五次脉冲式关键节点。,2.0现场售楼处,1.0现场售楼处,2.0燕郊售楼处,2.0燕郊售楼处,2.0燕郊售楼处,1.0万达售楼处,2.0万达售楼处,2.0草房售楼处,2.0土桥售楼处,2.0劲松售楼处,2.0西门售楼处,2.0国贸售楼处,三元桥区域,海淀 区域,丰台 区域,西城 区域,海龙接待处,三元桥接待处,复兴门接待处,公主坟接待处,黄庄接待处,东直门售楼处,大红门接待处,管庄售楼处,九棵树售楼处,华乔城售楼处,西直门接待处,立水桥接待处,拓展区域,外围区域,核心区域,2.0燕郊售楼处,2.0燕郊售楼处,十里堡售楼处,高碑店售楼处,现有5个售楼处基础上，拟设150处新展示
28、中心，做透渠道，实现大京东全城布局，全年完成16万组有效首访，100万人总客户到访。 根据客户来源区域划分，采取差异化渠道覆盖策略： （1）核心区域(燕郊)：全面覆盖。5大售楼处、飞单封锁区域道路，短信频繁覆盖； （2）拓展区域(通州、朝阳)：地铁1、6号线沿线售楼处现有基础上，拟增加50处； 覆盖区域内所有的家乐福、沃尔玛、乐购，建立长期合作，战略捆绑；人海战术，万名经纪联动带客，大兵团作战，精准覆盖； （3）外围区域(东城、海淀等)：分区域增设100个中心接待处；通过媒体、网络等传播途径、展示中心、走进企业等，不断提高项目认知度。,注：燕郊为核心区域；朝阳、通州为拓展区域；海淀、东城为外围
29、区域,已设,拟增,超市,2、扩容渠道，大京东全城布局。,3、全触点管理链，提高成交率。,结合客户全触点管理链各环节，通过整合优化渠道提升来电量；脉冲式营销、8万个到访礼品提升来访量；放权一线、现场氛围营造、优化认筹流程提高访转认比率为6人；通过金融创新、优化签约流程减少客户流失，提高认筹转签约。,签约,来访,认购,客户全触点管理链,二、提升有效首访量： 1、全年五次脉冲式营销，实现15万人到访； 2、8万个到访礼品，不断礼品邀约； 3、五一、十一节假日各实现邀约2万、5万人到访；,三、提升访转认比率为6：1： 1、放权一线。制定灵活的政策，底价管控，表价灵活，充份放权给一线，充分授权一线，增加
30、现场“切客”筹码。 2、现场氛围营造。结合销售动线和客户接触点，进行客户全触点管理，打造持续热销场景，制造卖压增加认筹； 3、优化认筹流程。先收款后走认筹手续，减少客户流失。,渠道,来电,一、优化渠道提高来电来访量： 1、1.0产品通过平面媒体、网络、户外渠道，线上发声树立形象，配合节点活动、短信推广增加来电量； 2、2.0产品线下为主，重点挖掘线下资源：26处分销接待点全城布局，巡展、飞单等人海战术，保障来访量；,四、提高认筹转签约比率 1、金融创新。拓展客户多种贷款渠道，探索创新金融工具，提升认筹转签约比率。 2、解决客户资质，突破按揭客户资质障碍。 3、争取按揭额度，保障回款 4、优化签
31、约流程。先收款后签约，减少客户流失。,4、营造热销氛围，建立营销标准化。,进入社区的心情平常,心情指数,现场氛围营造。结合京东大区产品线，根据客户购房过程中关键触点，在项目入口、停车场、示范区、售楼处、参观通道、样板房关键环节制定产品线标准化包装展示，增强现场吸引力。,2014年京东大区以 “大北京水乡宜居城市”为核心主题，借势“孔雀城十年华章”，全面演绎“水岸幸福城市，世界精英的幸福观”。整合京东大区各子品牌形象，统一推广。,5、整合传播，统一推广。,京东大区事业部 所承接战略,战略实施策略,资源策略,通过与大区、平台、片区每周资源推循环，前置房源入市时间，确保供地2800亩，扩大供地700
32、亩； 完善各业务链条对接机制，明确流程、制度，确保有效对接；,承接集团战略目标及实施策略,资源策略,资源策略：大厂片区,大厂西片区2014年共3个项目，新增有效房源共102亿（92万平米），大厂南片区共3个项目，新增有效房源共105亿（109万平米）； 其中田各庄项目（509亩）、窄坡项目（377亩其中166亩填坑）、窝驼项目（240亩）均为大体量项目，需保证房源按时供应。,1,3,8,5,4,10,资源策略：香河片区,4,6、8,香河片区2014年共2个项目，新增有效房源41亿（50万平米）； 其中鳌运达项目随着并购的推进进度，14年供应量将上升，万科地块需抓紧政府对接，新并购项目需转进谈拢
33、。,资源策略：天津片区,4,京东大区事业部 所承接战略,战略实施策略,组织策略,保障干部齐备率90% 实现人均效能3000万目标 控制员工主动离职率在15%范围内 保持常青藤占比14%以上 员工敬业度提升至80分及以上,运营管控,明确经营计划重点工作及责任人，细化分解到项目，通过三级会议管理体系、资源推循环体系确保各项工作按期完成； 优化PDCA项目管理循环流程，落实集团项目发展计划中关键节点及阶段性成果管理，完成项目有效监控。,承接集团战略目标及实施策略,运营管控策略,机能管理,项目管理,方针管理,日常管理,1+2+4会议 管理体系,运营简报 业绩调度,组织策略,管控策略,第一部分 承接地产
