1、 年 月人力资源统计月报表统计区间: 年 月 日- 年 月 日一、本月人力资源部重点工作描述1、根据公司项目推进情况，制定下个月的招聘计划并按照计划进行人员的招聘2、3、4、5、6、7、二、人力资源异动分析（责任人：龙沐溦）人力资源异动分析部门 编制人数 月初人数 入职人数 本月离职（共 人） 本月异动 月末人数 图表（饼图，柱状图，折线图等）辞职 辞退 自离 开除 其它 离职率 调入 调出 晋升 换岗合计：公式：离职率=当月离职人数当月平均人数100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数备注说明三、离职人员分析（责任人：龙沐溦）离职人员分析工龄分析1-3月 3-6月
2、6月-1年 1-2年 2-3年 3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专 大专本科及以上 其它 % % % % % % % % % % %重点岗位离职分析岗位 离职人数 所占比率 离职原因分析 主要改善措施1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业年 月人力资源统计月报表统计区间: 年 月 日- 年 月 日1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月0500001000001500002000002
3、50000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数当月离职总人数100% 离职层次分析总离职人数普工类 文职类 技术类 管理类 其它 离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比 普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）备注说明四、在职人员分析（责任人：龙沐溦）在职人员分析工龄分析1-3月 3-6月 6月
4、-1年 1-2年 2-3年 3年以上受教育结构分析初中及以下高中/中专 大专本科及以上 其它 43 272 349 156 2% % % % % % % % % % % 年龄结构分析20岁以下 20-30 30-40 40-50 50岁以上 平均年龄性别分析总人数 男 女 % % % % % % % % 在职人员层次分析月末人数普工类 文职类 技术类 管理类 其它 在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比 离职人员分析重点岗位离职分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200
5、000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业年 月人力资源统计月报表统计区间: 年 月 日- 年 月 日1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600
6、000650000翻译业务培训业务职能管理普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）备注说明五、招聘分析（常招/急招岗位）（责任人：秦煜河）招聘分析（常招/急招岗位）部门 职位 缺编人数 月初人数 实际需招人数 应聘人数内部竞聘或调动人数初试合格人数复试合格人数入职人数月末人数招聘效果分析招聘有效率招聘达成率 后勤部厨师 2 3 2 6 0 5 4 2 4 0.67 0.33热电车间厨工 1 8 1 11 0 7 6 3 9 0.54 0.27物资管理部 库管 2
7、 1 2 6 0 5 2 1 2 0.33 0.167生产调度部调度员 2 0 2 8 0 5 3 2 2 0.375 0.25 电仪车间统计员 1 0 1 4 0 2 1 1 1 0.25 0.25 安环部发酵车间 操作工 36 114 36 43 0 37 26 19 133 0.6 0.44 技术部提炼车间 操作工 56 144 56 47 0 40 36 32 173 0.76 0.68 QA管理部糖化车间 操作工 5 43 5 11 0 7 6 5 48 0.54 0.45 QC管理部电仪车间 电工 20 50 20 33 0 29 18 11 53 0.54 0.33 生产调度部热
8、电车间燃运科人员 1 1 1 4 0 3 2 2 3 0.5 0.5 发酵车间水汽值班员 1 3 1 4 0 2 1 1 4 0.25 0.25 提炼车间运行科人员 26 108 26 15 0 11 8 6 114 0.53 0.4 后勤部QA管理部 QA 2 5 2 9 0 6 5 3 5 0.56 0.331月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能管理在职人员分析在职人员层次分析年 月人力资源统计
9、月报表统计区间: 年 月 日- 年 月 日1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能管理1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月11 月12 月050000100
10、000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务QC管理部 QC 20 20 20 42 0 37 28 20 37 0.67 0.48菌种站 菌种选育员 1 20 1 7 0 5 2 2 21 0.28 0.28安环部安全技术员 1 2 1 3 0 2 1 1 3 0.33 0.33内保 4 0 4 10 0 5 1 1 1 0.1 0.1公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100% 招聘达成率=入职人数应聘人数100% 公式：招聘有效率=复试合格人数应聘人数100%招聘达成率=入职人
11、数应聘人数100% 备注说明 有部分部门、车间人员离职六、人力资源成本分析（责任人：陈良蓉）人力资源成本分析工资支出 招聘支出 培训支出 其它支出总额(应发) 人数 人均月工资与上月相比(增减金额)总额 人数 人均成本与上月相比(增减金额)总额 人数 人均成本与上月相比(增减金额)总额 人数 人均成本总支出 人数 人均成本备注说明七、考勤分析（责任人：陈良蓉）考勤分析部门 在职人数标准出勤天数实际出勤天数病假 事假 婚丧假 合计请假天数平均出勤率人数 天数 人数 天数 人数 天数人资部行政部后勤部财务部物流部生产调度部设备部发酵101车间1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1
12、0 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务招聘分析（常招/急招岗位）招聘效果分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能管理年 月人力资源统计月报表统计区间: 年 月 日- 年 月 日1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月0500
13、00100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能管理1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月11 月12 月0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000005500
14、00600000650000翻译业务培训业务发酵102车间发酵103车间提炼201车间提炼202车间提炼203车间糖化301车间动力车间电仪车间技术部QA管理部QC管理部采购部备注说明八、培训分析（责任人：刘继彦）项目 分类 课程名称参与部门 培训类别计划参与人数实际参与人数培训课时 培训者培训形式培训费用 考核平均分 培训综合评估说明主导部门 参与部门公司级培训新员工培训MTP培训OP、DL员工培训IDL员工部门级培训人事行政中心培训财务中心培训生产中心培训动力车间培训技术中心培训采购中心培训合计考勤分析1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月11 月12 月05000
15、0100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务年 月人力资源统计月报表统计区间: 年 月 日- 年 月 日1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000
16、450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能管理1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月11 月12 月050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务备注说明九、社保分析（责任人：李银平）社保分析社会保险数据汇总分析 养老失业保险数据 医疗生育保险数据 工伤保险数据 公积金数据应参保人数 应参保人数 应参保人数 应参保人数 应参保人数实际参保人数 实际参保人数 实际参保人数 实际参保人数 实际参保人数未参保人数1、农保：未参保人数未参保人数未参保人数未参保人数2、超龄：3、新入职：4、工资中含：费用支出总额 费用总额 费用总额 费用总额 费用总额费用环比 环比 环比 环比 环比说明注：以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况制表人： 校对： 审核：