34、集团目标和战略 集团下达的经营目标 集团下达的引领性战略原则 第二部分 经营目标分解及策略 经营目标分解 经营目标达成支持策略及工作计划 集团战略策略分解及工作计划 支付成果汇总 第三部分 指导和统筹项目,交付成果：1.1营销策略（3个）,价格表，TO表（5次脉冲营销，月均三项目开盘）,价格表，TO表（大厂王府树价值标杆，香河提升市场份额，天津稳价跑量）,千人销售组织构建完成,交付成果：1.2财务策略,岗位职责及组织架构,数据库资料,实施细则,立项报告及动态成本汇报,7项对标测算表,成本优化方案,2014年1月,交付成果：1.3资源策略（4个）,取得预售证（香河万科地块）,2014年1月,完成
35、填坑并具备条件开工（大厂南377）,拆迁完成，样板示范区开放（大厂西田各庄A地块）,2014年1月,2014年9月,交付成果：1.4成本策略（6个）,岗位职责及组织架构,数据库资料,实施细则,立项报告及动态成本汇报,7项对标测算表,成本优化方案,2014年1月,2014年1月,2014年12月,交付成果：1.5招采策略（6个）,2014年战略采购成果及使用说明,战采管理制度,2015年战略采购成果及使用说明,2014年1月,2014年1月,2014年1月,2014年7月,2014年12月,2014年7月,于大海,于大海,于大海,2014年1月,2014年1月,大区每月检查,交付成果：1.6工程
36、策略(6个）,2014年1月,2014年1月,每月30日,交付成果：1.8客户策略（5个）,2014年1月,交付成果：1.9组织策略（5个）,职责分工及考核文件,考核文件及实施策略（项目经理考核机制）,2014年1月,2014年1月,人均效能监控结果,员工健康离职率统计,2014年1月,2014年12月,2014年1月,交付成果：1.10管控策略（3个）,大区事业部项目评审单,片区经营例会纪要,2014年1月,每周一次每月四次,2014年1月,2014年1月,2014年10月,交付成果：2.1产品组合策略,窄坡377回家之路设计方案,2014年1月,2014年1月,2014年12月,交付成果：
37、2.2竞争策略,窄坡377回家之路设计方案,样板间开放（精装交房）,客户研究报告（高溢价大平层）,规划方案设计（高溢价大平层）,G系产品所有代理分销公司实现分销化,20人自销团队考核上岗,销售模式成型,2014年1月,2014年1月,2014年1月,2014年1月,2014年1月,2014年1月,2014年8月,2014年10月,2014年3月,2014年7月,2014年4月,2014年7月,王继春,王继春,王继春,王继春,王继春,王继春,2014年1月,2014年1月,2014年3月,交付成果：2.3增长策略,各项目设计方案（做足容积率）,各项目规划设计条件及设计方案（争取有利规划条件）,2
38、014年1月,2014年1月,实现16万组有效首访、100万人次到访,2014年1月,2014年12月,丁轶,丁轶,丁轶,访转认提升到6:1,2014年12月,万篇原创软文,2014年1月,2014年1月,2014年1月,交付成果：2.4资源策略,取得预售证（香河万科地块）,2014年1月,完成填坑并具备条件开工（大厂南377）,拆迁完成，样板示范区开放（大厂西田各庄A地块）,2014年1月,2014年9月,2014年1月,交付成果：2.5组织策略,职责分工及考核文件,考核文件及实施策略（项目经理考核机制）,2014年1月,2014年1月,人均效能监控结果,员工健康离职率统计,2014年1月,
39、2014年12月,2014年1月,交付成果：2.6管控策略（3个）,大区事业部项目评审单,片区经营例会纪要,2014年1月,每周一次每月四次,项目名称,03潮白河孔雀城（田各庄）,02潮白河孔雀城（人才家园）,05潮白河孔雀城英国宫（窝坨95亩）,04潮白河孔雀城英国宫 （377亩）,06潮白河孔雀城英国宫（窝坨100亩+140亩）,09天津孔雀城2期,投资总额,31.6亿,3.7亿,6.47亿,24.4亿,17.2亿,7.2亿,15.9亿,2014年投资额,6.9亿,1.1亿,1.6亿,8.9亿,3.5亿,1.5亿,4.37亿,2015年投资额,24.6亿,1.3亿,3.41亿,14.9亿,
40、7.69亿,3.3亿,7.68亿,07大运河孔雀城英国宫3期 （鳌运达）,投资汇总（不含土地及税费）,亿,亿,亿,08大运河孔雀城英国宫4期 （万科400亩）,01潮白河孔雀城7.3期,3.4亿,1.7亿,0.68亿,第一部分 承接地产集团目标和战略 第二部分 经营目标分解及策略 第三部分 指导和统筹项目,京东大区14年开发项目清单,14年大厂大区共9个房源项目，现已全部完成项目策划定位，除大厂孔雀城7.3期、窄坡377亩、窝驼95亩、凤河孔雀城2期外均为取得土地证，其中田各庄地块还收拆迁影响，无法进场施工。,14年京东大区九大项目,万科并购,鳌运达299亩,大厂人才家园55亩,大厂田各庄,大厂窝坨95亩,香河鳌运达299亩,天津凤河2期,大厂孔雀城7.3期,大厂窝坨240亩,大厂窄坡377亩,香河并购万科项目,1、大厂孔雀城7.3期,设计成果展示,2、人才家园东55亩项目,设计成果展示,3、大厂田各庄项目,设计成果展示,4、窄坡377亩项目,设计成果展示,5、大厂窝坨95亩项目,设计成果展示,6、大厂窝坨240亩项目,设计成果展示,7、香河鏊运达项目,设计成果展示,8、万科地块项目,设计成果展示,9、凤河孔雀城2期,设计成果展示,心有理想 鲜花盛开,2013年11月,
